| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000004 | 04/01/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DISPONIBILIZADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000005 | 04/01/2016 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 747.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ( CARTUCHOS,TONERS SANSUNG E HP) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DE SISTEMA,MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS,MANUTENÇÃO E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 540.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ( TONERS,CARTUCHOS E CILINDRO)DESTINADO PARA IMPRESSORAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 3243.87 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA DESLOCARSE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDEWNTIFICAÇÃO CÍVIL-IPC POSTO 098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 364.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CORRESPONDENTE BANCÁRIO PARA RECEBIMENTO DO IPTU DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000007 | 04/01/2016 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000008 | 04/01/2016 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 900.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES SOB O Nº079/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 600.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA(TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICÍPIO A ZONA RURAL,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 463.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 790.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 60.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com compra de suprimento de informatica(Tinta) destinado para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 700.00 | 00003848320401 | SEVERINA LEODEGARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL E COMPOSIÇÃO DE MÚSICA,COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL(LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIÍPIO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 1450.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA E FESTA EM PRAÇA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE JUDÔ,CAPOEIRA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE JUDÔ,CAPOEIRA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 1100.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O "CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 5282.50 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTIS RAPOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS VOLEY,FUTEBOL E FUTSAL,REDE E TROFEU) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 640.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 400.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL(TERRENO) LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A TODA COMUNIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 1060.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 700.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 900.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Fisioterapia, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua 10 de Dezembro, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Especialidades Ondontológicas - CEO, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo aos meses de Novembro e Dezembrode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 800.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Geraldo dos Santos, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da Saúde e Segurança - SEST, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 3202.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de exames em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a senhora maria das neves costa joventino, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 700.00 | 00001646889436 | JOAO LUIZ DANTAS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em viagens para entrega de almoços as equipes de saude dos psfs dos sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a recarga de oxigenio medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 3250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas unidade basica do samu e hospital e maternidade dr. antonio luiz coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 470.00 | 22304888000199 | FRANCINALDO GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de carne de frango para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 150.00 | 22304888000199 | FRANCINALDO GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de carne de frango para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 400.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 (quatro) diárias com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB, para particpar do 10º congresso de HIV/AIDS e do 3º Congresso de Hepatites Virais no período de 17/11 a 20/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 1000.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | valor que se emepenha para fazer face a despesa por aquisição de tonners para suprir as impressoras da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 1516.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 935.20 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 2010.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 2232.97 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de passagens aéreas de ida e volta de Campina Grande - PB a Brasília - DF, por ocasião da participação na XVII Reunião de Colegiado Nacional de Saúde Mental no período de 07 a 10/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2016 | 400.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de entrega de almoços a equipe do Programa Saúde da Família do Sítio Cabeça do Boi deste município, durante o mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2016 | 1320.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gás Butano - GLP P13 destinado as unidades de saúde deste município, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2016 | 1043.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães doces e pães francês para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2016 | 545.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fotocópias tiradas no período de 17/06/2015 até 12/12/2015 para os serviços de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2016 | 150.40 | 22304888000199 | FRANCINALDO GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de carne de frango para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2016 | 1105.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades básicas de saúde da família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2016 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água para a unidade do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2016 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água para a unidade da Clínica de Fisioterapia deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2016 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água para a unidade da Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000275 | 04/01/2016 | 10111.24 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários desse município, conforme nfe 51383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000409 | 04/01/2016 | 13401.48 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários desse município, conforme nfe 51385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000410 | 04/01/2016 | 10111.24 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários desse município, conforme nfe 51478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000411 | 04/01/2016 | 13401.48 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários desse município, conforme nfe 51479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000412 | 04/01/2016 | 7116.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para as unidades de saúde desse município, conforme nfe 51489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000413 | 04/01/2016 | 4562.46 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para as unidades de saúde desse município, conforme nfe 51490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000414 | 04/01/2016 | 11678.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para as unidades de saúde desse município, conforme nfe 51539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000415 | 04/01/2016 | 6609.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo, conforme nfe 14077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000416 | 04/01/2016 | 7345.90 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo, conforme nfe 14078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000417 | 04/01/2016 | 4001.80 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo, conforme nfe 14079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000124 | 04/01/2016 | 52245.33 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com a construção da UBSF Rafael Marcone neste município, referente ao 5º boletim de medição anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2016 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/01/2016 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/01/2016 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona o Núcle de Apoio à Saúde da Família deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/01/2016 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBS Antonio Firmino de Melo deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/01/2016 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/01/2016 | 243.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/01/2016 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/01/2016 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/01/2016 | 89.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/01/2016 | 128.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/01/2016 | 308.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBSF João Bonfim deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/01/2016 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/01/2016 | 143.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/01/2016 | 533.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2016 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona o Centro de Especializades Odontológias - CEO deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/01/2016 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona o Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/01/2016 | 86.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a Clínica de Fisioterpia deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/01/2016 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/01/2016 | 289.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona a Secretária Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/01/2016 | 1779.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/01/2016 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a o prédio onde funciona o Serviço e Segurança do TRablhador - SEST deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/01/2016 | 900.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/01/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo aos meses de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000006 | 04/01/2016 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FEZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 570.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS,BULK,MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha para fazer face com ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realização de tratamento de saúde fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretaria de Ação Social deste Municipio,referente ao mês de dezembro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA OEU-3994,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 788.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 200.00 | 00006917144444 | DERIVALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO,POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 2631.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000118 | 05/01/2016 | 3039.42 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2016 | 182.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000101 | 05/01/2016 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a serviços de locação de veículos do tipo passeio e van destinados ao transporte das equipes dos psfs deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000012005 | 0000102 | 05/01/2016 | 22430.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2016 | 5367.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoços para os servidores das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000104 | 05/01/2016 | 3600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000105 | 05/01/2016 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2016 | 6609.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material hospitalar para uso nas Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000111 | 05/01/2016 | 6147.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoços para os servidores das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2016 | 139.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para a UBSF Cícero Canuto deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000115 | 05/01/2016 | 3322.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de diesel comum para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000116 | 05/01/2016 | 22088.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2016 | 2081.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2016 | 300.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de fotocópias para a Secretaria Municipal de Saúde deste município, no dia 18/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2016 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2016 | 350.00 | 00003264460440 | FRANCISCO WERLLYS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2016 | 110.00 | 00097692840415 | LEONILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLÍCIA NO APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2016 | 500.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIÍPIO,COMO TAMBEM O ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2016 | 790.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS NOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2016 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIOS FIO,EM RUAS DESTE MUNICIÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2016 | 600.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E DECORAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2016 | 790.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE,NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2016 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA,BEM COMO MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2016 | 790.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA RUA QUE DÁ ACESSO A CRECHE IRMÃ SANTANA RECEN INAUGURADA,BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MESMA.NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2016 | 790.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TROCA DE PLACA DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTOS,BEM COMO REPARO DA REDE NA RUA APOLINÁRIO COSTA NESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2016 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO,BEM COMO PODA DE ÁRVORES EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2016 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2016 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIOS FIOS,EM RUAS CENTRAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2016 | 790.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA E VILA MAIA,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2016 | 1000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA FABRICAÇÃO DE 05(CINCO) LIXEIRAS PARA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA 1/1 EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE QUÍMICA 1/1 EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2016 | 790.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POSTES DE ELETRICIDADE E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2016 | 750.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO GRAVATÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2016 | 750.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO GRAVATÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2016 | 650.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA MECÂNICA NA RETROESCAVADEIRA,VEÍCULO PERTENCENTE A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2016 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DA CONPEL E NO CASARÃO BEM COMO LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E RUAS PROXIMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2016 | 500.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA CISTERNA DO MERCADO PÚBLICO BEM COMO RETELHAMENTO DE PARTES DO MESMO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2016 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO MUNICIPAL,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000113 | 05/01/2016 | 48290.55 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2016 | 850.00 | 00008073609452 | DENYSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESCOLARESPARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2016 | 350.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE E DRAMATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2016 | 4021.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA MOF-3669,PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000121 | 05/01/2016 | 1700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000122 | 05/01/2016 | 41098.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2016 | 3969.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(PEÇAS MECÂNICAS E PRODUTOS) PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MOF-3669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5.004-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na C/C nº 6.572-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/01/2016 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na C/C nº 214.036-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2016 | 720.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2016 | 600.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DAS REPETIDORAS DE TV LOCAL DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000114 | 05/01/2016 | 4181.44 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000129 | 06/01/2016 | 381.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000130 | 06/01/2016 | 1837.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA POLICIAIS CÍVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE:SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2016 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2016 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2016 | 87.31 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000132 | 06/01/2016 | 286.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2016 | 620.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMA(01) PLACA INOX 40x40cm EM PEDRA PARA SER POSTO NA PRAÇA GALDIO HENRIQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000126 | 06/01/2016 | 414.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA PESSOAS DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2016 | 110.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2016 | 2057.60 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES E POLPA DE FRUTA) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO EM NOVEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2016 | 88.60 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 2215 CÓPIAS MONOCCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2016 | 1950.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2016 | 1095.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2016 | 200.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E TROCA DE BICOS INJETORES DO VEÍCULO PLACA MYB-1983,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2016 | 2250.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA MYB-1983,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000128 | 06/01/2016 | 341.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA PESSOAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2016 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2016 | 500.00 | 00001917139454 | DILENE BORGES GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONANDO COMO CAS DE APOIO AOS TRABALHADORES DOS TAQNQUES DE NOVA BRASILIA.CONFORME APOIO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃI DO RIO MAMANGUAPE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000133 | 06/01/2016 | 524.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2016 | 3750.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA DE APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2016 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2016 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2016 | 414.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/01/2016 | 101.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Fisioterapia deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/01/2016 | 120.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/01/2016 | 520.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/01/2016 | 2069.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2016 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2016 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2016 | 92.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2016 | 140.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2016 | 323.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/01/2016 | 168.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/01/2016 | 183.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2016 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2016 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (unidade âncora da UBSF Antonio Galdino) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2016 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2016 | 94.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2016 | 94.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do SEST - Saúde e Segurança do Trabalhador, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2016 | 1892.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE COMPRA DE GÁS P13,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CRAS E CREAS PROGRAMAS DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2016 | 2140.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA OEU-3994,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2016 | 216.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2016 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2016 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2016 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2016 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2016 | 310.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TINTA HP,TINTA QUALYTI) DESTINADO PARA IMPRESSORAS DA sECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2016 | 400.00 | 00029321271449 | LUIZ ACÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DE USUÁRIOS DE PROGRAMAS DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO NACIONAL OPEM DE KARATÊ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2016 | 150.00 | 00009306183780 | REGILANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.872-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000170 | 07/01/2016 | 2024.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADA PARA PESSOAS DISPONIBILIZADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2016 | 256.00 | 20098763000124 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA NETO-MEI | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTÇÃO(REFEIÇÕES) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA QUE PARTICIPOU DO ENCNTRO AUSIVO AOS 10 ANOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADO NA CIDADE DE AAGOA GRANDE-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2016 | 246.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2016 | 790.00 | 00001618211463 | GELSON SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS FESTIVIDADES NATALINAS,REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2016 | 790.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS FESTIVIDADES NATALINAS,REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA 1/1 EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000165 | 07/01/2016 | 396.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2016 | 1500.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO E INAUGURAÇÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000167 | 07/01/2016 | 594.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2016 | 4144.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 587089 E 587090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2016 | 4144.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 587103 E 587104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2016 | 400.19 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2016 | 35.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000169 | 07/01/2016 | 271.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.989-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO ATITULO DE LICENÇA DO SUFTWARE,SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2016 | 358.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA PUBLICADA NO ENDERENÇO ELETRÔNICO :WWW.PORTALCOMUNICAÇAO.BLOGSPOT.COM.BR PARA ESTE MUNÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000166 | 07/01/2016 | 1848.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÕES ) DESTINADA PARA POLICIAS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000168 | 07/01/2016 | 880.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/01/2016 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/01/2016 | 5380.31 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/01/2016 | 13329.58 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários de diversas Secretarias deste Municipio, descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2016 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/01/2016 | 36440.68 | 29979036016306 | INSS | recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 40%, relativo a Novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/01/2016 | 34928.39 | 29979036016306 | INSS | recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 40%, relativo ao 13º Salário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/01/2016 | 97660.35 | 29979036016306 | INSS | recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 60%, relativo ao 13º salário. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2016 | 237.65 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento 2016 do veículo renault masteramb 2010 branca de placa oet-0138 de uso da unidade de suporte básico do samu deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2016 | 374.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000292 | 10/01/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2016 | 2167.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBOS DE ESGOTO E CIMENTO)DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2016 | 2289.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO,TUBOS DE ESGOTO,TUBOS EM PVC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA REFORMAS NA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2016 | 300.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2016 | 1575.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOSTOS PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2016 | 700.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E RETIRADA DE RESTOS DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2016 | 1800.00 | 00007464818458 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA,DESTINADA PARA O MATADOURO MUNICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000214 | 11/01/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2016 | 1050.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O SENHOR PREFEITO COM VIAGEM À BRASÍLIA,NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E EM VISITA A ASSEMBLÉIA E AO SENADO FEDERAL,NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2016 | 5017.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA) DESTINADAPARA CMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2016 | 7722.79 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS E POLPA DE FRUTA ) DESTINADAPARA CMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2016 | 1566.58 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS ,VERDURAS, LEGUMES) DESTINADAPARA CMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2016 | 399.60 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (INHAME E QUEIJO COALHO) DESTINADAPARA CMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2016 | 73.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS) DESTINADAPARA CMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2016 | 5220.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA, BIFE BOVINO E CARNE SEM OSSO) DESTINADAPARA CMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000188 | 11/01/2016 | 3300.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO COMPRA DE GÁS P13,NECESSÁRIO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000218 | 11/01/2016 | 3360.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES,ALÉM DE INSTALAÇÕES E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS ,BRINQUEDOS NAS INSTALAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2016 | 2820.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO INTERNA ,PLACA FRONTAL EM ACRÍLICO,FAIXA IMPRESSA E FAIXAS ADESIVAS PARA PORTA,DESTINADA PARA A CRECHE IRMÃ SANTANA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2016 | 736.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO CMPG,NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2016 | 520.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE BANERS,MEDALHAS PERSONALIZADAS TROFEUS EM ACRÍLICO PARA PREMIAÇÃO NA BIBLIOTECA DO CMPG,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2016 | 1638.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (HD INTERNO,CABO RD),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMPG NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2016 | 242.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 200 CONVITES EM POLICROMIA PAPEL FOTOGRÁFICO E 50 ENVELOPES SACO BRANCO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2016 | 130.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM BANERS, TROFEU EM ACRÍLICO,MATERIAL DESTINADO PARA A BANDA MARCIAL PADRE GALVÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2016 | 6192.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2016 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA IMPACTO X,NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00001895832748 | JOSE ANIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME O ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE COM ESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00003280536430 | LUCIANO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME O ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE COM ESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME O ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE COM ESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME O ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE COM ESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00039792781404 | SEBASTIAO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME O ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE COM ESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2016 | 800.00 | 00012206087421 | ERBETON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME O ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE COM ESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2016 | 800.00 | 00072620889472 | JOSE ORLANDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME O ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE COM ESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2016 | 800.00 | 00005336264474 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA.CONFORME ACORDO DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO DO RIO MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2016 | 200.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRAS,EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAENTO DE SAÚDE FORA E SEU DOMICÍLIO.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARRENTE CONFORME PARECER FAVORAVEL DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2016 | 700.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE "TANATOPRAXIA" (PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO DE CADÁVER) EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DE JOSÉ ROBERTO CHAVES TITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2016 | 2100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 03 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2016 | 1703.98 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGNES AÉRIAS JOÃO PESSOA-BRASÍLIA / BRASÍLIA -JOÃO PESSOA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000243 | 12/01/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000244 | 12/01/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2016 | 2520.00 | 20805970000171 | JONAS NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PLACAS DE PATRIMONIO,DESTINADA PARA TOMBAMENTO DE BENS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2016 | 13507.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO A TRATAR-SE DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2016 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/01/2016 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao débito automático fornecimento de energia do grupo escolar do sítio tanques,zona rural de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2016 | 1398.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,FERRAMENTAS,CIMENTO,MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2016 | 78.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215654-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2016 | 80.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CID debitada nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2016 | 790.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DAS ESTÁTUAS DE ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2016 | 63.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2016 | 1200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados a Clínica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2016 | 2830.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2016 | 2230.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados ao Hospital e Maternidae Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2016 | 380.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a Farmácia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2016 | 1020.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2016 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs: Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e Joõ Bonfim deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2016 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo aos meses de novembro edezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2016 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2016 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2016 | 360.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Cícero Canuto, Sala de Vacina e Núcleo de Apoio à Saúde da Famíilia - NASF deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2016 | 2300.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS E VIRADA DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2016 | 3750.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA DE APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2016 | 2007.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA) PARA COMPOR O CARDÁPIO DO JANTAR SOLIDÁRIO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2016 | 5355.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS( PRÉDIOS PÚBLICOS) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2016 | 324.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,BISCOITO,QUEIJO) COMO UM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL AO CAFÉ E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/01/2016 | 5169.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2016 | 6517.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS MUNICIPAIS E COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2016 | 7267.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO ESCOLAS MUNICIPAIS COLÉGIO PADRE GALVÃO E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/01/2016 | 152.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/01/2016 | 1288.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO ) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INÍCIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/01/2016 | 1422.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/01/2016 | 1228.41 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,BISCOITO,QUEIJO MUSSARELA,PRESUNTO) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS,CAPACITAÇÕES DO PACTO E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2016 | 2000.00 | 12350951000170 | GPS-GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIATIMÉTRICO DE PARTE DAS VIAS DO DISTRITO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2016 | 73155.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POSTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/01/2016 | 78806.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POSTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/01/2016 | 481.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000286 | 14/01/2016 | 4940.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS ) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000287 | 14/01/2016 | 3750.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000288 | 14/01/2016 | 4750.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS ) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000289 | 14/01/2016 | 3420.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS ) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000290 | 14/01/2016 | 2246.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000291 | 14/01/2016 | 1693.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃOE PARTE ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2016 | 78.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2016 | 39.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2016 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2016 | 191.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2016 | 300.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2016 | 3657.62 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( KIT DE GESTANTE) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES QUE FAZEM JUZ AO BENIFÍCIO DE AUXÍLIO NATALIDADE, ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2016 | 7560.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES,QUEIJO COALHO,MUSSARELA,BOLO CASEIRO,BOLACHA,IORGUTE,SALGADOS,REFRIGERANTE,ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/01/2016 | 9220.02 | 02494312000124 | PASEP | Correspondente a uma devolução de recursos da Cobertura da Quadra, que foi gasto mas foi devolvido. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2016 | 250.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE REPARO NA PATROL E RETIFICA DAS VALVULAS DA BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2016 | 1392.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E CORTE DE PEDRAS PARA MEIO-FIOS,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2016 | 841.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2016 | 2072.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 075 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADOANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2016 | 512.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2016 | 447.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000309 | 20/01/2016 | 2196.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACAMOF3669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2016 | 5800.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OFH-9640,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000312 | 20/01/2016 | 3309.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA NQJ0860,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000313 | 20/01/2016 | 1576.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OFB7396,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000314 | 20/01/2016 | 1063.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OGA7660,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/01/2016 | 106526.09 | 29979036016306 | INSS | recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 60%, relativo a Competência 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2016 | 3500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS EM GERAL PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2016 | 1550.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS,ALGODÃO DOCE,PARA AS FESTIVIDADES AO DIA DAS CRIANÇAS AOS FREQUENTADORES DO SCFV,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2016 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2016 | 1840.00 | 35578947000169 | SALOON BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,QUE ESTAVA EM ATIVIDADE RECREATIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2016 | 600.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME ACORDO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO MAMANGUAPE,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2016 | 310.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2016 | 3507.24 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2016 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL (LOUVOR EVANGÉLICO ) NO BAIRRO DA CONPEL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2016 | 350.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.460-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2016 | 526.40 | 22304888000199 | FRANCINALDO GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de carne de frango para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município relativo ao mês de dezembrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.872-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/01/2016 | 33706.15 | 29979036016306 | INSS | recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do MDE, relativo a Competência 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2016 | 7950.00 | 14016017000141 | JOSE SANDRO COSTA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO,BEM COMO COBERTURA E TROCA DAS POLTRONAS DO ÔNIBUS DE PLACA MYL-3570,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 A 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitada na conta corrente 13872-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2016 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2016 | 172.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D A CRECHE DONOS DO AMANHÃ,NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2016 | 463.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2016 | 220.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL,DESTINADO PARA CONSUMO DO CREAS E CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000327 | 22/01/2016 | 3726.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS,FRUTAS E POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2016 | 363.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,CREAS,CONSELHO TUTELAR,BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2016 | 467.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES , DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2016 | 120.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2016 | 457.18 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2016 | 3750.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA DE APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2016 | 790.00 | 00010539116459 | JELISON MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2016 | 650.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR E DA CAÇAMBA,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2016 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TANQUE DO ARLA,VERIFICADO PENEIRA DO TANQUE,VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E ATERRAMENTO NO CHASSI NO VEICULO PLACA- OGG-6125- PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2016 | 31.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/01/2016 | 13899.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00001073464431 | MARCELIO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ZONA RURAL E URBANA,NA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2016 | 225.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em mão de obra na troca de peças das máquinas de lavar e centrifugar do Horpital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, no mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/01/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em consertos e manutenções de equipamentos de uso das unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000339 | 26/01/2016 | 550.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DO SCFV,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2016 | 5500.00 | 07095925000102 | WILLIAME ANDRADE PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,E A POPULAÇÃO EM GERAL,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2016 | 300.00 | 00070841308454 | MÁRCIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2016 | 200.00 | 00001345809743 | MARIA LUCIA MÉLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2016 | 930.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E CONCLUSÃO DE CURSOS PROMOVIDOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2016 | 668.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E CONCLUSÃO DE CURSOS PROMOVIDOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2016 | 990.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS),NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2016 | 200.00 | 00003289242455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS ,EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000346 | 27/01/2016 | 52245.33 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Cícero Canuto neste município, referente ao 5º boletim de medição anexo. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000347 | 27/01/2016 | 52245.33 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Luiz Paulino neste município, referente ao 5º boletim de medição anexo. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2016 | 3084.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícios para os usuários do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 9524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2016 | 900.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DA PATROL,RETROESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E PÁ MECÂNICA,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2016 | 540.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012015 | 0000360 | 27/01/2016 | 4500.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2016 | 12080.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2016 | 12221.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2016 | 109.74 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2016 | 800.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SURPIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS,CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2016 | 337.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2016 | 80.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG-4521,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2016 | 180.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS,CARTUCHOS) PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2016 | 472.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2016 | 1019.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães francês e pães doces para os usários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2016 | 3030.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO0M DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2016 | 1184.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO0M DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2016 | 3968.57 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO0M DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2016 | 500.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS E TONERS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS DO CRAS,CREAS,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2016 | 2527.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) PARA O PREPARO DO JANTAR NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 300.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2016 | 400.00 | 00060147946468 | MARIA DE FÁTIMA CÂNDIDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.872-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2016 | 6660.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção no veículo Gol 2013/2014 branco de placa nqa-9821 de uso das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2016 | 102391.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2016 | 63289.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2016 | 25000.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2016 | 63394.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2016 | 132080.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2016 | 17806.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2016 | 26632.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2016 | 12524.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2016 | 29762.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2016 | 18812.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2016 | 11611.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2016 | 25472.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2016 | 54918.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 790.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA E VILA MAIA,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 260.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO AOS SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 790.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 700.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CAPINGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA EMERECIANA E NAS EMEDIAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 790.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2016 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2016 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2016 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 1100.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O "CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 3750.00 | 00060342706420 | CLEDINALDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA DE APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000375 | 29/01/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 680.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ACESSO AO LIXÃO COMUNITÁRIO E CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DA CRECHE DO BAIRRO IVO BENICÍO NESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2016 | 300.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR,BEM COMO TROCA DE PNEUS DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE E CARROÇAS DE COLETA DE LIXO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA,BEM COMO MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2016 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2016 | 790.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CISTERNA DO MERCADO CENTRAL,BEM COMO CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIOS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2016 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA MARIA ALVES PEQUENO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000400 | 29/01/2016 | 5632.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO,USADO PARA ILUMINAÇÃO DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2016 | 1541.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL,VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000374 | 29/01/2016 | 2660.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DA GUIA E JOÃO XXIII,NA MANUTENÇÃO DE PORTAS,JANELAS E DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DA CONPEL E NO CASARÃO DO MESMO BAIRRO,BEM COMO LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DOS MESMOS,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2016 | 790.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM PARTE DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000403 | 29/01/2016 | 1389.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA DE BOMBA,REVISÃO DE FREIOS,LIMPEZA DO RADIADOR E DIRAÇÃO HIDRAULICA NO VEICULO PLCA MYL-3570- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000404 | 29/01/2016 | 2194.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE SATELITE E TRANSMISSÃO,RETIRADA DE VAZAMENTO,SERVIÇO NOS FRIOS TRASEIROS E NA BOMBA DO SISTEMA DE DIREÇÃO NO VEICULO PLACA NQK-6928- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000405 | 29/01/2016 | 1267.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E NOS LIMPADORES PARABRISAS NO VEICULO PLACA-OGA-7660,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000406 | 29/01/2016 | 2758.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÊNICOS NO FEIXE DE MOLAS COM TROCA DE BRAÇADEIRAS E MOLAS,EMBUCHAMENTO E SOLDA,SERVIÇO ELETRICO,FREIO E TROCA DE ROLAMENTO NO VEÍCULO PLACA - MYL 3570- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2016 | 725.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO PREVENTIVA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO PLACA - OFH 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000408 | 29/01/2016 | 516.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÊNICOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO PLACA MOF- 3669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000418 | 29/01/2016 | 919.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DE FREIO E SUSPENSÃO,REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO EIXO E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO PLACA- NQJ 0860- PERTENCENTE A SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 720.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2016 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 3332.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000402 | 29/01/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2016 | 5338.14 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2016 | 8704.02 | 00035410477472 | MARLINDA MATIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDATO JUDICIAL SOB O PROCESSO DE N°0001271.912014.0541,CONSIDERANDO QUE O PISO PARA PROFESSOR NÍVEL IV,ENCONTRA-SE NO VALOR DE R$ 1.549,54. AÇÃO IMPETRADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014,COMPRIMENTO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2016 | 8704.02 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDATO JUDICIAL SOB O PROCESSO DE N°0001283.82 2014.815 0541,CONSIDERANDO QUE O PISO PARA PROFESSOR NÍVEL IV,ENCONTRA-SE NO VALOR DE R$ 1.549,54. AÇÃO IMPETRADA EM 03 DE NOVEMBRODE 2014,COMPRIMENTO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2016 | 8704.02 | 00022684794120 | MARIA DAS NEVES VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDATO JUDICIAL SOB O PROCESSO DE N°0001281.38 2014.815 0541,CONSIDERANDO QUE O PISO PARA PROFESSOR NÍVEL IV,ENCONTRA-SE NO VALOR DE R$ 1.549,54. AÇÃO IMPETRADA EM 03 DE NOVEMBRODE 2014,COMPRIMENTO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2016 | 8704.02 | 00034541233487 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDATO JUDICIAL SOB O PROCESSO DE N°0001.282.23.2014.815.0541,CONSIDERANDO QUE O PISO PARA PROFESSOR NÍVEL IV,ENCONTRA-SE NO VALOR DE R$ 1.549,54. AÇÃO IMPETRADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014,COMPRIMENTO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2016 | 13840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2016 | 13076.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2016 | 1527.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EMETIDAS NAS CONTAS CORRENTES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000426 | 30/01/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2016 | 5850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2016 | 13740.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2016 | 24132.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2016 | 2500.00 | 13481576000160 | ALYSSON GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0 NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATÉRIAS JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2016 | 14986.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2016 | 34440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000424 | 30/01/2016 | 1227.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE FEIXE DE MOLAS,TRANSMISSÃO E RODAS E SERVIÇO DE FREIO NO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000425 | 30/01/2016 | 1013.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DOS PATINS,RETIRADA E LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DAS BASES DO MOTOR E CAIXA NO VEICULO PLACA -MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2016 | 16570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2016 | 128770.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO60%- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2016 | 115521.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2016 | 41670.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2016 | 7660.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE60%-EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2016 | 25298.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE 60% INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2016 | 11099.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EJA-EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2016 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2016 | 25660.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2016 | 286248.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2016 | 1930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2016 | 19787.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2016 | 32.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EMETIDAS NAS CONTAS CORRENTES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2016 | 77.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EMETIDAS NAS CONTAS CORRENTES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2016 | 2479.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EMETIDAS NAS CONTAS CORRENTES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2016 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%-CTR , DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2016 | 1880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2016 | 1700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2016 | 945.00 | 17918485000108 | PB AVICAMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOMBA THOR SUBMERSA E BOMBA TOYAMA 4T,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2016 | 14104.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2016 | 51867.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2016 | 10180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2016 | 47682.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2016 | 5006.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA E DESPORTO-EFT - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000571 | 30/01/2016 | 304.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2016 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2016 | 8640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2016 | 11540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2016 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EST- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2016 | 8720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2016 | 24580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2016 | 3365.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diesel comum para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2016 | 150.00 | 00041440269491 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2016 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2016 | 200.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2016 | 250.00 | 00008684995449 | TEREZINHA INOCÊNCIO DE MÉLO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2016 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2016 | 300.00 | 00001604622407 | ZEMARIO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2016 | 500.00 | 00006048079451 | RONALDO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2016 | 200.00 | 00001618811495 | MONICA SANTOS PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2016 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2016 | 100.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2016 | 100.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2016 | 150.00 | 00067517927434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2016 | 400.00 | 00006551825435 | MARIA INALDETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2016 | 100.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2016 | 100.00 | 00003289522490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2016 | 200.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2016 | 80.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2016 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2016 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2016 | 200.00 | 00092870490410 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2016 | 200.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2016 | 100.00 | 00008045962470 | ERIVANIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2016 | 200.00 | 00011408242443 | FERNANDA MATEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2016 | 200.00 | 00006917144444 | DERIVALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2016 | 600.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2016 | 200.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2016 | 300.00 | 00002683878427 | AVANI FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2016 | 150.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2016 | 200.00 | 00008687755414 | CLAUDIANA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2016 | 300.00 | 00007144017497 | ALAN RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2016 | 300.00 | 00006446170475 | ADRIANO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2016 | 200.00 | 00005566795471 | ALEXSANDRO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2016 | 100.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2016 | 100.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2016 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2016 | 100.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2016 | 150.00 | 00012069643409 | MARIA ROSEANE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2016 | 100.00 | 00079888461400 | MARIA CARMELITA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2016 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2016 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2016 | 150.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2016 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2016 | 100.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2016 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA SENHORA "IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA",CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2016 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DE 2016; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE AS NECESSIDADES BÁSICAS ATINENTES AO TRATO SALUTAR.CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2016 | 100.00 | 00003286742490 | GILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2016 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2016 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2016 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2016 | 100.00 | 00008741812409 | MAISA MIRANDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2016 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2016 | 100.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AUXILIO REFERENTE A NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2016 | 3890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA D ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2016 | 1800.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2016 | 1800.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2016 | 1800.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2016 | 1800.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2016 | 1800.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2016 | 1800.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2016 | 1800.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2016 | 645.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA QUE CONSTITUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLININICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS,COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2016 | 588.50 | 70097894000165 | APAE -ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA QUE CONSTITUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLININICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS,COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2016 | 13600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2016 | 19819.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA PARA FINS ELEITORAL DO COEGEMAS,REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTORES E TÈCNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE BOQUEIRÃO NO DIA03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2016 | 7919.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2016 | 2580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00002538130425 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006244809416 | CINTIA CANDIDO SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2016 | 250.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2016 | 200.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2016 | 200.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO " JANILSON JOVENTINO DA SILVA" FORA DE SEU DOMICÍLIO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2016 | 100.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2016 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB no dia 01/02/2016 com o objeito de participar de reunião na Secretaria de Estado da Saúde a respeito de assuntos de interesse desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2016 | 310.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2016 | 374.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2016 | 119.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2016 | 238.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2016 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2016 | 127.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2016 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMNETO DE AULAS DE JUDÔ,KARATÉ E DANÇA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2016 | 1078.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/02/2016 | 1638.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha para fazer face com despesa na compra de suprimento de informática (HD Interno, Cabo RD), para atender as necessidades do CMPG neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000602 | 01/02/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2016 | 2083.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 076 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADOANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 5.004-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/02/2016 | 13.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2016 | 100.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa de 01 (uma) diária para deslocamento da cidade de João Pessoa - PB para o município de Pocinhos - PB, com o objetivo de transportar um paciente em 02/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2016 | 4595.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos injetáveis para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Cícero Cauto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2016 | 3600.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Bipap Synchrony II para o uso da paciente deste municipio o senhor Mário Cavalcanti Leal, relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2016 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/02/2016 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/02/2016 | 518.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/02/2016 | 2187.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/02/2016 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Fisioterapia, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro Especializado de Odontologia - CEO, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2016 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2016 | 309.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/02/2016 | 170.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2016 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafal Marcone deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2016 | 274.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2016 | 106.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2016 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2016 | 102.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino de Oliveira deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2016 | 106.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão de Oliveira deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2016 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino de Oliveira deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2016 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino de Melo deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2016 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2016 | 234.41 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água para o prédio onde o funciona o Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000624 | 03/02/2016 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2016 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2016 | 103.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILADE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000625 | 03/02/2016 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2016 | 1695.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER VÁRIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000623 | 03/02/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 6.980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000621 | 03/02/2016 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000622 | 03/02/2016 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2016 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000618 | 03/02/2016 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6.980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/02/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2016 | 2350.00 | 00060342706420 | CLEDINALDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA DE APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/02/2016 | 1895.04 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/02/2016 | 2316.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR O JANTAR SOLIDÁRIO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa Bancaria debitada, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2016 | 101.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/02/2016 | 38.97 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/02/2016 | 38.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/02/2016 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2016 | 5429.75 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2016 | 0.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2016 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2016 | 1252.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/02/2016 | 67.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2016 | 2198.00 | 21748841000151 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI-LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2016 | 90.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCARDENAÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2016 | 146.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS,PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM DA REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2016 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2016 | 3750.00 | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA DE APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DA RODADA DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,DANDO CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E ACABAMENTOS DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA.CONFORME ACORDO FIRMADO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO RIO MAMANGUAPE,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/02/2016 | 50.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000643 | 12/02/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000644 | 12/02/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2016 | 2090.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2016 | 650.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MANGOTE DE SUCÇÃO ISAL, PARA O CARRO-PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2016 | 417.00 | 35417260000141 | COFAGRA-COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ARAMES FARPADO MOTTO MUNDIAL E CADEADO,PARA CERCAMENTO DO TANQUE DO SÍTIO CHUCALHEIRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2016 | 781.30 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS,PARAFUSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2016 | 109.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2016 | 650.00 | 00011410185869 | ANA CELIA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE A REALIZAÇÃO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA DE POCINHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2016 | 360.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2016 | 790.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETELHAMENTO DO CASARÃO E GRUPO ESCOLAR NO BAIRRO IVO BENÍCIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000653 | 15/02/2016 | 8680.00 | 00014635453472 | EVALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR,NA ARAÇÃO,PREPARO DE SOLO (CORTE DE TERRA) DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2016 | 800.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2016 | 350.00 | 00070071468480 | SUELIO BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2016 | 700.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2016 | 360.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO REALIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2016 | 1400.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO ALUSIVOS AOS EVENTOS DE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,JUNTO AO SCFV,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2016 | 550.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANO,JUNTO AO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2016 | 970.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,JUNTO AO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000678 | 16/02/2016 | 2100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 03 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2016 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2016 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2016 | 148.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2016 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIE ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,PROGRAMA DA SSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2016 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIE ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ,PROGRAMA DA SSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2016 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIE ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2016 | 2070.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO NA CORBETURA DAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA,PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2015,BEM COMO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2016 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO (LOUVOR EVANGÉLICO) "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2016 | 150.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2016 | 300.00 | 00003280536430 | LUCIANO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2016 | 880.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS-FIOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2016 | 1392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha parra fa zer face a despesa com aquisição de pneus 185/65r14 assurance 867 goodyear para o veículo Gol 1.0 Branco 2013/2014 de placa NQA-9791 de uso das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2016 | 1392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha parra fa zer face a despesa com aquisição de pneus 185/65r14 assurance 867 goodyear para o veículo Gol 1.0 Branco 2013/2014 de placa NQA-9911 de uso das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2016 | 78403.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2016 | 790.00 | 00010539116459 | JELISON MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO CAJUEIRO,CRUZEIRO E CACIMBA NOVA PARA INICÍCIO DO ANO LETIVO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2016 | 600.00 | 00002417639408 | JOSÉ ORLANDO CASTRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO,LIMPESA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,PARA INICIO DO ANO LETIVO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Treinamento e Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2016 | 650.00 | 00002411335482 | ALLYSON DE FARIAS CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA INTITULADA " AS PRÁTICAS DA SALA DE AULA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES" NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA XV SEMANA PEDAGÓGICA DESTSE MUNICÍPIO,NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2016 | 2000.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM A MINISTRANTE " NARA LIMEIRA" E DUAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A XV SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2016 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/02/2016 | 50.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2016 | 497.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇO PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO IPTU 2014,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2015,BEM COMO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2016 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO- OGU CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2016 | 660.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000708 | 16/02/2016 | 885.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA OGG-6125,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2016 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000710 | 16/02/2016 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000712 | 16/02/2016 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500162013 | 0000713 | 16/02/2016 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000719 | 17/02/2016 | 658.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO,MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000720 | 17/02/2016 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000718 | 17/02/2016 | 429.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000716 | 17/02/2016 | 2442.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000717 | 17/02/2016 | 1210.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000715 | 17/02/2016 | 418.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2016 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2016 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2016 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Fisioterapia, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2016 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua 10 de Dezembro, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da sede da Junta Militar e do Serviço de Identificação deste município, relativo ao mêsde janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2016 | 50.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2016 | 12170.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2016 | 12313.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/02/2016 | 81879.89 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários de diversas Secretarias, relativo ao mês de Janeiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2016 | 1126.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2016 | 0.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITRdebitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2016 | 0.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2016 | 1050.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SENHOR PREFEITO CONSTITUIONAL À BRASÍLIA PARA TARTAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2016 | 205.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E LIMPEZA DO FILTRO DE ÓLEO,REALIZADO NO VEICULO COROLA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2016 | 1129.56 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGNES AÉRIAS JOÃO PESSOA-BRASÍLIA / BRASÍLIA -JOÃO PESSOA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Junta Militar e o Serviço de Identificação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA ESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2015,COM EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2016 | 5865.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2016 | 6210.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTAMENTE COM O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2016 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ MANOEL SANTOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000771 | 19/02/2016 | 1930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQJ-0860,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000772 | 19/02/2016 | 1392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFE-5603 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000773 | 19/02/2016 | 282.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000776 | 19/02/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA NQJ-0860,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2016 | 1435.93 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS recolhido pela Guia de GPS , Parte Empregador da Secretaria de Educação- MDE, relativo a Competência 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/02/2016 | 92874.77 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/02/2016 | 44202.84 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/02/2016 | 2441.82 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2016 | 80265.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2016 | 2078.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Clínica de Fisioterapia, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Farmácia Básica, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2016 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Vigilância Ambiental e Sanitária, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBSF Rafael Marcone, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Clínica de Vacinação, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBS Manoel Guedes Miranda Filho, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2016 | 246.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBSF Cícero Canuto, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000783 | 19/02/2016 | 78846.05 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Rafael Marcone, neste município, referente ao 6º boletim de medição anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2016 | 350.00 | 00002275537481 | CELIA MARIA PORTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2016 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000758 | 19/02/2016 | 1382.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADA PARA PESSOAS DISPONIBILIZADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2016 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2016 | 250.00 | 00057003696487 | LICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000799 | 22/02/2016 | 614.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA- OEU-3994,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000800 | 22/02/2016 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento 2016 do veículo gol 1.0 branco 2013/2014 de placa nqa-9711 de uso das equipes de saúde da família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2016 | 468.15 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento 2016 do veículo gol 1.0 branco 2013/2014 de placa nqa-9791 de uso das equipes de saúde da família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2016 | 340.46 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento 2016 do veículo gol 1.0 branco 2013/2014 de placa nqa-9811 de uso das equipes de saúde da família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento 2016 do veículo gol 1.0 branco 2013/2014 de placa nqa-9821 de uso das equipes de saúde da família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2016 | 420.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de urostomia para uso de pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2016 | 632.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos de uso dos agentes de combate à endemia - ACEs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2016 | 2400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de adesivos para os veículos, troca de lona e recuperação de toldo da UBSF João Bonfim e troca de lona e pintura de toten da UBSF Antonio Galdino, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2016 | 1665.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos alimentícios para os participantes da Intensificação da Rede de Assistência Psicossocial - RAPS com intercâmbo com profissionais de São Bernardo do Campo - SP, realizado neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2016 | 1043.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pão francês e pão doce para os usuários do hospital e maternidade dr. antonio luiz coutinho e do centro de atenção psicossocial - caps, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000780 | 22/02/2016 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/02/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta 58.040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000778 | 22/02/2016 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000779 | 22/02/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 8456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2016 | 2600.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2016 | 1700.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA E CORTE DE PEDRAS EM ÁREA DE RISCO NAS EMEDIAÇÕES DO CRUZEIRO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2016 | 1950.00 | 00007464818458 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA,DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2016 | 246.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2016 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (uma) diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB, com obejtivo de resolução de pendências junto a Secretaria de Estado da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2016 | 530.59 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Simone da Costa Rodrigues deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2016 | 350.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2016 | 510.00 | 00006745039451 | GENILDO PORTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM APOIO E SEGURANÇA NO CARNAVAL DO BLOCO "PRA LÁ DA PONTE" BEM COMO A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÕES NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000801 | 23/02/2016 | 2800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 04 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2016 | 3750.00 | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2016 | 3120.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2016 | 1634.64 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2016 | 560.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 4000 fichas de vacinação em papel 40kg para uso na vigilância ambiental deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2016 | 406.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MAGOTE DE SUCÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0000808 | 24/02/2016 | 2041.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000819 | 25/02/2016 | 34232.83 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000820 | 25/02/2016 | 44331.82 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2016 | 318.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2016 | 107.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2016 | 1500.00 | 00095151125400 | BACIBANE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EM LÂMINAS DA PATROL E UNHAS DA RETROESCAVADEIRA,VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2016 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TANQUE DO ARLA,PENEIRA E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO ELETRICA E ATERRAMENTO DO CHASSI NO VEICULO PLACA OGG-6125-PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2016 | 447.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Inácio Pereira, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Maria do Socorro Alves, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Valdomiro Pereira, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Luzinete Rodrigues, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Genário Moreira, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2016 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2016 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2016 | 7810.00 | 07239645000120 | JANAILSON FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,PARA INICÍO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DA CONPEL E NO CASARÃO DO MESMO BAIRRO,BEM COMO LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DOS MESMOS,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2016 | 880.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETELHAMENTO E LAVAGEM DA CISTERNA E CAIXA DE ÁGUA DOS GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOQUEIRÃO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2016 | 73.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2016 | 158.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONOS DO AMANHÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2016 | 1111.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,QUEIJO,BOLO CASEIRO E BISCOITO) DESTINADO PARA LANCHE DURANTE A REALIZAÇÃO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA DE POCINHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000907 | 29/02/2016 | 4500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BOMBA INJETORA,LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE TANQUE NO VEÍCULO PLACA-MOF-3669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2016 | 4596.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000911 | 29/02/2016 | 2940.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES: COLÉGIO PADRE GALVÃO E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS E DIVERSOS MOBILIÁRIOS NO PERIODO DE 14 DEJANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2016 | 88058.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2016 | 449634.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2016 | 4140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB40%- CTR- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2016 | 16780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2016 | 202477.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2016 | 32261.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2016 | 7660.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE60%-EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2016 | 24715.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE-INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2016 | 17057.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA- EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2016 | 1880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2016 | 40853.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000977 | 29/02/2016 | 1950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000978 | 29/02/2016 | 23101.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2016 | 80.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2016 | 420.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(TONERS,CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2016 | 1102.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESZPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40% E 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2016 | 17.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/02/2016 | 41.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESZPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2016 | 13940.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2016 | 10100.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST. DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2016 | 17747.11 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/02/2016 | 818.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESZPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2016 | 3126.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0000897 | 29/02/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000898 | 29/02/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2016 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua 10 de Dezembro, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da sede da Junta Militar e do Serviço de Identificação deste município, relativo ao mêsde fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2016 | 710.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEST - SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000905 | 29/02/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2016 | 180.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER,CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 2600.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000929 | 29/02/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000938 | 29/02/2016 | 4890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2016 | 12860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2016 | 23133.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST. DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/02/2016 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/02/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/02/2016 | 450.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PLANILHA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2016 | 33840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 15122.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESTÁTUAS DE ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000869 | 29/02/2016 | 600.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO DE 03 (TRÊS) LIXEIRAS PARA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2016 | 1447.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DA PATROL,CAÇAMBA E RETROENSCAVADEIRA DENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000886 | 29/02/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000936 | 29/02/2016 | 50790.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000937 | 29/02/2016 | 1600.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2016 | 14652.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2016 | 51886.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EST-, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2016 | 11060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2016 | 880.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIOS FIOS NO CENTRO E EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO NOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2016 | 880.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DA ESGOTO,NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2016 | 770.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E IVO BENICIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2016 | 880.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2016 | 600.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRAÇAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2016 | 880.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DE BELA VISTA,JARDIM ETELVINA E NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TROCA DE PLACA DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTOS,BEM COMO REPARA NA REDE DE ESGOTO EM RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2016 | 2880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EST, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2016 | 8720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM-, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2016 | 99.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2016 | 100.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DA AESA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 100.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CONAB NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 30.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA(TINTA QUALY) PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 300.00 | 00007347530474 | GABRIEL DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE UM SARAU POÉTICA " FILHOS DO NORDESTE" A SER REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/02/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO "OITAVO ENCONTRO DE VIOLEIROS,SHOW DE REPENTE" A SER REALIZADO EM MARÇO DO CORRENTE ANO,EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2016 | 4615.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFT - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2016 | 9520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água para a sede da Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/02/2016 | 99954.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de fevereiiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/02/2016 | 57406.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/02/2016 | 25346.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/02/2016 | 61455.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/02/2016 | 119885.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/02/2016 | 20762.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/02/2016 | 13007.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/02/2016 | 26395.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2016 | 27990.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2016 | 16712.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2016 | 11611.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/02/2016 | 26120.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/02/2016 | 53772.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2016 | 155.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/02/2016 | 663.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000992 | 29/02/2016 | 3060.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de diesel comum para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000993 | 29/02/2016 | 22759.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/02/2016 | 48.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de tinta para a impressora da Vigilâcia em Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/02/2016 | 620.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de cartuchos e tonners paras as impressoras da Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/02/2016 | 3146.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícios para uso dos usuários do Hospita e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/02/2016 | 232.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2016 | 2060.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de blocos de recituário especial b, fichas de consultas, requisição de exames e receituários especiais para uso nas unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2016 | 33.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPASA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE-CIB/PB CASA DOS CONSELHOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000932 | 29/02/2016 | 2717.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA O PREPARO DO JANTAR SOLIDÁRIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 460.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS DO CREAS,CRAS,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000934 | 29/02/2016 | 2780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000935 | 29/02/2016 | 3070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2016 | 15496.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/02/2016 | 19601.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EST - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/02/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL - BOLSA FAMILIA-- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2016 | 4986.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000981 | 29/02/2016 | 1391.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES E VERDURAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS DO SCFV,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2016 | 200.00 | 00040857360434 | AGRICIO ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/02/2016 | 300.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2016 | 200.00 | 00079738583420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2016 | 6040.00 | 20299643000195 | EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO (JOGOS EDUCATIVOS) PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS VOLTADAS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2016 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001004 | 01/03/2016 | 2720.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2016 | 971.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA DE INJEÇÃO,SERVIÇO ELETRICO E CONVERSOR DE SINAL NO VEÍCULO PLACA - OFB7396-PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2016 | 3839.47 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA- OFB7396- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2016 | 1770.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 03 (TRÊS) BATERIAS ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 5.004-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2016 | 3750.00 | 00011712639455 | ERIVELTON SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2016 | 74613.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2016 | 3840.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(CARNE BOVINA) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2016 | 1100.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O "CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Apoio Psicossocial, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Cícero Canuto, Clínica de Vacinação eo Núcleo de Apoio a Saúde da Famíilia - NASF , relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo , relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2016 | 471.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2016 | 2140.47 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2016 | 50.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 13.872-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2016 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL,DURANTE A REALIZAÇÃO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA DE POCINHOS EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00025072889491 | ROSEANE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DE DUAS PALESTRAS INTITULADAS "REINVENÇÃO E EDUCAÇÃO DESAFIOS CONTEPORÂNIOS" E DUAS OFICINAS PRENDER E CONVIVER,DURANTE A XV SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/03/2016 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos prestados de exame audiométrico na paciente Sophia Lima Farias deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/03/2016 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/03/2016 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/03/2016 | 1929.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/03/2016 | 529.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Unidade de Suporte Básico do Samu, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/03/2016 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Fisioterapia, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2016 | 90.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2016 | 402.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2016 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2016 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vaciação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/03/2016 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/03/2016 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2016 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/03/2016 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/03/2016 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/03/2016 | 143.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/03/2016 | 215.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/03/2016 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/03/2016 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/03/2016 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2016 | 6000.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ACADEMIA DE AULAS DE JUDÔ,JIU-JITSU,DANÇA TEATRO E ARTESANATO ABERTO A POPULAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DEJANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/03/2016 | 4800.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULAÇÃO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2016 | 6000.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2016 | 5400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/03/2016 | 4800.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTSE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/03/2016 | 440.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | valor que se emepenha para faze face a despesa com serviços prestados em exames realizados aos pacientes deste município, durante os meses de fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2016 | 50.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2016 | 30.76 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2016 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001050 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001051 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2016 | 1980.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 03 BATERIAS ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/03/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2016 | 5969.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2016 | 2522.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nos consultórios odontológicos da Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2016 | 2048.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nos consultórios odontológicos da Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2016 | 3329.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nos consultórios odontológicos da Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2016 | 1899.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Lucimar Grangeiro da Silva Marinho, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Hilda Maria Silva, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Iracema Porto da Costa Oliveira, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Arlindo Portela de Melo, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2016 | 3750.00 | 00011712639455 | ERIVELTON SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2016 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO NO SHOW ARTISTICO/CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001054 | 09/03/2016 | 7000.00 | 00015149382434 | JOSE ROBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR,NA ARAÇÃO,PREPARO DE SOLO (CORTE DE TERRA) DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO TOCANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE IMPRESSA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2016 | 650.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZAÇÃO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2016 | 4144.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETO DE COBRANÇA N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2016 | 3360.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETO DE COBRANÇA DE N°12,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2016 | 1566.90 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS,FRUTAS E POLPA DE FRUTA) PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE IRMÃ SANTANA E DONOS DO AMANHÃ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2016 | 5220.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA SEM OSSO,CARNE MOIDA,BIFE BOVINO) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2016 | 7723.24 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,POLPA DE FRUTAS,VERDURAS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2016 | 473.30 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS) PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2016 | 2943.00 | 10924193000120 | EBA- COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2016 | 1704.00 | 10924193000120 | EBA- COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2016 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2016 | 5476.40 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001088 | 10/03/2016 | 60500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O CORRENTE ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2016 | 2.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2016 | 2083.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 077 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2016 | 3698.34 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER VÁRIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empnha para fazer face com despesa no Pagamento referente a inscrição da Secretaria de Educação deste Municipio,referente ao periodo anual de 2016.junto a união Nacional dos Dirigentes municipais em educação, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2016 | 9600.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SALA DA SECA DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,DANDO CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E ACABAMENTOS DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA.CONFORME ACORDO FIRMADO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO RIO MAMANGUAPE,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ADITIVO N°02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2016 | 1440.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRÍLICO PARA O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS PROMOVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2016 | 900.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS,DESTINADO PARA PROPAGANDA E O CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2016 | 4800.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL( TERRENO ) LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI PARA FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A COMUNIDADE,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2016 | 415.31 | 62173620001747 | SERASA SA | valor que se empenha para fazer face a despesa por seviços de confecção de Certificado Digital e-cpf A3 para uso da Secretária de Saúde deste município no sistema SIOPS do Ministério da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2016 | 171.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2016 | 750.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em viagens para entrega de almoços a equipe de saúde das UBSFs dos sítios Lagoa Salgada e Maris Preto no mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2016 | 1516.88 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2016 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2016 | 12000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2016 | 556.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2016 | 1188.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gás Butano - GLP P13 destinado as unidades de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001114 | 11/03/2016 | 110150.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Luiz Paulino, neste município, referente ao 6º boletim de medição anexo. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2016 | 200.00 | 00007539437430 | TIAGO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO ESTADUAL PARAIBANO DE JIU JITSU,NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2016 | 6000.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE MARÇO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2016 | 160.26 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2016 | 67.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2016 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001116 | 11/03/2016 | 836.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DE ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2016 | 2000.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND. E COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS DE USINAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E USINAGEM DE PEÇA DA BALANÇA DA ENCHEDEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001115 | 11/03/2016 | 4110.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS E CONSERTO EM PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001117 | 14/03/2016 | 9065.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS E CÂMARA DE AR,PARA MANUTENÇÃO DA PATROL,VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001118 | 14/03/2016 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR,DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA,VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2016 | 600.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA INTITULADA "O PROFESSOR COMO PRODUTOR DAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA" DURANTE A REALIZAÇÃO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2016 | 7740.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O BOM DESEMPENHO DE ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 E BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2016 | 500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2016 | 350.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÕES ,EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2016 | 2152.77 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001124 | 14/03/2016 | 1915.02 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001125 | 14/03/2016 | 581.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Apoio Psicossocia - CAPS dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 13.402-3 efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001149 | 16/03/2016 | 275.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2016 | 2400.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO,NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001148 | 16/03/2016 | 564.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001153 | 16/03/2016 | 1540.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2016 | 2500.00 | 13481576000160 | ALYSSON GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0,BEM COMO MANUTENÇÃO NA REDE NA SEDE DESTA PREFEITURA.NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001152 | 16/03/2016 | 119.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001150 | 16/03/2016 | 902.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2016 | 700.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO CAMPEONATO POCINHENSE,CORRESPONDENTE A 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001147 | 16/03/2016 | 110.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001151 | 16/03/2016 | 143.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2016 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2016 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2016 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2016 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2016 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA -PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2016 | 900.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001172 | 17/03/2016 | 957.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADA PARA PESSOAS DISPONIBILIZADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2016 | 660.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS,COM PODA DE ÁRVORES NO COMPLEXO EXPORTIVO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2016 | 3750.00 | 00009165805470 | FELIPE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Lucinete Firmino de Melo, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Germano Geraldo de Melo, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Josemar Vrgicio de Araujo, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2016 | 720.00 | 00003134791439 | JOÃO BOSCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,NAS EMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E NO POSTO DE SAÚDE SENDO CONSTRUIDO NAQUELA ÁREA,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2016 | 25.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2016 | 0.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota doITR debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2016 | 77.09 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A CONCESSÃO DE TAXA ANUAL PARA RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DOS CANAIS ABERTOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2016 | 1450.00 | 00003288371480 | MAGNALDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CAMPINA GRANDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001178 | 18/03/2016 | 228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA OFB-7396- PERTENCENTE A SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001179 | 18/03/2016 | 2692.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PENUS,CÂMARA DE AR E PROTETOR ARO 20,PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OFB-7396,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/03/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8.456-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/03/2016 | 38475.39 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/03/2016 | 135574.39 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/03/2016 | 3752.60 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2016 | 200.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA COPA PALMEIRA DE DOWNHILL, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 30(TRINTA) USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE PARTICIPARÃO DO 4° FESTIVAL INTERCÂMBIO CULTURAL DE POCINHOS,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2016 | 1750.00 | 00009165805470 | FELIPE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2016 | 660.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES NO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2016 | 1000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na troca de lonas e manutenção de placas da fachada esterna do SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2016 | 658.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2016 | 5400.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro de veiculos pertencente a este município, sendo 02 (duas) ambulâncias conforme placas QFF-7947 e OET-0138 de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu, relativo ao exercício de 2015 conforme apólice nº 3897416721631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2016 | 1944.12 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro de veiculos pertencente a este município, sendo 04 (quatro) gols conforme placas NQA-9821, NQA-9711, NQA-9811 e NQA-9791 de uso das equipes de saúde da Estratégia da Saúde da Família, relativo ao exercício de 2015 conforme apólice nº 3897416721631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2016 | 545.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro de veiculo pertencente a este município, sendo 01 (uma) moto conforme placa OFE-5613 de uso da Vigilância em Saúde, relativo ao exercício de 2015 conforme apólice nº 3897416721631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2016 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em: secadra wash, autoclave do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001198 | 21/03/2016 | 148.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2016 | 2800.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 20MBPS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2016 | 2800.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 20MBPS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2016 | 3000.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARROS PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2016 | 225.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2016 | 600.00 | 00002417639408 | JOSÉ ORLANDO CASTRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO CASARÃO DA COMPEL,BEM COMO RETIRADA DE ENTULHO DAS EMEDIAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2016 | 900.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA EM 08 (OITO) ÔNIBUS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001203 | 22/03/2016 | 3080.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES: MENINO JESUS,ANSELMO TOMÉ DE SOUSA E NA CRECHE IRMÃ SANTANA,NESTE MUNICÍPIO COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2016 | 680.00 | 00009132834446 | SEVERINO GONÇALVES DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMATAMENTO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CAIÇARA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2016 | 2700.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA E CORTE DE PEDRA NA RUA SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA,ALÉM DE 300m DE MURETA PARA A COMUNIDADE DO ARRUDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001204 | 22/03/2016 | 4847.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2016 | 700.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMA/COEGEMA COM O TEMA " PLANO DECENAL-CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO" A SER REALIZADO NA CIDADE DENATAL-RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2016 | 700.00 | 00008573732423 | PAULA DANIELY QUEIROZ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMA/COEGEMA COM O TEMA " PLANO DECENAL-CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO" A SER REALIZADO NA CIDADE DENATAL-RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO COEGEMAS-RN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2016 | 240.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO COEGEMAS-RN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2016 | 690.00 | 09077272000164 | HOTEL VILA DO MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PROMOVIDO PARA AGENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2016 | 150.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2016 | 100.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2016 | 100.00 | 00079888046420 | ANA MARIA DE SALES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2016 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA SENHORA "IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA",CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2016 | 250.00 | 00096412313400 | AURICELIA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2016 | 250.00 | 00027445828753 | CRISPIM DE MELO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2016 | 150.00 | 00003286064483 | EDIVALDO FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2016 | 100.00 | 00006633049463 | EDNALVA NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2016 | 150.00 | 00004778717473 | ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2016 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2016 | 100.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2016 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2016 | 150.00 | 00008422430460 | JULIERME CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2016 | 200.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2016 | 400.00 | 00009830099458 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2016 | 300.00 | 00000135082455 | MARIA APARECIDA SIMÕES BORBUREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2016 | 400.00 | 00047377135468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2016 | 150.00 | 00003289242455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2016 | 400.00 | 00071109447434 | MARIA DO SOCORRO VERISSIMO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2016 | 200.00 | 00004776901498 | MARIA ELIZABETE GOMES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2016 | 500.00 | 00027769690668 | NICODEMOS PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2016 | 200.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2016 | 300.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00003254055497 | TEREZIANA GONÇALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2016 | 150.00 | 00003321575477 | MARCOS ALBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2016 | 150.00 | 00002818014441 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2016 | 100.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2016 | 150.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2016 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO "CÁSSIO OLIVEIRA" FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2016 | 150.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2016 | 100.00 | 00004190008443 | ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2016 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2016 | 150.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,POR SE ENCONTRAR EM NECESSIDADE CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2016 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2016 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL SOLIDÁRIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001254 | 23/03/2016 | 22100.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NA SEMANA SANTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001255 | 23/03/2016 | 49725.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NA SEMANA SANTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro Especializado de Odontologia - CEO, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2016 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2016 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Fisioterapia, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001262 | 23/03/2016 | 3469.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001263 | 23/03/2016 | 4302.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001264 | 23/03/2016 | 3977.75 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2016 | 73016.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2016 | 71.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001259 | 23/03/2016 | 16774.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS,CEREAIS E CARNE DE FRANGO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2016 | 3294.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO ESCOLAS MUNICIPAIS COLÉGIO PADRE GALVÃO E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2016 | 2093.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ( ANTENA ROTEADOR, CONETORES,CABO DE REDE) PARA INSTALAÇÃO DA REDE DO CIDADE DIGITAL EM ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2016 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2016 | 4629.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILIA DE "CDCs" AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2016 | 955.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME PLANILIA DE CDC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado ca C/C 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2016 | 17747.11 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2016 | 12399.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2016 | 12255.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2016 | 3759.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL SOB O N° 0002476-55.209.4.058201 ,EM COMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO 168, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011,AO SE REGULAR O PROCESSAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 13.399-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2016 | 103370.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2016 | 31899.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2016 | 2652.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2016 | 54632.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2016 | 14255.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2016 | 17450.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2016 | 100633.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2016 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos prestados de exame audiométrico na paciente Terezinha Cassemiro Duarte Candido deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001276 | 28/03/2016 | 2800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 04 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2016 | 83.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado ca C/C 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2016 | 349.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2016 | 710.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2016 | 170.00 | 22239015000140 | VIVIANE KARINE CHAVES DE QUEIROZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2016 | 4722.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (1.749 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2016 | 3435.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA SEM OSSO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2016 | 1892.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2016 | 1025.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2016 | 2872.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2016 | 172.74 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO)DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2016 | 600.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2016 | 441.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2016 | 720.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO LIXÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2016 | 300.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRAS,EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAENTO DE SAÚDE FORA E SEU DOMICÍLIO.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARRENTE CONFORME PARECER FAVORAVEL DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2016 | 300.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRAS,EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAENTO DE SAÚDE FORA E SEU DOMICÍLIO.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARRENTE CONFORME PARECER FAVORAVEL DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2016 | 997.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001285 | 29/03/2016 | 110150.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Cícero Canuto, neste município, referente ao 6º boletim de medição anexo. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001419 | 29/03/2016 | 3060.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de diesel comum para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2016 | 25759.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2016 | 3267.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face s despassas com almoços para os servidores das equipes de saúde da família deste município, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2016 | 319.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães, bolos e refrigerante) para os usuarios do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2016 | 346.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial em favor de Martinho Jose Diniz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2016 | 570.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2016 | 350.00 | 00001599436477 | GLAUBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2016 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O "CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2016 | 880.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES EM RUAS DE NOVA BRASÍLIA, EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2016 | 3750.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2016 | 68981.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2016 | 592.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001306 | 30/03/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado ca C/C 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2016 | 6159.63 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários de diversas Secretarias, relativo ao competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2016 | 812.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado ca C/C 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2016 | 4658.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2016 | 12640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2016 | 10100.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2016 | 2500.00 | 13481576000160 | ALYSSON GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0,BEM COMO MANUTENÇÃO NA REDE NA SEDE DESTA PREFEITURA.NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2016 | 2600.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2016 | 880.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS REPETIDORAS DE CANAIS LOCAIS DE TV,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001382 | 31/03/2016 | 5320.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001392 | 31/03/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2016 | 18526.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2016 | 22807.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2016 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2016 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2016 | 33840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2016 | 20788.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2016 | 581.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA- QFF0256- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2016 | 442.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA- OFE 5603- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA- NQI 0274- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001494 | 31/03/2016 | 36840.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2016 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2016 | 3126.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2016 | 52.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2016 | 700.00 | 00001073464431 | MARCELIO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA,NA LIMPEZA DE AÇUDES E BARREIROS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2016 | 980.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA PATROL,CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTSE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2016 | 350.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E RETIRADA DE RESTOS DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001327 | 31/03/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2016 | 900.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 PORTAS DE ROLO,BEM COMO REPOSIÇÃO DAS MOLAS DO BOXES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2016 | 720.00 | 00013953842404 | EDIMILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO ACESSO AO LIXÃO COMUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NAS EMEDIAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASILIA E IVO BENICIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001336 | 31/03/2016 | 360.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2016 | 350.00 | 00001922320455 | ERIBERTO APOLINARIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE NAZARÉ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001346 | 31/03/2016 | 51080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2016 | 640.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2016 | 135.65 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CAL E CIMENTO) PARA REPARO NO QUEBRA MOLA DA RUA ALZIRA COUTINHO,NO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2016 | 1292.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA EDMILSON NÓBREGA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2016 | 1023.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA OS SERVIÇOS NOS TANQUES DE PEDRA DE NOVA BRASÍLIA.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2016 | 3120.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO E CANOS,PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ETELVINA PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2016 | 550.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS E CIMENTO,PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINÁRIO COSTA EM NOVA BRASÍLIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2016 | 14516.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2016 | 50200.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2016 | 8420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001476 | 31/03/2016 | 1478.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001477 | 31/03/2016 | 424.55 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CAL DESTINADO PARA PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RUAS GETULIO VARGAS E PADRE ANTONIO GALDINO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001478 | 31/03/2016 | 697.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS,CONECÇÕES E BOMBA D'ÁGUA DESTINADA PARA O POÇO ARTEZIANO NA VILA MAIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001481 | 31/03/2016 | 1200.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DA CAGEPA,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001483 | 31/03/2016 | 250.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA REPAROS EM RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001484 | 31/03/2016 | 315.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR NO POVOADO DO ARRUDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001485 | 31/03/2016 | 731.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTENADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2016 | 6483.96 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS,POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2016 | 5017.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2016 | 1291.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES,POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2016 | 2057.60 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( POLPA DE FRUTA E LEGUME) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2016 | 2610.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2016 | 3135.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2016 | 1386.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO CAIPIRA )DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES NOS BAIRROS IVO BENÍCIO E CACIMBA NOVA,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO E PINTURA DE MEIO FIO,NAS EMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E ONG DONOS DO AMANHÃ,NESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2016 | 88874.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2016 | 342172.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2016 | 13820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2016 | 39920.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2016 | 16838.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2016 | 151355.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2016 | 32839.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2016 | 7660.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO - UNIDADE AD. MDE 60%-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2016 | 24715.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -MDE-INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2016 | 14290.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -EJA-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -MDE-COM- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2016 | 51710.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2016 | 570.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015 E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO PLCA -OGA7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016 E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO PLCA -NQJ0860- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016 E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO PLCA -OFH9640- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2016 | 576.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015 E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO PLCA -OFD3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2016 | 636.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016 E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO PLCA -MOF3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001456 | 31/03/2016 | 1450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2016 | 67.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2016 | 40.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2016 | 17.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA -,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2016 | 1108.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% e 60% -,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2016 | 1422.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58.040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2016 | 554.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio Pmaq conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001342 | 31/03/2016 | 22930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados nas Equipes de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001343 | 31/03/2016 | 2890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de diesel comum para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2016 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de feveveiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2016 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Fisioterapia, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2016 | 87382.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2016 | 53305.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2016 | 22256.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2016 | 68435.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2016 | 107290.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2016 | 18278.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2016 | 26395.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2016 | 12252.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2016 | 33148.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2016 | 16612.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2016 | 11211.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2016 | 26298.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2016 | 53042.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001426 | 31/03/2016 | 613.39 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001428 | 31/03/2016 | 414.71 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001430 | 31/03/2016 | 1018.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001431 | 31/03/2016 | 2159.94 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2016 | 2241.34 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para a Farmáca Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2016 | 3000.00 | 15586841000108 | DJ LAB LABORATORIO OPTICO | valor que se empenha para fazer face com a despesa por aquisição de óculos para os usuários deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2016 | 155.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2016 | 120.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001479 | 31/03/2016 | 732.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA TINTAS E MASSA CORRIDA,DESTINADA PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PSF NO BAIRRO DA CAGEPA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2016 | 210.00 | 00051926997468 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM,PALCO E CAMAROTE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2016 | 410.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO CORÊTO DA PRAÇA CENTRAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " SARAU POÉTICO",REALIZADO NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2016 | 350.00 | 00001617183458 | LINDENBERGUE GOLCALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2016 | 265.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO NO EVENTO "SARAU POÉTICO" REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2016 | 843.95 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2016 | 12386.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2016 | 4915.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO-EFT- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2016 | 150.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA "COPA DAS CIDADES DE JIU JITSU" EDIÇÃO CAMPINA GRANDE A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2016 | 9520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA.COMÉRCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2016 | 15506.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TROCA DE PLACA DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTOS,BEM COMO REPARA NA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM ,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE,BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2016 | 240.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO AOS SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS CENTRAIS E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PODA DE ÁRVORES NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2016 | 880.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTÁTUAS DOS ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2016 | 720.00 | 00003134791439 | JOÃO BOSCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E NO POSTO DE SAÚDE EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2016 | 720.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E IVO BENICIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2016 | 880.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2016 | 720.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2016 | 2380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EST,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2016 | 10120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001347 | 31/03/2016 | 3150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001348 | 31/03/2016 | 2620.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2016 | 5094.40 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2016 | 200.00 | 00005772191462 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORALVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2016 | 14646.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2016 | 19741.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001454 | 31/03/2016 | 2100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 03 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001615 | 01/04/2016 | 92466.15 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Rafael Marcone, neste município, referente ao 7º boletim de medição anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2016 | 389.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para a Farmáca Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2016 | 2083.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 078 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001497 | 01/04/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2016 | 629.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2016 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS e ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das USFs Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e Joõ Bonfim de Araújo , relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da UBSF Cícero Canuto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo deApoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001591 | 04/04/2016 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na locação de veículos disponibilizados para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001503 | 04/04/2016 | 5521.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS,CEREAIS,CARNE DE CHARQUE) DESTINADO PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001517 | 04/04/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001516 | 04/04/2016 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2016 | 260.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2016 | 1220.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2016 | 5.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEX debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/04/2016 | 4658.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/04/2016 | 13.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001500 | 04/04/2016 | 17994.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2016 | 960.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001518 | 04/04/2016 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001514 | 04/04/2016 | 5912.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS FREQUENTADORES DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001515 | 04/04/2016 | 4769.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS FREQUENTADORES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2016 | 408.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS EM TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CRAS,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTORES E TÉCNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS,REALIZADO NA CIDADE DE AREIA-PB NO DE 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001525 | 04/04/2016 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DEVIDA AO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2016 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2016 | 6000.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO,48-DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2016 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2016 | 6000.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,41-CENTRO DESTE MUNICIÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUALDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2016 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2016 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2016 | 363.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2016 | 2088.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2016 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Fisioterapia, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2016 | 439.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para o prédio da Unidade de Suporte Básico do Samu, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2016 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para o prédio do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2016 | 273.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2016 | 118.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2016 | 186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2016 | 151.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2016 | 100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2016 | 152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2016 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2016 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2016 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2016 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2016 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2016 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2016 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2016 | 95.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em scanneamento, cópia e plastificação do mapa topográfico da zona urbana deste município, de uso da Vigilância em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2016 | 800.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NOS DIAS 18 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2016 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL (LOUVOR EVANGÉLICO) REALIZADO NO BAIRRO DA CAGEPA NO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2016 | 350.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NA PRAÇA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/04/2016 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/04/2016 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2016 | 246.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/04/2016 | 182.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/04/2016 | 63.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/04/2016 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/04/2016 | 374.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2016 | 310.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2016 | 374.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/04/2016 | 119.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/04/2016 | 238.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2016 | 191.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/04/2016 | 127.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2016 | 2871.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção no veículo Gol 2013/2014 branco de placa nqa-9811 de uso das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/04/2016 | 144.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção no veículo Fiat Uno de placa MOL-8504 de uso da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/04/2016 | 658.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/04/2016 | 16.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2016 | 2344.50 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO-EDUCATIVO PEDAGÓGICOS DESTINADO PARA AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS OSMAN CAVALCANTE LEAL, MANOEL AGOSTINHO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0001534 | 07/04/2016 | 7473.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA -NQI 0274- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0001535 | 07/04/2016 | 2148.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA- OFH 9640- MICRO-ÔNIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0001536 | 07/04/2016 | 2931.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA- OGA7660 - MICRO-ÔNIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0001537 | 07/04/2016 | 1743.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA- OFD 3456 -ÔNIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0001538 | 07/04/2016 | 1250.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA- MYC 3570 - ÔNIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2016 | 2419.80 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO DE SAIA) DESTINADO PARA FAZER PARTE DO CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001540 | 08/04/2016 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001541 | 08/04/2016 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001545 | 08/04/2016 | 1111.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/04/2016 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a parcelamento - RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS descontado na Cota da conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/04/2016 | 5530.51 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a parcelamento RFB-PREV-PARC60, descontado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001543 | 08/04/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001544 | 08/04/2016 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001542 | 08/04/2016 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2016 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2016 | 4840.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material laboratorial para o laboratório de análises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2016 | 4580.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de material gráfico para uso das Unidades Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001622 | 08/04/2016 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na locação de veículos disponibilizados para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001546 | 08/04/2016 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2016 | 1507.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2016 | 731.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2016 | 616.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2016 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 58.040-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2016 | 600.00 | 00008790110412 | ANALICE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO LIVRO,PARA ALUNOS DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAM CAVALCANTE LEAL,NESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001551 | 11/04/2016 | 2240.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,CASTRO ALVES E JUCINEIDE AFONSO PEREIRA,NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2016 | 2890.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) LENÇOIS MÉDIOS E 78 (SETENTA E OITO) LENÇOIS GRANDES DESTINADOS PARA A CRECHE IRMÃ SANTANA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2016 | 103.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CIDE debitada nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001561 | 12/04/2016 | 1430.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001562 | 12/04/2016 | 2288.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2016 | 51.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO/EXTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001563 | 12/04/2016 | 209.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001564 | 12/04/2016 | 524.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2016 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em procedimento cirúrgico realizado na paciente Lucineide Amancio de Araujo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001625 | 12/04/2016 | 1375.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face s despassas com almoços para os servidores das equipes de saúde da família deste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001565 | 12/04/2016 | 205.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,DANDO CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E ACABAMENTOS DOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA.CONFORME ACORDO FIRMADO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO RIO MAMANGUAPE,EM MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ADITIVO N°02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001554 | 12/04/2016 | 1188.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2016 | 7200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MATIAS FERNANDES S/N NO BAIRRO DO CRUZEIRO,PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV-NÚCLEO I- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2016 | 4800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS N°378, BAIRRO DE CACIMBA NOVA ,PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV-NÚCLEO I I- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2016 | 358.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de material laboratorial para o Laboratório de Análises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/04/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da UBSF Cícero Canuto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo deApoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2016 | 360.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da UBSF Cícero Canuto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo deApoio à Saúde da Família - NASF, relativo aos meses de novembroo e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/04/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2016 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da UBSF Cícero Canuto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo deApoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2016 | 7200.00 | 00011173405461 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,198-A- CENTRO ,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEST DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2016 | 73016.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA- DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2016 | 3800.00 | 00118689000153 | R. M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇA MECÂNICA- BIT BOTÃO ESFÉRICO- PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO EM PARCERIA COM O EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2016 | 2276.55 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOMBAS D'ÁGUAS E SUBMERSA PARA POÇOS ARTEZIANOS NO TEOTONIO,VILA MAIA E DISTRITO DE NAZARÉ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2016 | 3236.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2016 | 118.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001571 | 13/04/2016 | 389.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MOTOBOMBA ELETROPLAS E PIA MARMORE SINTÉTICO,DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JULIÃO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001572 | 13/04/2016 | 285.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOMBA SUBMERSA,PARA A ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001573 | 13/04/2016 | 285.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOMBA SUBMERSA PARA A ESCOLA JUVENTINO PAULO NO SÍTIO LAGOA SALGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001574 | 13/04/2016 | 271.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2016 | 47458.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2016 | 21284.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2016 | 1650.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 45 lençóis e 12 campos cirúrgicos destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2016 | 3750.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2016 | 400.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA COPA INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI,COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2016 | 634.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015 E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA- NQK 6926- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2016 | 1228.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2013 E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA- OFB 7396- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016 E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA- MYB 1983- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001603 | 15/04/2016 | 385.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2016 | 6000.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 10 DE DEZEMBRO,S/N- PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA JUNTA MILITAR, DO INCRA, DAS OPERAÇÕES CARROS PIPA E DA EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO ANUAL DE MARÇO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2016 | 236.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c c 6989-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/04/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2016 | 119.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2016 | 392.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/04/2016 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para ressonância com espectrocospia realizada em Jailton Gomes de Oliveira, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2016 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2016 | 22054.87 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários pagos com recursos da Atenção Básica, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2016 | 17556.33 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários pagos com recursos da Média e Alta Complexidade - MAC, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2016 | 2632.43 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários pagos com recursos da Vigilância em Saúde, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2016 | 2397.73 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários pagos com recursos da Vigilância em Saúde, relativo a competência 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2016 | 2199.40 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários pagos com recursos da Vigilância em Saúde, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2016 | 17557.55 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários pagos com recursos da Atenção Básica - ATB, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2016 | 350.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2016 | 350.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2016 | 12000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO,176- PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO-REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2016 | 100.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADORES NA CRECHE IRMÃ SANTANA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa Bancaria debitada na conta corrente 8.456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2016 | 42944.50 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2016 | 108722.51 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2016 | 1799.71 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do MDE, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2016 | 3039.74 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2016 | 0.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2016 | 4170.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL SOB O N° 0002476-55.209.4.058201 ,EM COMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO 168, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011,AO SE REGULAR O PROCESSAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2016 | 1960.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CAMPEONATO POCINHENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/04/2016 | 2249.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS) PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO POCINHENCE 2015/2016,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/04/2016 | 102.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETERIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2016 | 86.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2016 | 90.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2016 | 977.84 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA KITS DE MANICURE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MULHERES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2016 | 572.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE UTENCILIOS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO 22L E CALDEIRÃO 50L) DESTINADO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DO SCFV-DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2016 | 1078.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DOIS) FOGÃOS ALTA PRESSÃO 4 BOCAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2016 | 500.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE A SENHORA " MARIA DAS DORES SOUZA " FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2016 | 300.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2016 | 200.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2016 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2016 | 600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) FICHAS DE ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2016 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2016 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLA ,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/04/2016 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2016 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM -PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2016 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/04/2016 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2016 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2016 | 6600.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IRENE ÍRIA SANTOS,125-CENTRO PARA FUNCIONEMENTO DO CREA (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2016 | 6000.00 | 00003226372440 | ANDREZA MELO NASCIMENTO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CÍCERO CANUTO DE ARAÚJO,189-JARDIM ETELVINA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE MARÇO A DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2016 | 1100.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA D DA DIFERENÇA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) AO MÊS PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTSE MUNICÍPIO,NO PERIODO ANUAL DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2016 | 3706.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2016 | 12499.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2016 | 12354.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2016 | 108.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(VERDURA E LUGUMES) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2016 | 468.20 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURA E LEGUME) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2016 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001761 | 25/04/2016 | 39570.63 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Luiz Paulino, neste município, referente ao 7º boletim de medição anexo. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001762 | 25/04/2016 | 39570.63 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Cícero Canuto, neste município, referente ao 7º boletim de medição anexo. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001763 | 25/04/2016 | 2827.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | valor que se empenha para fazer despes comaquisição de gêneros alimentíios para uso dos usuáros do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2016 | 82.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2016 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2016 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001699 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2016 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEST,SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/04/2016 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2016 | 56.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OITO (08) ENCARDENAÇÕES PARA O SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2016 | 3075.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2016 | 2838.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA SEM OSSO,BIFE BOVINO E CARNE MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2016 | 205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2016 | 249.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2016 | 6273.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2016 | 1863.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES,VERDURA E POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2016 | 2937.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA FAZER PARTE DO CARDÁPIO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2016 | 12063.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Implantação de Academias de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001764 | 27/04/2016 | 41441.85 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na contrução de uma Academia de Saúde localizad na zona urbana deste município, conforme 2º boletim de medição anexo. | 00062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2016 | 1299.33 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2016 | 960.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2016 | 4000.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2016 | 4915.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO-EFET - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2016 | 9520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2016 | 2380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EST- DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2016 | 14089.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2016 | 87971.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2016 | 344771.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2016 | 13346.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CTR- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2016 | 43900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CTR- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2016 | 20035.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2016 | 149860.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60%- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2016 | 35129.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40%- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60%-CTR- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2016 | 8584.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-UNID. AD.-MDE 60%-EST- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2016 | 25752.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-UNID.AD.MDE-INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2016 | 13708.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA- EST - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2016 | 1880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2016 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE-COM - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2016 | 53688.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2016 | 12640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2016 | 10100.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST ,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2016 | 13959.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2016 | 22961.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST-DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2016 | 14533.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA ,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2016 | 32960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2016 | 14240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2016 | 50747.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE -EST - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2016 | 8420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2016 | 2057.60 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES E POLPA DE FRUTA) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO EM NOVEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2016 | 3545.60 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(CARNE MOIDA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2016 | 13480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2016 | 21445.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -EST - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2016 | 17600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-BF - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001753 | 29/04/2016 | 3500.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 05 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001779 | 29/04/2016 | 4539.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2016 | 69306.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001781 | 29/04/2016 | 12405.87 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2016 | 4509.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001780 | 29/04/2016 | 4115.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2016 | 324.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2016 | 5086.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2016 | 205.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2016 | 2896.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 608717 e 608718 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2016 | 2896.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 608719 e 608720. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2016 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do Pasep descontado na conta corrente 210.270-6 (ITR), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2016 | 357.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÃES,BOLO,QUEIJO,BISCOITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2016 | 90062.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2016 | 57184.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2016 | 23179.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2016 | 62874.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2016 | 117776.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2016 | 18498.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2016 | 28077.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2016 | 12252.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2016 | 31824.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2016 | 17729.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2016 | 12111.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2016 | 25853.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2016 | 55545.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2016 | 26298.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2016 | 14514.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2016 | 860.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ( KIT TINTA EPSON,TONER,CARTUCHOS) DESTINADOS PARA IMPROSSORAS DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2016 | 2838.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA,CARNE SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2016 | 3075.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADA PARA COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2016 | 56.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE - DESTE MUNICÍPIO DEBITADA NA CONTA 10063-3, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2016 | 16.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA- DESTE MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA 10063-3 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2016 | 1242.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% e 60%-DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001820 | 30/04/2016 | 15435.53 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2016 | 65.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDEA (2MBPS) DE ACESSO A INTERNET AO SETOR DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2016 | 760.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (TONER,CARTUCHOS E KIT DE TINTAS) PARA IMPRESSORAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2016 | 4800.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE UMA (01) SALA NO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,CENTRO DESTA CIDADE,PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODOANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001828 | 30/04/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2016 | 778.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RATEIO E FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA 6989-2,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2016 | 425.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO COLÉGIO MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2016 | 380.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA,VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NESTE MUNICÍPIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2016 | 700.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E RETIRADA DE RESTOS DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001847 | 02/05/2016 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DUAS) MONTAGENS EM PNEUS NA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001850 | 02/05/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2016 | 347.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO NAS BOMBAS D'ÁGUAS DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA E NO POÇO DE NAZARÉ,NESTE MUNICÍPIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2016 | 240.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2016 | 370.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO ELÉTRICO DA CAÇAMBA E NO MOTOR DA PATROL,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2016 | 460.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS-OFD 3456 e OFH 9640- PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2016 | 730.00 | 00001921719419 | JOSÉ MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DO SÍTIO MARIS PRETO,CHUCALHEIRA E OUTROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001854 | 02/05/2016 | 1800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES,ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO,CASTRO ALVES,JUCINEIDE AFONSO PEREIRA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001869 | 02/05/2016 | 2207.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA- NQI0274- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001870 | 02/05/2016 | 718.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE LUB. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,REVISÃO DE RODAS COM SUBST. DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA-MYC 3570- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001871 | 02/05/2016 | 1064.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO COM SUB. DE PEÇAS,REVISÃO DE RODAS E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA COM SUB. DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA-OFB 3456- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001872 | 02/05/2016 | 1356.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE DIREÇÃO COM SUBST. DE PEÇAS,REVISÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO COM SUBST. DE PEÇAS,REVISÃO DE RODAS E NO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA -OGA7660-PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001873 | 02/05/2016 | 1369.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E CORREIAS COM SUBST. DE PEÇAS, REVISÃO DE RODAS E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA - OFH 9640- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2016 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS FILMAGENS E EDIÇÕES DE VÍDEOS DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001840 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2016 | 3600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PARA EMISSÃO DE RETIRADAS DE PENDENCIAS JUNTO A RFB,ATRAVÉS DE AIOP,PARCELAMENTOS DCGO,DÉBITOS CONFESSAFOS EM GFIP,BEM COMO FISCALIZAÇÕES APOIO AO RH E FINANÇAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2016 | 720.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2016 | 880.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2016 | 600.00 | 00001567804454 | FAGUINO JOSE LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO OTONI BARRETO,REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E RUAS PRÓXIMAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS CENTRAIS E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTÁTUAS DOS ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2016 | 720.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA E TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO IVO BENÍCIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2016 | 720.00 | 00007556895424 | MARCIO GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA E OTONI BARRETO NESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NAS EMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E ONG DONOS DO AMANHÃ,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2016 | 720.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2016 | 480.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,AOS SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | valor que se empenha para fazer face a despesa com inscrição da Secretária Municipal de Saúde para participação no XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saúde, que ocorrerá em Fortaleza - CE, no período de 01 a 04 de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos prestados de exame de vídeo nasofibroscopia no paciente José Romero da Silva, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2016 | 2620.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em reparos feito nas Unidades Básicas de Saúde deste município, realizados em abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001978 | 02/05/2016 | 3690.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001979 | 02/05/2016 | 660.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso no Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001980 | 02/05/2016 | 1200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso na Farmácia Básica, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001981 | 02/05/2016 | 900.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso na Vigilância em Saúde, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2016 | 3900.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de abril de2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Padre Galvão, UBSF Antonio Galino, UBSF Acácio Marinho, UBSF Sílvio Souto de Oliveira, UBSF João Bonfim de Araújo deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Cícero Cauto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2016 | 700.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NAS RUAS CENTRAIS E NA PRAÇA,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2016 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM,PARA O CULTURA NA PRAÇA,EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDEA (2MBPS) DE ACESSO A INTERNET AO SETOR DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001892 | 03/05/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2016 | 5.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEX debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/05/2016 | 13.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001890 | 03/05/2016 | 1892.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DE ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2016 | 2600.00 | 00007464818458 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA,DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2016 | 600.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2016 | 720.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACESSO AO LIXÃO COMUNITÁRIO NESTSE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001895 | 04/05/2016 | 3360.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES,JUCINEIDE AFONSO PEREIRA,MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO,JOSÉ TOMÉ,CASTRO ALVES,CRECHE IRMÃ SANTANA E COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 03 DE MAIO NA MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2016 | 6264.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO DO PASEP,EM ATRASO DA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2016 | 350.00 | 00007435628441 | GISELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2016 | 880.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2016 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Fisioterapia, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Fisioterapia, relativo aos meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/05/2016 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/05/2016 | 215.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/05/2016 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/05/2016 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/05/2016 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/05/2016 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/05/2016 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/05/2016 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/05/2016 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2016 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2016 | 100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2016 | 152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2016 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2016 | 186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2016 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2016 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2016 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/05/2016 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2016 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/05/2016 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/05/2016 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/05/2016 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/05/2016 | 273.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/05/2016 | 118.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/05/2016 | 151.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/05/2016 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/05/2016 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2016 | 143.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2016 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/05/2016 | 128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/05/2016 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2016 | 248.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2016 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2016 | 136.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2016 | 99.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2016 | 125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2016 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2016 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2016 | 113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2016 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2016 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2016 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2016 | 220.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2016 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2016 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2016 | 322.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2016 | 2058.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para o prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2016 | 92.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para o prédio da Clínica de Fisioterapia, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2016 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para o prédio do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2016 | 426.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para o prédio da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2016 | 3750.00 | 00005905548404 | JOÃO BATISTA NOGUEIRA DE MEDEIROS | ALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAXER FACE COM DESPESA SEMANAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 2015/2016 COM ARBITRAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2016 | 810.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO NO ENCERAMENTO DO CAMPEONATO 2015/2016 DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2016 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPSA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2016 | 570.99 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGNES AÉRIAS JOÃO PESSOA-BRASÍLIA / BRASÍLIA -JOÃO PESSOA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2016 | 1050.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SENHOR PREFEITO CONSTITUIONAL À BRASÍLIA PARA TARTAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2016 | 602.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA- QFL 3564- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001911 | 05/05/2016 | 2552.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DO JANTAR SOLIDÁRIO OFERECIDO A POPULÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001912 | 06/05/2016 | 3124.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PORMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001913 | 06/05/2016 | 3145.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/05/2016 | 33.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2016 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2016 | 1350.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL MU | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bloqueador solar para uso dos Agentes de Combate à Endemias - ACE e os Agentes de Vigilância Sanitária, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2016 | 748.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002007 | 09/05/2016 | 1003.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros hortifrutigranjeiro destinado ao uso no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002008 | 09/05/2016 | 1752.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros hortifrutigranjeiro destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/05/2016 | 5535.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | valor que se empenh para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de 123 (cento e vinte e três) exames de mamografia bilateral utilizando unidade móvel, neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/05/2016 | 725.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de fotocópias para a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001916 | 09/05/2016 | 271.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 7057-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001914 | 09/05/2016 | 627.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001917 | 09/05/2016 | 308.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001915 | 09/05/2016 | 715.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2016 | 11825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001918 | 10/05/2016 | 2692.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PENEUS,CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA VEÍCULO PLACA - NQK 6926- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2016 | 811.35 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS A 5009 FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇOES,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a parcelamento - RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS descontado na Cota da conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2016 | 5579.96 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a parcelamento - RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS descontado na Cota da conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2016 | 0.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001920 | 10/05/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2016 | 13536.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2016 | 433.33 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial em favor de Simone da Costa Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2016 | 5881.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2016 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2016 | 22880.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de abrl de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002321 | 10/05/2016 | 22088.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2016 | 1160.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NAS CIDADES DO CARIRI,BREJO E AGRESTE DA REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2016 NA SUA IV EDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2016 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA AULAS DE JIU-JITSU, DANÇA, KARATÊ E ARTES CÉNICAS, PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2016 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA AULAS DE JIU-JITSU, DANÇA, KARATÊ E ARTES CÉNICAS, PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2016 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA AULAS DE JIU-JITSU, DANÇA, KARATÊ E ARTES CÉNICAS, PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2016 | 4400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001934 | 11/05/2016 | 755.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001935 | 11/05/2016 | 1286.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001936 | 11/05/2016 | 403.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2016 | 73.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2016 | 200.00 | 00070841308454 | MÁRCIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2016 | 300.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2016 | 150.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00005260769414 | MARCÉLIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS DOS 8° E 9° ANOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NOS MESES DE AMRÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2016 | 4999.66 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2016 | 5608.72 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2016 | 1019.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com forneccimento de café da manhã, lanche e almoço para os servidores que participaram da 1ª Oficina de Saúde Menta sobre Reforma Psiquiatra, realizada no dia 04/05/16 neste município | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2016 | 550.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado em divulgação da Campanha de Vacinação contra Gripe, durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002019 | 12/05/2016 | 35928.66 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Cícero Canuto, neste município, referente ao 8º boletim de medição anexo. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002020 | 12/05/2016 | 35928.66 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Luiz Paulino, neste município, referente ao 8º boletim de medição anexo. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/05/2016 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/05/2016 | 900.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo aos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002471 | 12/05/2016 | 549.45 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002474 | 12/05/2016 | 982.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para os usuários do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002476 | 12/05/2016 | 5523.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2016 | 10230.82 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Maria das Dores deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001951 | 13/05/2016 | 4000.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUNO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RARAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001952 | 13/05/2016 | 4500.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUNO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RARAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001953 | 13/05/2016 | 6100.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUNO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RARAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001954 | 13/05/2016 | 3100.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUNO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RARAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001955 | 13/05/2016 | 2610.00 | 00005783653403 | WAGNER FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUNO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RARAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/05/2016 | 84.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/05/2016 | 2093.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 079 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/05/2016 | 6000.00 | 19828180000122 | BLACK FIRE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL,INDICADA ATRAVÉS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/05/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2016 | 3542.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/05/2016 | 1542.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 BATERIAS ELÉTRICAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/05/2016 | 6000.00 | 00092870694415 | ALESSANDRA SOUTO DA S.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILY,42 NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO,NO PERIODO ANUAL DE MARÇO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001941 | 13/05/2016 | 1254.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADA PARA PESSOAS DISPONIBILIZADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2016 | 296.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - QFQ 5539- PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2016 | 434.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2016,SEGURO E OUTROS AO VEÍCULO PLACA - OEU 3994- PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/05/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DOCOEGEMAS,REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/05/2016 | 150.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DOCOEGEMAS,REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/05/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIDE-CIB PB,,REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2016 | 293.75 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS ) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002017 | 16/05/2016 | 3247.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA- OGA 7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002021 | 16/05/2016 | 4216.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFD 3456- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002023 | 16/05/2016 | 4181.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002027 | 16/05/2016 | 4192.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/05/2016 | 1070.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2016 | 200.00 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE PLANTAS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES ELABORADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2016 | 600.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES MUNICIPAIS REALIZADO NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA NOS DIAS 18,19 e 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2016 | 17747.11 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2016 | 17747.11 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2016 | 17747.11 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2016 | 17747.11 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2016 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2016 | 350.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2016 | 400.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NA QUEMERSSE NO BAIRRO DO CAJUEIRO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2016 | 350.00 | 00006311781476 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO DA CONPEL NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2016 | 300.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na confecção de 2 (duas) resistências para a Máquina de Lavar do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/05/2016 | 800.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo aoa meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2016 | 1300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo aos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/05/2016 | 900.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo aos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/05/2016 | 1600.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo aos meses de março de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo aos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/05/2016 | 900.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo aos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/05/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/05/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/05/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2016 | 49343.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00009593251405 | DAYANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO MUNICÍPIO EM FAVOR DE " SUZANA DA SILVA GALDINO" CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/05/2016 | 270.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BATERIA PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002030 | 17/05/2016 | 7610.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PROVINHA BRASIL, 1500 PASTAS PADRONIZADAS, 2000 FICHAS DO ALUNO E COLETANIA INDIVIDUAL DE EXTOS,DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2016 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2016 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2016 | 22.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2016 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2016 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2016 | 118.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2016 | 200.00 | 00002946905497 | MARIA JOSÉ DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2016 | 1381.78 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS JOÃO PESSOA/BRASÍLIA BRASÍLIA/JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DESTE SERVIDOR " JOELMA MAGALI DE MELO NASCIMENTO " PARA PARTICIPAÇÃO DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DESTE SERVIDOR " FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO " PARA PARTICIPAÇÃO DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2016 | 1030.26 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/05/2016 | 1200.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS (02 BATERIAS) DESTINADA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/05/2016 | 4432.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002061 | 18/05/2016 | 6600.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE FRAUDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES MUNICIPA IRMÃ SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/05/2016 | 1500.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002063 | 18/05/2016 | 3822.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/05/2016 | 1575.76 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A eSCOLA mUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002047 | 18/05/2016 | 1085.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 50 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS SETEROS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/05/2016 | 2709.00 | 15586841000108 | DJ LAB LABORATORIO OPTICO | valor que se empenha para fazer face com a despesa por aquisição de óculos para os usuários deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/05/2016 | 400.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00008945971408 | CAROLINE MENDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RESPONSÁVEL PELA QUADRILHA JUNINA "MALÍCIA DE MENINA" DESTE MUNICÍPIO PARA DIVERSAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO JUNINO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/05/2016 | 300.00 | 00008543683459 | MYSLANE APOLINÁRIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL FEMENINO DO SÍTIO MALHADA DO RIO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/05/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBSF Cícero Canuto, deste municipio, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002148 | 19/05/2016 | 9565.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002149 | 19/05/2016 | 1350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diesel para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/05/2016 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB no dia 19/05/2016 com o objeito de resolver pendências junto a Secretaria de Estado da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002071 | 19/05/2016 | 1680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2016 | 8000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ONG DONOS DO AMANHÃ NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO-IVO BENICIO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002074 | 19/05/2016 | 7611.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002075 | 19/05/2016 | 11496.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002072 | 19/05/2016 | 24950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002057 | 19/05/2016 | 3743.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2016 | 1400.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2016 | 1400.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002070 | 19/05/2016 | 1270.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002073 | 19/05/2016 | 1220.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2016 | 712.80 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao competência 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2016 | 3872.00 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao competência 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2016 | 122743.57 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2016 | 2167.43 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2016 | 44287.20 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6890-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2016 | 1008.68 | 02494312000124 | PASEP | Dedução de receita do FUNDEB-FPM, nesta data conforme aviso bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2016 | 2820.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em adequações feitas no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho para implantação da Clínica de Fisioterapia deste município, realizados em maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2016 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exame de histerectomia realizado na paciente Maria Eridan Ambrozio de Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/05/2016 | 1700.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL AO ORGANIZADOR DO CAMPEONATO DE DOWNHIL 4° ETAPA PEDRA DE POCINHOS,A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/05/2016 | 54.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 216554-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/05/2016 | 5132.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS( PRÉDIOS PÚBLICOS) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/05/2016 | 259.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/05/2016 | 198.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/05/2016 | 1788.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (BOLO DE SAIA) PARA FAZER PARTE DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/05/2016 | 6330.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO ESCOLAS MUNICIPAIS COLÉGIO PADRE GALVÃO E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002085 | 23/05/2016 | 10290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 06 PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - MYL3570- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/05/2016 | 63907.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/05/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/05/2016 | 200.00 | 00097821420425 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2016 | 665.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS REVESTIMENTO GEO SD 150x4m DESTINADO PARA POÇOS ARTEZIANO,EM PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO, PERFURADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2016 | 3500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS REVESTIMENTO GEO SD 150x4m DESTINADO PARA POÇOS ARTEZIANO,EM PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO, PERFURADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2016 | 144.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( BOLO DE SAIA) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2016 | 2076.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( BOLO DE SAIA) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2016 | 1906.10 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICOS DESTINADO PARA AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALAVÃO, ESCOLA OSMAN CAVALCANTE LEAL E MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/05/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2016 | 494.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002153 | 24/05/2016 | 250.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no conserto de portas do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, realizado em maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2016 | 3091.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2016 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em: secadra wash, autoclave do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002478 | 25/05/2016 | 1876.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para os usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002444 | 25/05/2016 | 1664.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2016 | 1299.33 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2016 | 684.37 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2016 | 2865.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2016 | 1644.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADA PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2016 | 94.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Carmelita Alves Fidelis, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Damiana Silva Justino, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Jose Roberto Geronimo da Silva, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Luzinete Rodrigues Silva Araujo, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Maria de Lourdes G. Leal, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002479 | 27/05/2016 | 6379.78 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002481 | 27/05/2016 | 800.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002482 | 27/05/2016 | 6120.74 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002483 | 27/05/2016 | 16377.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento de cintolografia óssea realizada em Marilucia Albuquerque Galdino, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para ressonância o encefalo ralizada em Joselma Batista da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para ressonância magnética ralizada em Rosilene Lima, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2016 | 970.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face com despesa com aquisição de cartuchos e tonners paras as impressoras da Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2016 | 2851.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2016 | 105846.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2016 | 61017.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2016 | 22333.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2016 | 60339.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2016 | 117966.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2016 | 21219.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2016 | 28630.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2016 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2016 | 28369.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2016 | 18457.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2016 | 12111.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2016 | 26857.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2016 | 53099.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2016 | 1275.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO EM SEGURANÇA NO CULTURA NA PRAÇA E CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2016 | 1240.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOSES DA VACINA AFTOSA- PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTÁTUAS DOS ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2016 | 600.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO AÇUDE CENTRAL E TERRENO DO GRUPO DO ARRUDA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS CENTRAIS E NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2016 | 760.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO TIRADENTES,NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NAS EMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E ONG DONOS DO AMANHÃ,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2016 | 720.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIIRO DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA TATALIZANDO DOZE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003777750450 | ANTONIO JUNIOR LOURENÇO TOMÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA,OTTONI BARRETO E BELA VISTA EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2016 | 720.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2016 | 720.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES NAS RUAS CENTRAIS E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NO CENTRO E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETRIADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DE SANTA TEREZINHA ,JARDIM ETELVINA E TIRADENTES NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2016 | 720.00 | 00002227397896 | ALUIZIO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSSA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL E NA RUA EMERECIANA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8456-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0002140 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2016 | 12590.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2016 | 12445.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2016 | 4020.40 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 8456-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002128 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2016 | 735.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO.CONFORME PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº007/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2016 | 2600.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2016 | 12791.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO RETELHAMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DO BAIRRO IVO BENÍCIO E SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2016 | 600.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RETELHAMENTO E LAVAGEM DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOSQUE TOTALIZANDO DEZ DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00008544412475 | AURICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MURAIS DECORATIVOS,PAINEIS,CARTAZES E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS PEDAGÓGICOS DA CRECHE IRMÃ SANTANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO O PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2016 | 370.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2016 | 880.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PERSTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS REPETIDORA SDE TV LOCAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2016 | 880.00 | 00011988457408 | JOSÉ RAFAEL BARRETO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DA UBS DOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA,IVO BENICIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2016 | 15440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2016 | 50835.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2016 | 8420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2016 | 823.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA PATROL,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2016 | 1060.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENCHIMENTO DAS UNHAS E SOLDA ELÉTRICA NA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2016 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002237 | 31/05/2016 | 14780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2016 | 417.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2016 | 1350.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2016 | 880.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO,PINTURA E CONSERTO DE PEÇAS PARA ACADEMIA POPULAR DO IPASE,NESTSE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2016 | 350.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR,BEM COMO TROCA DE PNEUS DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE,COMO TAMBÉM EM CARROÇAS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNMICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002262 | 31/05/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NESTE MUNICÍPIO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2016 | 720.00 | 00005939766498 | JOSELITO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DE NAZARÉ PARA FACILITAR O ACESSO DA PATROL PARA CONSERVAÇÃO DAS MESMAS,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO COLÉGIO MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2016 | 3600.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUINICPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2016 | 86974.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2016 | 343152.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2016 | 12510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%-CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2016 | 42760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2016 | 17870.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2016 | 151611.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60%-CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2016 | 35840.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2016 | 8584.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- UNID. AD. -MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- UNID.AD.-MDE 60% COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2016 | 25752.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-UNID.AD.- MDE-60%-INATIVOS- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2016 | 14020.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2016 | 1880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2016 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE-COM- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2016 | 53574.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2016 | 880.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DE CHUCALHEIRA,MARIS PRETO E ARRUDA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002229 | 31/05/2016 | 176.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PROTETOR ARO 20 E CÂMARA DE AR,PARA O VEICULO PLACA - OFB7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002232 | 31/05/2016 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002233 | 31/05/2016 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2016 | 7746.90 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO CAIPIRA ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2016 | 3300.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2016 | 3236.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2016 | 6276.90 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS E POPA DE FRUTA ) DESTINADO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2016 | 1851.67 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2016 | 359.40 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (TOMATES,MAMÃO )DESTINADO PARA O PREPARO DE MERRENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2016 | 990.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (198 Kg DE TOMATES ) DESTINADA PARA O PREPARA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2016 | 730.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS PLACA - OFF 5603 ,QFF 0256 E OFD 3465,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002272 | 31/05/2016 | 10780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002273 | 31/05/2016 | 6430.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2016 | 1958.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS,CARTUCHOS,CILINDRO,TINTAS ) DESTINADA PARA IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2016 | 340.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2016 | 350.85 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS MONOCROMÁTICAS A4,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2016 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM SEGURANÇA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2016 | 13740.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2016 | 23269.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002230 | 31/05/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2016 | 338.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002306 | 31/05/2016 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2016 | 1600.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SURPIMENTOS DE INFORMÁTICA ( TONERS COLORIDOS E PRETO HP,CARTUCHOS E TINTA EPSON) PARA IMPRESSOARAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2016 | 32960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2016 | 16200.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2016 | 12640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2016 | 10100.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2016 | 2782.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2016 | 2380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2016 | 880.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTO,BEM COMO REPARO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA E NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2016 | 730.00 | 00001921719419 | JOSÉ MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NESTE MUNICÍPIO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EST DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2016 | 8573.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2016 | 4915.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO- EFET -DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2016 | 500.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL E NO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2016 | 350.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2016 | 9520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO OD OCRRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2016 | 130.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | valor que se empenha para fazer a despesa com serviço prestado na realização de exame citopatólogico na Sra. Lucineia de Melo Correia, paciente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2016 | 1580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diesel para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2016 | 8780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina para uso dos veículos utilizados pelas Equipes de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2016 | 1066.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2016 | 1750.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com diária com deslocamento para a cidade de Fortaleza - CE no dia período de 31/05 a 04/06/2016 com o objeito de participar do XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2016 | 13773.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2016 | 21820.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2016 | 3060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD BF- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2016 | 6160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2016 | 80.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2016 | 450.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TONERS,TINTA,CARTUCHO HP COLOR,CARTUCHO HP PRETO) PARA IMPRESSORAS DO CREAS,CRAS,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002235 | 31/05/2016 | 1058.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002236 | 31/05/2016 | 1230.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002238 | 31/05/2016 | 1190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002240 | 31/05/2016 | 2100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 03 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002241 | 31/05/2016 | 2100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 03 URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002245 | 31/05/2016 | 2816.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(CARNE BOVINA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2016 | 280.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ( TONERS HP35/36 PRETO E UNIDADE DE MANUTENÇÃO HP) PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/05/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002271 | 31/05/2016 | 1550.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM MESAS E CADEIRAS DO S.C.F.V- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006993867486 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2016 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2016 | 150.00 | 00079738524415 | ROSIMERE DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2016 | 150.00 | 00003306387428 | VERIDIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2016 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2016 | 100.00 | 00025148125420 | EURIDES BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003286742490 | GILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2016 | 100.00 | 00012027699422 | GRASIELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2016 | 100.00 | 00001234091100 | JAQUELINE DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2016 | 100.00 | 00060135670420 | JOSÉ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2016 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2016 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2016 | 300.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2016 | 250.00 | 00091872995420 | MARIA CARMELITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2016 | 200.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2016 | 100.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2016 | 150.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2016 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2016 | 200.00 | 00011697889476 | ISRAEL PORTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2016 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2016 | 200.00 | 00008658529444 | GILBERTO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2016 | 150.00 | 00003915953423 | IRENICE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2016 | 520.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS,PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PARA USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2016 | 250.00 | 00027445828753 | CRISPIM DE MELO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2016 | 300.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00009903139489 | DENISE DA SILVA TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003285895438 | EDILEUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2016 | 200.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2016 | 200.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2016 | 300.00 | 00004941484460 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2016 | 200.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2016 | 200.00 | 00007811413469 | CLODOALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2016 | 200.00 | 00009117454409 | CLENILSON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2016 | 150.00 | 00008687755414 | CLAUDIANA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2016 | 300.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2016 | 150.00 | 00008498015405 | CAMILA REGIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2016 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA SENHORA "IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA",CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2016 | 200.00 | 00040857360434 | AGRICIO ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2016 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2016 | 150.00 | 00007023093460 | THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2016 | 200.00 | 00052703517491 | TEREZINHA ALBINO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2016 | 200.00 | 00006766787422 | TERCIANE GALDINO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2016 | 200.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2016 | 150.00 | 00002596446413 | MARILENE DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2016 | 300.00 | 00001904999409 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2016 | 200.00 | 00006483527497 | MARIA GENIANE PORDEUS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2016 | 200.00 | 00005772191462 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2016 | 200.00 | 00003289242455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2016 | 400.00 | 00047377135468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2016 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DE 2016; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2016 | 100.00 | 00009793032499 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2016 | 200.00 | 00099170787468 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2016 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004956878478 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2016 | 150.00 | 00003166192484 | MARIA DA GUIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2016 | 150.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004628990476 | M¦ DAS DORES BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2016 | 150.00 | 00051927012449 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2016 | 100.00 | 00025188542404 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005483582497 | MARIA JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003289522490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004207387463 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2016 | 100.00 | 00008638586434 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2016 | 100.00 | 00085341754468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2016 | 100.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003928540408 | MARISTELA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2016 | 100.00 | 00012311501496 | NATALIA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2016 | 100.00 | 00010989032426 | RAILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006055654490 | SILMARA TAVARES BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2016 | 100.00 | 00017211812702 | SILVANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2016 | 150.00 | 00006627995425 | SILVANA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2016 | 150.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001920760431 | TEREZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2016 | 100.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2016 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003291108450 | VANUZIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2016 | 150.00 | 00002690046458 | VERA LUCIA HILDA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2016 | 100.00 | 00070072009403 | CALINA LIGIA AGOSTINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2016 | 100.00 | 00002503957463 | CARLOS DAMIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2016 | 150.00 | 00072620110491 | CICERO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2016 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2016 | 100.00 | 00009951948405 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004803589402 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2016 | 100.00 | 00071124874470 | EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2016 | 150.00 | 00010485355418 | EMMANUELA ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2016 | 150.00 | 00003264061406 | EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2016 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004684926400 | GICELIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004661900421 | HOSINETE DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2016 | 150.00 | 00033855960410 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2016 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006975775460 | JOELMA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2016 | 100.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004734331413 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2016 | 100.00 | 00010191264423 | JOSELMA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2016 | 100.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2016 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2016 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2016 | 150.00 | 00002712785444 | LUCIELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004908352445 | LUCIENE BORBOREMA DE BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2016 | 100.00 | 00002818014441 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002454 | 31/05/2016 | 10777.15 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( DESCARTÁVEIS) MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002455 | 31/05/2016 | 5166.57 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002456 | 01/06/2016 | 6241.15 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,TUBOS E CONECÇÕES,MATERIAL DE PINTURA,MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002457 | 01/06/2016 | 1647.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PINTURA E TUBOS E CONECÇÕES PARA REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002470 | 01/06/2016 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002089644443 | EDINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Clínica de Vacinação, deste municipio, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Clínica de Vacinação, deste municipio, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Vigilância Ambiental e Sanitária, deste municipio, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/06/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Cícero Cauto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs: Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002658 | 01/06/2016 | 365.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para instalação da sede da Clínica de Fisioterapia deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002659 | 01/06/2016 | 693.35 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para instalação da sede da Clínica de Fisioterapia deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2016 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | valor que se empenha para fazer a despesa com serviço prestado na realização de exame citopatólogico na Sra. Lucineia Porto de Melo Correia, paciente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantação de Obras de Drenagem e pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003290 | 01/06/2016 | 19873.53 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | Correspondente a 1º Medição dos serviços de Construção de Pavimentação em Paralelepípedos (Calçamento), conforme contrato nº 00037/2015, Convênio Caixa nº 1003823-44 Sincov-782549 Programa Ministério das Cidades/ Planejamento Urbano. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2016 | 400.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002469 | 01/06/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002464 | 01/06/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002465 | 01/06/2016 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, A SER REALIZADA NO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2016 | 8533.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA )DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2016 | 3469.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2016 | 1456.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 617667 e 6617668 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2016 | 2184.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 617661 E 617662 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2016 | 1456.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 617664 E 617665 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/06/2016 | 730.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS PLACA - OFF 5603 ,QFF 0256 E OFD 3465,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002466 | 01/06/2016 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2016 | 857.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% E 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2016 | 11.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2016 | 39.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002475 | 02/06/2016 | 1608.69 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,TUBOS CONECÇÕES,MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002490 | 02/06/2016 | 1210.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MYC 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002488 | 02/06/2016 | 3169.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002485 | 02/06/2016 | 2845.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA OGA 7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002486 | 02/06/2016 | 1243.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/06/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2016 | 553.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2016 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FISICO-QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002660 | 02/06/2016 | 992.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para instalação da sede da Clínica de Fisioterapia deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/06/2016 | 600.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | valor que se empenha por serviços prestados na realização de exame: BERA - Exame do Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico realizado em Thomas Emanoel Cassemiro Farias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/06/2016 | 1110.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de urostomia para uso de pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2016 | 29369.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2016 | 457.18 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2016 | 2140.47 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/06/2016 | 310.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2016 | 4626.10 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTIS RAPOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002494 | 03/06/2016 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/06/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/06/2016 | 5.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEX debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002495 | 03/06/2016 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002493 | 03/06/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002492 | 03/06/2016 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002496 | 03/06/2016 | 2657.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2016 | 495.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CARROS DO EXÉRCITO QUE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA ESTÃO PERFURANDO POÇOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002498 | 03/06/2016 | 3159.55 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2016 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2016 | 180.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de exames radiológicos dos pacientes: João Rodrigues dos Santos, Miguel Arcanjo Rodrigues Moura Santos, Maria do Socorro Santos Moura Rodrigues e Maria Eloiza dos Santos Rodrigues. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/06/2016 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Atenção Psicossocia - CAPS deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/06/2016 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/06/2016 | 1871.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/06/2016 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/06/2016 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2016 | 285.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Secretaria Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/06/2016 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/06/2016 | 390.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/06/2016 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/06/2016 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/06/2016 | 146.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/06/2016 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2016 | 64.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Silvio Souto deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/06/2016 | 133.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/06/2016 | 198.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/06/2016 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/06/2016 | 92.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/06/2016 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/06/2016 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/06/2016 | 75.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de carimbos para servidores da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2016 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002502 | 07/06/2016 | 616.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002503 | 07/06/2016 | 924.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2016 | 4200.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE A IV CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLÓGICA DE POCINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/06/2016 | 948.19 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENCÍLIOS DE COZINHA E OUTROS DESTINADO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/06/2016 | 3800.00 | 00118689000153 | R. M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇA MECÂNICA- BIT BOTÃO ESFÉRICO- PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO EM PARCERIA COM O EXÉRCITO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/06/2016 | 344.60 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO E COUVE) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/06/2016 | 184.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,ALFACE E COUVE) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002510 | 07/06/2016 | 572.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS DE COZINHA GLP P13,DESTINDO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,PARA PREPARO DA MERENDA DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002511 | 07/06/2016 | 3476.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS DE COZINHA GLP P13,DESTINDO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,PARA PREPARO DA MERENDA DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15463-6 efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58.040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/06/2016 | 2800.00 | 00003985534403 | MARCELINO KENNEDY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0,BEM COMO MANUTENÇÃO NA REDE NA SEDE DESTA PREFEITURA.NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/06/2016 | 2800.00 | 00003985534403 | MARCELINO KENNEDY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0,BEM COMO MANUTENÇÃO NA REDE NA SEDE DESTA PREFEITURA.NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/06/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SALA DA SECA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2016 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Hilza Maria Silva, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2016 | 493.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002667 | 09/06/2016 | 2520.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002668 | 09/06/2016 | 14736.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2016 | 600.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de exame imuno-histoquímicoem Alcides de Melo Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002536 | 09/06/2016 | 115.33 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS PARA CORTE E PODA DE ÁRVORES NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002537 | 09/06/2016 | 614.81 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ALZIRA COUTINHO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002538 | 09/06/2016 | 546.88 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA,JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 6.980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/06/2016 | 384.68 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002518 | 09/06/2016 | 1197.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL E SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA- OFB 7396- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002519 | 09/06/2016 | 957.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE DIREÇÃO E FEIXE DE MOLAS,RODAS E SUSPENSÃO NO VEÍCULO PLACA - MYC 3570- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002520 | 09/06/2016 | 1356.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS,SUSPENSÃO,FEIXE DE MOLAS SISTEMA DE LUBIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA - OGA 7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002521 | 09/06/2016 | 1290.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E CORREIAS COM TROCA DE PEÇAS,RODAS E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002522 | 09/06/2016 | 2755.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL ALINHAMENTO E BALANCIAMNETO,PARTE ELÉTRICA,SUSPENSÃO,LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2016 | 540.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CARROS DO EXÉRCITO QUE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA ESTÃO PERFURANDO POÇOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002524 | 09/06/2016 | 472.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO COURRIER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002532 | 09/06/2016 | 546.88 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS DE ESGOTO E CONECÇÕES) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO IVO BENÍCIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002533 | 09/06/2016 | 361.42 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINDAO PARA MANUTENÇÃO NOS TANQUES DE PEDRA EM NOVA BRASÍLIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002534 | 09/06/2016 | 1278.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS ) PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002535 | 09/06/2016 | 1524.45 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( FERRAMENTAS,CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO,LUVAS DE SEGURANÇA) DESTINADO PARA MELHOR DESEMPENHO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002539 | 09/06/2016 | 741.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002543 | 10/06/2016 | 151.34 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002544 | 10/06/2016 | 250.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LAJEDO DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2016 | 700.00 | 00010144376440 | BRUNA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE INFORMÁTICA,MINISTRADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/06/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a parcelamento - RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS descontado na Cota da conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/06/2016 | 5631.74 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a parcelamento RFB-PREV-PARC60, descontado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/06/2016 | 50.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 215670-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002540 | 10/06/2016 | 139.68 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO,PARA MANUTEÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002541 | 10/06/2016 | 182.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA REPAROS NA RUA EMERECIANA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002542 | 10/06/2016 | 260.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA REPAROS EM QUEBRA-MOLAS DA RUA FRANCISCO BARBOSA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2016 | 3750.00 | 00005905548404 | JOÃO BATISTA NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM,NOS PERIIODOS DE 16 A 21 DE MAIO,23 A 27,30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTSAL 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002670 | 10/06/2016 | 3360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de material gráfico para uso das Unidades Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002671 | 10/06/2016 | 1160.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2016 | 52732.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2016 | 14952.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2016 | 100.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa de 01 (uma) diária para deslocamento a cidade de João Pessoa - PB em 13/06/2016 a disaposição da Secretária Executiva de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/06/2016 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB em 13/06/2016 com o objetivo de resolução de pendências junto a Vigilância em Saúde Estadual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/06/2016 | 1300.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL MUSICAL AO VIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES,PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROTEÇÃO BÁSICA- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2016 | 234.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de fotocópias para a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2016 | 14480.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos hospitalares prestados de angioplastia de membro inferior esquerdo ao paciente José Luiz dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/06/2016 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/06/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/06/2016 | 1271.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2016 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/06/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2016 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/06/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/06/2016 | 67.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX,NECESSÁRIAS AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS,AVALIAÇÕES ESCOLARES E SIMULADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2016,SEGURO E OUTROS AO VEÍCULO PLACA - MYL 3570- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/06/2016 | 650.00 | 00001118377400 | ADRIANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/06/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO IVO BENÍCIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002571 | 15/06/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2016 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2016 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2016 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2016 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/06/2016 | 272.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2016,SEGURO E OUTROS AO VEÍCULO PLACA - MOL 8504- PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/06/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2016 | 2093.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 080 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para ressonância magnética do encefalo ralizada em Luiz Jose dos Santos, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/06/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para cintilografia ossea ralizada em Maria de Fatima Raimundo, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/06/2016 | 1998.95 | 07710796000115 | MACIEL NUNES DUARTE | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de lanternagem, funelaria, pintura e instalaçãode peças originais e acessórios genuínos no veículo Gol 1.0 de placa NQA-9811 deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA DECORAÇÃO DO ARRAIA DO CARIRI,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DA " IV CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA" DESTE MUNICÍPIO,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/06/2016 | 315.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA O CAMPEONATO DE "DOWNHIL 4° ETAPA DA PEDRA DE POCINHOS 2016" REALIZADO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/06/2016 | 400.00 | 00002219919480 | ELAINE CRISTINA DA CUNHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/06/2016 | 350.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/06/2016 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL (LOUVOR EVANGÉLICO) NO BAIRRO IVO BANÍCIO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/06/2016 | 4340.00 | 00005500475495 | LINDEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/06/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REALIZADO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE ESPERANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15463-6 efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15463-6 efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/06/2016 | 700.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL MUSICAL AO VIVO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/06/2016 | 150.00 | 00098056492453 | MARIA DO SOCORRO FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/06/2016 | 200.00 | 00002663718416 | OSVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/06/2016 | 200.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LOURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/06/2016 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/06/2016 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002594 | 16/06/2016 | 2206.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS,FRUTAS E POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA PREPARO DE LANCHES PARA USUÁRIOS DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002595 | 16/06/2016 | 1487.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E LEGUMES ) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDAD PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/06/2016 | 545.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINDADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI NOS FESTEJOS JUNINOS 2016,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/06/2016 | 1775.42 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI NOS FESTEJOS JUNINOS 2016,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/06/2016 | 2000.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 40 lençóis grandes e 40 lençóis pequenos destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/06/2016 | 692.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/06/2016 | 800.00 | 00008983845406 | RODRIGO BARACHO CALHEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DIREITO DE USO DE 20 (VINTE) CARROS DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADA EM SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/06/2016 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002584 | 16/06/2016 | 420.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NOS DIAS 25,26,27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/06/2016 | 2000.00 | 00008983845406 | RODRIGO BARACHO CALHEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DIREITO DE USO DE 50 (CINQUENTA) CARROS DE ÁGUA POTÁVEL,LOCALIZADA EM POÇO ARTEZIANO EM SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA ABASTECIMENTO EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2016 | 3873.45 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO ( FRANGO CAIPIRA) DSTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/06/2016 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária efetuado em conta corrente da Caixa Economica Federal 222-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2016 | 449.53 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial em favor de Simone da Costa Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2016 | 2754.52 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO,PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIÁ DO CARIRI ,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2016 | 300.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MESMO PARTICIPAR DA COPA JOÃO PESSOA DE JIU JITSU QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2016 | 220.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de ecocardiograma trasntoraxico na paciente Maria Aparecida de Souza Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002684 | 20/06/2016 | 1950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diesel comum para uso dos veículos utilizados para o transporte dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002685 | 20/06/2016 | 8320.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das eqipes dos PSFS deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2016 | 1018.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros hortifrutigranjeiro destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2016 | 0.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2016 | 34.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2016 | 3516.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2016 | 1950.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2016 | 1950.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2016 | 1950.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2016 | 1950.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2016 | 450.00 | 00011889287407 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS PEDAGÓGICOS E ENSAIOS DE DANÇAS JUNINAS E FOLCLORICAS DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2016 | 750.00 | 00012052839437 | MIRTES RAQUEL SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE MURAIS E PAINEIS EM EVENTOS DA ESCOLA M. JOÃO XXIII,NO ARRUDA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002610 | 20/06/2016 | 16774.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2016 | 1650.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIBUIDOR DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE VIDROS PARABRISA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/06/2016 | 117482.18 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2016 | 43813.99 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/06/2016 | 3556.90 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2016 | 11825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO.PARCELA 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002606 | 20/06/2016 | 1860.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS MATERIAL INFORMATIVO (CARTAZES,PANFLETOS,LIVRETOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMINHADA PROMOVIDA PELO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A CAMINHADA CONTRAEXPLORAÇÃO SEXUAL E TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2016 | 673.20 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao competência 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2016 | 1877.68 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao competência 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2016 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2016 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS -PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/06/2016 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA -PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/06/2016 | 125.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2016 | 57.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2016 | 1255.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2016 | 16.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA -DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/06/2016 | 123.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/06/2016 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/06/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/06/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2016 | 868.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DDE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/06/2016 | 92.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/06/2016 | 67.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/06/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado na conta corrente da Caixa econômica Federal 222-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/06/2016 | 700.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo aos meses de março e maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/06/2016 | 934.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2016 | 1956.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2016 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2016 | 220.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2016 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2016 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2016 | 99.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2016 | 125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2016 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2016 | 248.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2016 | 136.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2016 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2016 | 113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2016 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, relativo ao mês de abiil de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2016 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2016 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para ressonância magnética do encefalo ralizada em Josenilton Flor Cavalcante deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para cintolografia ossea ralizada em Eliane Amaro Galdino dos Santos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE TODA ÁREA ONDE SERÁ REALIZADO O ARRAIÁ DO CARIRI, GINÁSIO ESPORTIVO,PALHOÇA E RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA " IV CAVALGADA TURISTICA E ECOLÓGICA " DE POCINHOS NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/06/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2016 | 12686.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2016 | 12539.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/06/2016 | 698.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002619 | 22/06/2016 | 1390.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/06/2016 | 735.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/06/2016 | 14.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/06/2016 | 49.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/06/2016 | 1080.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2016 | 647.20 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPRARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/06/2016 | 1702.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2016 | 1852.50 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2016 | 1269.60 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002626 | 22/06/2016 | 3815.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES: JOSÉ AVELINO DA SILVA,SANTA TEREZINHA,CASTRO ALVES,COLÉGIO PADRE GALVÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MOBILIARIOS ESCOLARES NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/06/2016 | 750.00 | 00009394282459 | GILMARA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS SOBRE LEITURA,ESCRITA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA ALUNOS DE SÉRIES INICIAL DAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMINIO E SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002620 | 22/06/2016 | 24383.19 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002621 | 22/06/2016 | 26788.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/06/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/06/2016 | 300.00 | 00009388128745 | ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002635 | 22/06/2016 | 2190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002636 | 22/06/2016 | 1970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/06/2016 | 2154.94 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE KITS DE AUXILIO NATALIDADE PARA SEREM DOADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/06/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/06/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/06/2016 | 64737.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/06/2016 | 480.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOLA DO CARRO PIPA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/06/2016 | 6100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002646 | 23/06/2016 | 18460.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002647 | 23/06/2016 | 1680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/06/2016 | 5816.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/06/2016 | 3458.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/06/2016 | 6134.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0002895 | 27/06/2016 | 3997.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2016 | 965.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2016 | 463.07 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para face a despesa com pagamento de boleto bancário do licenciamento 2016 e demais taxas do veículo Moto CG 125 FAN, placa OFE-5613 de uso da Vigilância em Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/06/2016 | 94.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/06/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de MANUT/CAD efetuado na conta corrente da Caixa econômica Federal 222-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/06/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/06/2016 | 176.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenhar para fase com despesa na compra de água mineral para atende as necessidade da Sede desta Prefeitura do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002693 | 28/06/2016 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO PLACA - QFE 5603- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/06/2016 | 1720.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS NA PATROL E RETROESCAVADEIRA,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2016 | 1160.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 (duas) placas inox com pedra 40x30cm de identifcação respectivamente das UBSFs Rafael Marconi e Luiz Paulino deste município, inauguradas no dia 01/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2016 | 493.07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/06/2016 | 325.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (TOMATES ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2016 | 119.80 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( TOMATES E MAMÃO) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/06/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002739 | 30/06/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002743 | 30/06/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2016 | 300.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002787 | 30/06/2016 | 1710.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2016 | 22845.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2016 | 13740.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002910 | 30/06/2016 | 350.35 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2016 | 32960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2016 | 14533.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2016 | 6327.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de DARF/ RFB debitado na conta do FPM 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2016 | 14106.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2016 | 10100.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta bancária 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002697 | 30/06/2016 | 3142.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQI 0274- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002698 | 30/06/2016 | 1888.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002699 | 30/06/2016 | 2179.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002700 | 30/06/2016 | 1040.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MYC 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002701 | 30/06/2016 | 1278.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002702 | 30/06/2016 | 971.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2016 | 208.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE NO BAIRRO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE NO BAIRRO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2016 | 1324.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 623372 E 623373 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2016 | 1110.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS EM TONERS,CARTUCHOS,BULKINNG E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,BEM COMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002911 | 30/06/2016 | 1245.26 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO)DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002913 | 30/06/2016 | 3941.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES : DOCE E FRANCÊS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002916 | 30/06/2016 | 1499.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES FRANCÊS E DOCE) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2016 | 81986.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2016 | 343379.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2016 | 14710.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2016 | 43640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2016 | 16370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2016 | 153841.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2016 | 34036.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2016 | 9873.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE- EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-UNID. AD.- MDE 60%-CTR ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2016 | 26464.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE- 60% INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2016 | 14020.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2016 | 5020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2016 | 53826.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002818 | 30/06/2016 | 1320.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002819 | 30/06/2016 | 13691.23 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2016 | 141.72 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2016 | 130.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE,ALFACE ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2016 | 35.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE E ALFACE ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2016 | 500.00 | 00001917139454 | DILENE BORGES GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONANDO COMO CAS DE APOIO AOS TRABALHADORES DOS TAQNQUES DE NOVA BRASILIA.CONFORME APOIO COM O PROJETO DE REVITALIZAÇÃI DO RIO MAMANGUAPE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002811 | 30/06/2016 | 28900.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002812 | 30/06/2016 | 3626.48 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO NOS CAMINHÕES DO EXERCITO QUE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA REALZANDO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2016 | 15440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2016 | 52917.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2016 | 8420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2016 | 11825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO.MÊS 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2016 | 160.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na recarga de bulking e manutenção com troca de peça da impressora HP 4280 de uso do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002752 | 30/06/2016 | 9530.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das eqipes dos PSFS deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002753 | 30/06/2016 | 2680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diesel comum para uso dos veículos utilizados para o transporte dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e da Unidade de Suporte Básico doSAMU deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002754 | 30/06/2016 | 75665.06 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Luiz Paulino, neste município, referente ao boletim aditivo de medição anexo. | 10052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2016 | 450.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2016 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Fisioterapia, relativo ao mês de maiol de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2016 | 107465.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2016 | 62690.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2016 | 22640.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2016 | 61168.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2016 | 93292.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2016 | 22386.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2016 | 28136.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2016 | 13052.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2016 | 30696.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2016 | 19813.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2016 | 12190.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2016 | 29198.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2016 | 25400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2016 | 55168.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2016 | 2380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002909 | 30/06/2016 | 435.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA CAFÉ E LANCHE DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2016 | 7840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- COM DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2016 | 3600.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS PARA O ARRAIA DO CARIRI NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2016 | 200.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DANÇA " BATTLE ROÇA ALL STYTE IVSI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE LAGOA DE ROÇA-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2016 | 140.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2016 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2016 | 700.00 | 13978834000118 | TOP ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O SÃO JOÃO NO DISTRITO DE NAZARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2016 | 900.00 | 13978834000118 | TOP ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O "CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2016 | 4035.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002908 | 30/06/2016 | 185.83 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,IORGUTE,BOLO CASEIRO,QUEIJO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2016 | 9520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2016 | 300.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS,CARTUCHOS E BULKING EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR,CRAS E CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002793 | 30/06/2016 | 5574.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS,CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES PROMOVIDA PELO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2016 | 610.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESAS,MALHAS E ARRANJOS PARA DECORAÇÃO NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES,PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CREAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2016 | 1190.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESAS,MALHAS E ARRANJOS PARA DECORAÇÃO NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES,PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO S.C.F.V- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2016 | 320.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES,REALIZADA PARA USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2016 | 13480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2016 | 21836.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2016 | 2940.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F.V. -CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD BF - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2016 | 200.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2016 | 150.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO ,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2016 | 200.00 | 00004778717473 | ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2016 | 400.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002882 | 30/06/2016 | 1180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002883 | 30/06/2016 | 1270.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002902 | 30/06/2016 | 1029.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO( BOLO CASEIRO, TORTA DE FESTA,BOLO DE SAIA,QUEIJO,IORGUTE )DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES COM USUÁRIAS DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002917 | 30/06/2016 | 4009.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO, TORTA DE FESTA,BOLO DE SAIA,IORGUTE DE LITRO) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES PARA USUÁRIAS DO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2016 | 460.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2016 | 690.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao rendimento verificado em saldo de aplicação financeira na conta corrente 15.461-x,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a serviços bancario debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2016 | 50.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a serviços bancario debitado na conta 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/07/2016 | 10.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa referente a extrato postado na conta 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/07/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/07/2016 | 12638.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/07/2016 | 12786.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2016 | 2093.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 081 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/07/2016 | 880.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DA RETROESCAVADEIRA,PATROL E ENCHEDEIRA,VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/07/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/07/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM ETELVINA,TIRADENTES NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/07/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO ARRAIA DO CARIRI,BEM COMO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/07/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA E TIRADENTES,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/07/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E JARDIM ETELVINA ,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/07/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/07/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NO BAIRRO IVO BENICIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/07/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NAS EMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E NO BAIRRO IVO BENICIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/07/2016 | 880.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/07/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DE VILA MAIA,BELA VISTA E PARTE DO JARDIM ETELVINA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/07/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS VILA MAIA,CACIMBA NOVA E CRUZEIRO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002953 | 04/07/2016 | 132.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PROTETOR ARO20,PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002954 | 04/07/2016 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CAMARA DE AR (02) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/07/2016 | 880.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS SÍTIOS MARIS PRETO E CHUCALHEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002945 | 04/07/2016 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA- NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002946 | 04/07/2016 | 176.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ARO 20,CÂMARA DE AR,PARA O VEÍCULO PLACA - OFB 7396- PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002948 | 04/07/2016 | 128.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO PLACA - NQK6926- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002957 | 04/07/2016 | 3360.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/07/2016 | 2000.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 40 lençóis grandes e 40 lençóis pequenos destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003605 | 04/07/2016 | 3600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003606 | 04/07/2016 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/07/2016 | 999.00 | 13691391000180 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | valor que se empenha par fazer face a despesa com a locação de software Eprotocolo, assinatura anual para controle da Regulação sobre os agendamentos de exames dos pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/07/2016 | 2199.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de 03 (três) pneus para uso do Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca de placa QFF-7947 de uso do Hospital e MAternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2016 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/07/2016 | 190.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção na bomba de gasolina do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9811 de uso das equipes de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2016 | 210.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção de freios, torca de correias e rolamentos TS do veículo Ford Fiesta Branco de placa OEU-3994 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003217 | 04/07/2016 | 9120.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de placas de indentificação das salas das UBSFs do Rafael Marcone e do Luiz Paulino, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003218 | 04/07/2016 | 4450.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na recuperação de placas de indentificação externa das UBSFs do Antonio Galdino, do Padre Galvão, do Maris Preto e da Compel, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003219 | 04/07/2016 | 550.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de adesivo em vinil de identificação do veículo Gol do Pmaq, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003220 | 04/07/2016 | 650.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de banners para a Rede de Assistência Psicossocial - RAPS e do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00010046992553 | ELADIO ANTONIO NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROSPECÇÃO GEOFÍSICA COM MÉTODO ELETRORRESISTIVIDADE,ARANJO DIPOLO-DIPOLO NA LOCALIDADE DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00010046992553 | ELADIO ANTONIO NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROSPECÇÃO GEOFÍSICA COM MÉTODO ELETRORRESISTIVIDADE,ARANJO DIPOLO-DIPOLO NA LOCALIDADE DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00010046992553 | ELADIO ANTONIO NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROSPECÇÃO GEOFÍSICA COM MÉTODO ELETRORRESISTIVIDADE,ARANJO DIPOLO-DIPOLO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/07/2016 | 2130.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO " ARRAIA DO CARIRI " NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/07/2016 | 2130.00 | 00010191276430 | MAILSON JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO " ARRAIA DO CARIRI " NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/07/2016 | 2130.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO " ARRAIA DO CARIRI " NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/07/2016 | 2250.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO " ARRAIA DO CARIRI " NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/07/2016 | 600.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DO ARRAIÁ DO CARIRI BEM COMO AJUDANDO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO MESMO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/07/2016 | 500.00 | 00067579493420 | DAMIÃO RAFAEL DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO "ARRAIÁ DO CARIRI" PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/07/2016 | 720.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO "ARRAIÁ DO CARIRI,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO EVENTO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/07/2016 | 2500.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO.REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002950 | 04/07/2016 | 8539.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS,CEREAIS,CARNE DE CHARQUE) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS DO S.C.F.V-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002951 | 04/07/2016 | 5798.40 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(CARNE MOIDA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002955 | 04/07/2016 | 1114.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS DO S.C.F.V.-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002956 | 04/07/2016 | 4200.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 06 (SEIS) URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/07/2016 | 750.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O ARRAIÁ DO CARIRI NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/07/2016 | 1850.00 | 00008205891443 | CRISTIANO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS (LANCHES ) PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES RESPONSÁVEIS PELO APOIO,MONTAGEM DO ARRAIÁ DO CARIRI E A IV CAVALGADA TURÍSTICA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2016 | 880.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS TESOURAS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DAS BARRACAS DO ARRAIÁ DO CARIRI,PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2016 | 600.00 | 00010082690421 | ANA PAULA RAMOS FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES LOCAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SAÕ PEDRO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/07/2016 | 800.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado em divulgação da implantação das UBSFs do Rafael Marcone e do Luiz Paulino no mês de junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/07/2016 | 1116.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de urostomia para uso de pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003223 | 05/07/2016 | 1080.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de banners para divulgação em Educação Permanente do Projeto Engrenagens que faz parte da Rede de Assistência Psicossocial - RAPS, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003224 | 05/07/2016 | 2780.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de placa frontal, tottem tipo bandeira para a UBSF Sílvio Souto de Oliveira, adsivos para dois gols do PMAQ e banners institucionais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/07/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos prestados em exame de vídeo laringoscopia realizada no paciente Expedito Buriti, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/07/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos prestados em exame de vídeo laringoscopia realizada no paciente Pedro Ozorio da Silva, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003227 | 05/07/2016 | 230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003228 | 05/07/2016 | 7148.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002960 | 05/07/2016 | 23634.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2016 | 1932.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LÁCTEA ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2016 | 1614.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2016 | 386.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LÁCTEA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2016 | 759.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADO PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002980 | 05/07/2016 | 2132.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS,CEREAIS ) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2016 | 880.00 | 00011988457408 | JOSÉ RAFAEL BARRETO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PLACA DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTO,BEM COMO REPARO NOS MESMOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/07/2016 | 720.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO,AUXILIANDO NA MONTAGEM DO ARRAIÁ DO CARIRI PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2016 | 720.00 | 00002227397896 | ALUIZIO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO,AUXILIANDO NA MONTAGEM DO ARRAIÁ DO CARIRI PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/07/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002972 | 05/07/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NESTE MUNICÍPIO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2016 | 790.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENCHIMENTO DAS UNHAS E SOLDA ELÉTRICA NA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2016 | 700.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E RETIRADA DE RESTOS DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/07/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002987 | 06/07/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002983 | 06/07/2016 | 1580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO ) RECAPAGENS EM PNEUS DO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002984 | 06/07/2016 | 1580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO ) RECAPAGENS EM PNEUS DO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2016 | 66.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX,MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2016 | 112.70 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ( 2.254 ) CÓPIAS MONOCROMÁTICAS FRENTE PARA A OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2016 | 306.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ( 3.060 ) CÓPIAS MONOCROMÁTICAS FRENTE E VERSO PARA A OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003229 | 06/07/2016 | 765.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/07/2016 | 2048.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nos consultórios odontológicos da Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/07/2016 | 3329.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nos consultórios odontológicos da Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2016 | 3750.00 | 00009538179463 | CICERO AGNO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM,NOS PERIIODOS DE 06 A 10 E 13 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTSAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002982 | 06/07/2016 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 06 (SEIS) PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA - OGG 6125- PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2016 | 540.00 | 00011164707485 | ROBERTA KELLI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM,MANICURE E CABELELEIRA PARA AS USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao rendimento verificado em saldo de aplicação financeira na conta corrente 15.461-x,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2016 | 2045.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2016 | 400.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2016 | 310.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003231 | 07/07/2016 | 12509.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002990 | 07/07/2016 | 6540.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (BOLO DE FESTA ) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO DO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003006 | 07/07/2016 | 1266.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/07/2016 | 1028.70 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2016 | 388.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/07/2016 | 5100.00 | 00003288371480 | MAGNALDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/07/2016 | 25718.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução a A União relativo ao contrato de repasse OGU/CAIXA nº 0202457-83/2006 - Ministério das Cidades Pro-Município Pequeno Porte, em atenção a CE nº 9-1953/2016, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2016 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003009 | 07/07/2016 | 2700.10 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/07/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | correspondente a parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/07/2016 | 2.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/07/2016 | 33.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2016 | 2173.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2016 | 359.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO )DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/07/2016 | 113.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/07/2016 | 1500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no reparo de válvula e na manutenção de extintores das unidades de saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/07/2016 | 2890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de diesel comum para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/07/2016 | 24580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes dos PSFs deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/07/2016 | 382.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/07/2016 | 119.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003609 | 08/07/2016 | 5367.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoços para os servidores das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003610 | 08/07/2016 | 6147.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoços para os servidores das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/07/2016 | 62690.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003608 | 11/07/2016 | 2520.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/07/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DA " IV CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA" DESTE MUNICÍPIO,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/07/2016 | 750.00 | 00003072920451 | JOSE EDIMIR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS EM TNT,PARA DECORAÇÃO DO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/07/2016 | 657.11 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2016 | 126.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CID debitada nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/07/2016 | 16.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de Fopag debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/07/2016 | 750.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA INAUGURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NO CENTRO E SÍTIO CABEÇA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, A SER REALIZADA NO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/07/2016 | 1754.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIA 22 DE JUNHO NO JORNAL "A UNIÃO " DE INFORMAÇÕES DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/07/2016 | 550.00 | 00062439693472 | LUISA DE MARILAC DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/07/2016 | 1255.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇAS E PESSOAL ARTISTAS DOS TRIOS DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/07/2016 | 400.00 | 00007435628441 | GISELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/07/2016 | 400.00 | 00084041005434 | NELSON PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/07/2016 | 480.00 | 00069134111468 | SUELIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA OS BOMBEIROS CIVIS E EQUIPE DE SOM,QUE TRABALHARAM NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/07/2016 | 2900.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABERTURA DO ARRAIÁ DO CARIRI,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003069 | 12/07/2016 | 1990.45 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL,BANERS IMPRESSOS NA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DA IV CAVALGADA TURISTICA E ECOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003070 | 12/07/2016 | 1905.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS,ADESIVOS IMPRESSOS PARA O ENCONTRO DE DOWHILL 2016,ETAPA POCINHOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003071 | 12/07/2016 | 2242.70 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS,BANNERS,MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFEUS PLACAS EM ACRÍLICOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00075985454487 | JOSÉ GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO DE PEDRAS NAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003029 | 12/07/2016 | 3241.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003030 | 12/07/2016 | 1845.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPANDAS E LUMINARIAS ) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003031 | 12/07/2016 | 2807.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS,REATORES,TOMADA,FITA ISOLANTE,CABOS) PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003067 | 12/07/2016 | 2994.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,ADESIVOS IMPRESSOS,TOTEM SINALIZADO PARA QUEBRA-MOLAS, MATERIAL DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES E RUAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/07/2016 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste de TC realizado em Marines Gomes Costa, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste de TC realizado em Lucimar Grangeiro S Marinho, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para ressonancia magnetica do cranio ralizada em Jose Diego Ferreira, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/07/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/07/2016 | 300.00 | 00097821810487 | ELIANE MATIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/07/2016 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/07/2016 | 500.00 | 00001185338438 | MARIA BERNADETE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/07/2016 | 250.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/07/2016 | 300.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/07/2016 | 100.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/07/2016 | 100.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004655216492 | ELIETE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/07/2016 | 100.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005839003484 | ANDREZA SALES DOS SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/07/2016 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004585288465 | ANA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/07/2016 | 80.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/07/2016 | 100.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2016 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/07/2016 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004872790421 | MARIA CATARINA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/07/2016 | 100.00 | 00003288890402 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2016 | 100.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/07/2016 | 200.00 | 00091818753472 | MARIA DE FATIMA BIZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009793032499 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/07/2016 | 100.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/07/2016 | 100.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/07/2016 | 100.00 | 00038014769449 | MARIA PATRICIA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/07/2016 | 150.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/07/2016 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/07/2016 | 100.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/07/2016 | 150.00 | 00006766787422 | TERCIANE GALDINO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/07/2016 | 100.00 | 00005492504410 | VERONICA GONCALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/07/2016 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010458681407 | GIRLANIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL SOLIDÁRIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003072 | 12/07/2016 | 1398.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE BANNERS,FAIXAS,ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DURANTE A CAMPANHA PROMOVIDA PELA PROTEÇÃO BÁSICA CONTRA A EXPLORAÇÃO XEXUAL INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003073 | 12/07/2016 | 968.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE BANNERS,FAIXAS,ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA . DURANTE A CAMPANHA PROMOVIDA PELA PROTEÇÃO BÁSICA CONTRA A EXPLORAÇÃO XEXUAL INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003074 | 12/07/2016 | 978.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE BANNERS,FAIXAS,ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE A CAMPANHA PROMOVIDA PELA PROTEÇÃO BÁSICA CONTRA A EXPLORAÇÃO XEXUAL INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003075 | 12/07/2016 | 1228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OEU 3994- PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003241 | 13/07/2016 | 3033.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003242 | 13/07/2016 | 270.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003243 | 13/07/2016 | 10164.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003244 | 13/07/2016 | 4912.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/07/2016 | 63434.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/07/2016 | 42.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/07/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2016 | 3322.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de diesel comum para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2016 | 429.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/07/2016 | 1700.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/07/2016 | 630.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2016 | 630.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2016 | 630.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI E IV CAVALGADA NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/07/2016 | 630.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/07/2016 | 630.00 | 00005757205814 | CRISTOVAO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/07/2016 | 2110.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/07/2016 | 630.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/07/2016 | 630.00 | 00001617183458 | LINDENBERGUE GOLCALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/07/2016 | 630.00 | 00002886080462 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/07/2016 | 630.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI NO DIA 23 E NO DIA 28 DE JUNHO NO SÃO JOÃO DO DISTRITO DE NAZARÉ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/07/2016 | 630.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO 02 DE JULHO NO GINÁSIO ENCERANDO OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/07/2016 | 630.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO 02 DE JULHO NO GINÁSIO ENCERANDO OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 24 DE JUNHO E COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMUNIDADE DO ARRUDA EM UMA QUEMERSE REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/07/2016 | 1600.00 | 00084041005434 | NELSON PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO SÃO JOÃO DO DIISTRITO DE NAZARÉ NO DIA 28 DE JUNHO E NO DIA 01 DE JULHO APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO RIO MANMANGUAPE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/07/2016 | 630.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO 02 DE JULHO NO GINÁSIO ENCERANDO OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007435628441 | GISELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO FORRÓ DO SEU MADRUGA NO DIA 29 DE JUNHO E NO DIA 02 DE JULHO NO GINÁSIO ENCERANDO OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/07/2016 | 3000.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS INFORMATIVAS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O ARRAIÁ DO CARIRI 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/07/2016 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESEENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO IVO BENICIO NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/07/2016 | 1375.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 25 DE JUNHO, BEM COMO APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA DO POVOADO DO ARRUDA NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/07/2016 | 1270.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,BEM COMO NA IV CAVALGADA ECOLOGICA DE POCINHOS NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/07/2016 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/07/2016 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em consertos e manutenções de equipamentos de uso das unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/07/2016 | 900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exame oftalmológico - tomografia de coerência óptica e angiografia realizada na paciente Maria Selma de Andrade Souza deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/07/2016 | 934.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2016 | 92.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/07/2016 | 5685.85 | 29979036016306 | INSS | correspondente a parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/07/2016 | 6921.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | Correspondente a fatura de linha telefonica junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/07/2016 | 1168.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PASSAGENS AÉRIAS DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003113 | 18/07/2016 | 4065.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS, CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/07/2016 | 300.00 | 00073936774404 | Vicência Maria Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/07/2016 | 6464.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/07/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/07/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/07/2016 | 3171.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/07/2016 | 2150.00 | 00006284336462 | TIAGO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAA ROTA Nº 04 QUE ABRANGE: VILA DE RREGIS,POCINHHOS,PEBA,CASARÃO PARA O AFONSO CAMPOS E COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/07/2016 | 1304.35 | 00046737294472 | FRANCISCO BONFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAA ROTA Nº 14 QUE ABRANGE: CONCEIÇÃO,GAMELEIRA, CONPEL PARA O GRUPO ESCOLAR DA CONPEL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/07/2016 | 4006.52 | 00067563821449 | UELITON GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAA ROTA Nº 05 QUE ABRANGE: CARMELITA,MALHADA DO BOI,Dr OSCAR,SARIEMA E CONPEL PARA O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2016 | 4304.35 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAA ROTA Nº 12 QUE ABRANGE: CATOLÉ,AMARO E CABEÇA DO BOI,PARA O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/07/2016 | 1720.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAA ROTA Nº 40 QUE ABRANGE: PEDRA COMPRIDA,SERROTE DA COBRA E CONPEL,PARA O COLÉGIO MUNICIPAL PADREGALVÃO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2016 | 169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/07/2016 | 7004.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/07/2016 | 1450.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 43 QUE ABRANGE : BAIXA GRANDE PARA MALHADA DO RIO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/07/2016 | 1495.65 | 00003341001433 | EDIVALCY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 42 QUE ABRANGE : MALHADA DO RIO PARA O GRUPO ESCOLAR MALHADA DO RIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/07/2016 | 1652.17 | 00039792153420 | SEBASTIAO TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 39 QUE ABRANGE : SÍTIO CABEÇA DO BOI PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO ,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/07/2016 | 1652.17 | 00007982813402 | FERNANDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 38 QUE ABRANGE : SÍTIO LAGOA DO JACÚ E SÍTIO AMORIM PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACÚ ,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/07/2016 | 1920.00 | 00038534274134 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 37 QUE ABRANGE : BRAVO,BELA VISTA E SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2016 | 3200.00 | 00010079825435 | ISMAEL NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 36 QUE ABRANGE : MARIS PRETO, CONCEIÇÃO E GAMILEIRO PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊSDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2016 | 3593.48 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 35 QUE ABRANGE : FARINHA, MÔNICA CAPUXU E KM 21 PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/07/2016 | 3550.00 | 00011632184486 | IVANO RICARDO SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 34 QUE ABRANGE : LAGOINHA DO ARRUDA PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/07/2016 | 1260.87 | 00099171015434 | CLAUDIONOR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA N° 32 QUE ABRANGE : CATOLÉ,AMARO E CABEÇA DO BOI PARA O GRUPO ESCOLAR DO AMARO,NO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/07/2016 | 3000.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 28 QUE ABRANGE : LAGOA DO BOI,PARTE TAMBOR E ARRUDA PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/07/2016 | 1720.00 | 00064588629468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 27 QUE ABRANGE : SÍTIO RAPOSO,ARRUDA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/07/2016 | 1720.00 | 00009553324436 | CELSO PE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 26 QUE ABRANGE : SÍTIO NOVO,BOM JESUS,BAIXA GRANDE,CABEÇA DO BOI E AMARO PARA O GRUPO ESCOLAR DO AMARO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/07/2016 | 3800.00 | 00042130263453 | FERNANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 22 QUE ABRANGE : FREIJÓ,MALHADA DO ANGICO,CACHOEIRINHA,BOQUEIRÃO E MALHADA DO RIO PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/07/2016 | 1478.26 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 21 QUE ABRANGE : BELA VISTA, CONCEIÇÃO E NOVA BRASÍLIA PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/07/2016 | 1700.00 | 00050398865434 | GILVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 20 QUE ABRANGE : FREI JORGE E AMARO PARA O GRUPO ESCOLAR DO AMARO,NO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2016 | 1700.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 19 QUE ABRANGE : MALHADA DO RIO,CAHOEIRINHA,CATOLÉ DE CIMA PARA O GRUPO ESCOLAR DE MALHADA DO RIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2016 | 1400.00 | 00050977695468 | ELIAS HIGINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 13 QUE ABRANGE : SERRA DO ARRUDA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/07/2016 | 1478.26 | 00002176028430 | CLOVIS ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 09 QUE ABRANGE : AÇUDE DE PEDRA E LAGEDO DO BOI PARA O GRUPO ESCOLAR DE LAGEDO DO BOI,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/07/2016 | 2650.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 11 QUE ABRANGE :SERRA DO JACÚ,SÍTIO NOVO,SÃO BENTO,MALHADA,CAVALOS E MENDONÇA PARA OGRUPO ESCOLAR DO JULIÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/07/2016 | 3550.00 | 00003379291498 | JOSE SANDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 33, QUE ABRANGE :LAGEDO DO BOI,TAMBOR,BARAUNA FERRADA E CAJUEIRO PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003156 | 18/07/2016 | 781.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003157 | 18/07/2016 | 1187.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFG5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003158 | 18/07/2016 | 1372.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OGA7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003159 | 18/07/2016 | 1097.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MYC3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/07/2016 | 6250.00 | 00002834876401 | SEBASTIAO WANDESSEN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 41 QUE ABRANGE :BOQUEIRÃO,CAUBEIRA,JUÁ,MALHADA E SOUTO PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EMMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/07/2016 | 3550.00 | 00037693050434 | Gilberto Jesuino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 24 QUE ABRANGE : TRÊS LAGOAS,LAGOA DO CATOLÉ,CHUCALHEIRA,JURUBEBA PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/07/2016 | 3086.96 | 00054158001404 | GILBERTO ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 23 QUE ABRANGE : PEDRA REDONDA,VARZEA DE LAGOA,PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA,GAMILEIRA E CAGEPA PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/07/2016 | 3200.00 | 00002932754408 | EVANILSON RIBEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 18 QUE ABRANGE : SÍTIO NOVO,AMARO CABEÇA DO BOI E MENDONÇA PARA O GRUPO ESCOLAR DO AMARO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/07/2016 | 1445.65 | 00098163809434 | EVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 17 QUE ABRANGE : GRAVATÁ,JUÁ E BOQUEIRÃO PARA O GRUPO ESCOLAR DO BOQUEIRÃO ,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/07/2016 | 4224.48 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 01 QUE ABRANGE : NAZARÉ, TEOTONIO, IPUEIRA, ICÓ,TEOTONIO 01,TEOTONIO 02 E MESSIAS PARA OGRUPO ESCOLAR EM NAZARÉ,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/07/2016 | 2850.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 06 QUE ABRANGE : MALHADA DA VOLTA,MALHADA DO BOI E BOQUEIRÃO PARA O GRUPO ESCOLAR DE BOQUEIRÃO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/07/2016 | 3652.17 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 10 QUE ABRANGE : GRAVATAZINHO, AÇUDE DE PEDRA, V. SAQUINHO E MALHADA DE AREIA PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003248 | 18/07/2016 | 1258.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2016 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exame de colonoscopia realizado na paciente Sonia Maria Oliveira Pereira deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/07/2016 | 68354.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003163 | 18/07/2016 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA O CARROÇÃO QUE É ACOPLADO AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003164 | 18/07/2016 | 352.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR,PARA O CARROÇÃO ACOPLADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/07/2016 | 11825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/07/2016 | 1200.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/07/2016 | 400.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/07/2016 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM COMO PARTE DAS ATIVIDADES DE EXTENÇÃO DO " FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMPINA GRANDE" TENDO POCINHOS COMO PARTE DESSA EXTENÇÃO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0003112 | 18/07/2016 | 15000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MAGIA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO "ARRAIÁ DO CARIRI" NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003143 | 18/07/2016 | 2430.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003144 | 18/07/2016 | 2880.00 | 00005783653403 | WAGNER FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003145 | 18/07/2016 | 2520.00 | 00005783653403 | WAGNER FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003146 | 18/07/2016 | 3330.00 | 00005783653403 | WAGNER FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003147 | 18/07/2016 | 2520.00 | 00005783653403 | WAGNER FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003148 | 18/07/2016 | 3780.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003149 | 18/07/2016 | 2430.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003150 | 18/07/2016 | 2430.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003151 | 18/07/2016 | 7020.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003152 | 18/07/2016 | 5220.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003185 | 19/07/2016 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003188 | 19/07/2016 | 27130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003250 | 19/07/2016 | 2750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oléo diesel para uso dos veículos utilizados para o transporte dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003251 | 19/07/2016 | 8980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes de saúde das Unidades de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003252 | 19/07/2016 | 693.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/07/2016 | 692.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003255 | 19/07/2016 | 633.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS desse município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/07/2016 | 2173.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/07/2016 | 359.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO )DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003189 | 19/07/2016 | 17132.01 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003190 | 19/07/2016 | 1780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/07/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/07/2016 | 164.36 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003186 | 19/07/2016 | 2580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2016 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/07/2016 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/07/2016 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003198 | 20/07/2016 | 2360.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003199 | 20/07/2016 | 2150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/07/2016 | 582.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES COM USUÁRIAS DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2016 | 1304.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/07/2016 | 880.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DOS GRUPOS ESCOLARES DE CHUCALHEIRA,MARIS PRETO E ARRUDA EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/07/2016 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/07/2016 | 100.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL PADRE GALVÃO A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2016 | 73.80 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA GUUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DA CONPEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2016 | 539.40 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2016 | 2685.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/07/2016 | 1945.45 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS Recolhido na Guia de GPS Parte Patronal da Secretaria de Educação-MDE, relativo a Competência 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.196-x, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/07/2016 | 40929.46 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/07/2016 | 3084.46 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA, relativo ao competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/07/2016 | 116867.56 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Fisioterapia deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/07/2016 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Fisioterapia deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/07/2016 | 109.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2016 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2016 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Luiz Paulino deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2016 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/07/2016 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003326 | 20/07/2016 | 5500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso da Rede Atenção Psicossocial - RAPS neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003327 | 20/07/2016 | 277.74 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para manutenção das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Implantação de Academias de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003328 | 20/07/2016 | 26569.38 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na Construção de uma Academia de Saúde localizada na Comunidade Nazaré, zona ruraldeste Municipio, conforme 1º boletim de medição. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Implantação de Academias de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003329 | 20/07/2016 | 18528.90 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na contrução de uma Academia de Saúde localizada na zona urbana deste município, conforme 3º boletim de medição anexo. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2016 | 85.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Cícero Canuto deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/07/2016 | 15383.30 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste município, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003204 | 20/07/2016 | 881.21 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/07/2016 | 380.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DO VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA INTENIRENTE DE CAMPINA GRANDE,REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2016 | 1240.00 | 00008410659425 | JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003205 | 20/07/2016 | 2305.62 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ESTRUTURA DO ARRAIÁ DO CARIRI PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/07/2016 | 2950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS,CONECÇÕES,TUBOS DESTINADO PARA O POÇO ARTEZIANO DO DISTRITO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/07/2016 | 1050.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MANGOTE DESTINADO PARA O CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003206 | 20/07/2016 | 419.04 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003207 | 20/07/2016 | 279.36 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA MANOEL PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003208 | 20/07/2016 | 2182.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS E CONECÇÕES PVC DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA 10 DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003209 | 20/07/2016 | 371.71 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO,TUBOS DE ÁGUA E CONECÇÕES DESTINADO PARA A BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO BAIRRO DE IVO BENÍCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003210 | 20/07/2016 | 372.24 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RUAS CENTRAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003211 | 20/07/2016 | 698.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA MADELENA RODRIGUES,TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003212 | 20/07/2016 | 491.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC DE ESGOTO,CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA 13 DE MAIO,NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003213 | 20/07/2016 | 419.04 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2016 | 42.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagameno de tarifa bancária debitado na conta 8.456-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/07/2016 | 1289.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/07/2016 | 17.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/07/2016 | 59.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/07/2016 | 847.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.231-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215.790-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/07/2016 | 2600.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003268 | 22/07/2016 | 551.76 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,TINTAS,MADEIRA DESTINADO PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA EM PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003269 | 22/07/2016 | 170.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TINTAS DESTINADO PARA ESCOLA CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003270 | 22/07/2016 | 261.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADO PARA REPAROS NA ESCOLA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003271 | 22/07/2016 | 310.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/07/2016 | 1414.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/07/2016 | 2173.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/07/2016 | 394.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO PARA COMPOR A MERENDA DAS MESMAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/07/2016 | 359.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para face a despesa com pagamento de boleto bancário do licenciamento 2016 e demais taxas do veículo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca, placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/07/2016 | 400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | valor que se empenha para fazer a face a despesa com serviços prestados na ministração de curso com duração de 08 horas realizado no dia 04/07/2016, dentro da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/07/2016 | 200.00 | 00003418893422 | ROSEANE DE SOUZA MOREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ministração de curso realizado em 21/07/2016 com duração de 04 horas dentro da Rede de Assistencia Social - RAPS nesse município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2016 | 200.00 | 00069165084420 | VANIA MARIA OLIVEIRA DE FARIAS | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado em ministração de curso realizado no dia 21/07/2016 com duração de 04 horas dentro da Rede de Assistencia Social - RAPS nesse município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003253 | 22/07/2016 | 3430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS 275 DESTINADO PARA O VEÍCULO PLACA OGG 6125,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/07/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003276 | 22/07/2016 | 880.95 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO,BISCOITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PARA SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003277 | 22/07/2016 | 1619.95 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( QUEIJO COALHO,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,IORGUTE LITRO,PÃES) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V.- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/07/2016 | 652.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a INSS Parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/07/2016 | 1894.72 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a INSS parte Patronal Incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em C/C 15.463, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2016 | 1851.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/07/2016 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003335 | 25/07/2016 | 423.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/07/2016 | 490.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/07/2016 | 120.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003285 | 26/07/2016 | 2653.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003286 | 26/07/2016 | 2043.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003287 | 26/07/2016 | 2321.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003288 | 26/07/2016 | 1995.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS,CORREIAS,RODAS E NA PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003289 | 26/07/2016 | 1689.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA,FREIOS,RODAS FILTRO E CORREIAS NO VEICULO PLACA - NQJ 0896- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003291 | 26/07/2016 | 2327.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA,FREIOS,SUSPENSÃO E DIREÇÃO E CORREÇÃO NO VAZAMENTO DO MOTOR NO VEICULO PLACA - OGA 7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003293 | 26/07/2016 | 1835.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CORREÇÃO NO MOTOR E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO PLACA- NQI 0274- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003294 | 26/07/2016 | 1050.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO,CAIXA DE DIREÇÃO E PARTE ELÉTRICA COM SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO PLACA - NQJ 0860- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003295 | 26/07/2016 | 718.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM TROCA DE PEÇAS,CORREIAS E SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO PLACA - OFG 5603- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003296 | 26/07/2016 | 731.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NA CAIXA DE DIREÇÃO,NO SEMI EIXO,SISTEMA DE FREIOS E NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO ÔNIBUS VW 15190- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003297 | 26/07/2016 | 1090.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO , REVISÃO RODAS E NA PARTE ELETRICA NO VEICULO MICRO-ONIBUS VW 15190 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003298 | 26/07/2016 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU NO VEICULO DOBLO PLACA- OFB 5603- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/07/2016 | 1160.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015,NOS VEICULOS DE PLACAS : OFB 7396- OFD 3456- NQJ0860 e NQK 6926, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/07/2016 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/07/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003292 | 26/07/2016 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/07/2016 | 194.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2016 | 3797.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2016 | 650.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção com reparo feito na autoclave e na máquina de lavar e centrifugar do Horpital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, no mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003283 | 26/07/2016 | 7000.00 | 00005500475495 | LINDEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DE 100 (CEM) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003284 | 26/07/2016 | 7000.00 | 00015149382434 | JOSE ROBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DE 100 (CEM) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/07/2016 | 700.00 | 00001073464431 | MARCELIO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE AÇUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003348 | 27/07/2016 | 446.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003349 | 27/07/2016 | 147.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003350 | 27/07/2016 | 263.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL EM UMA QUEMERSSE NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA E OUTRA REALIZADA NO BAIRRO DA CAGEPA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2016 | 400.00 | 00004881775456 | MARLI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2016 | 350.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003314 | 27/07/2016 | 201.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003319 | 27/07/2016 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAIA JUSTA NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTAJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003320 | 27/07/2016 | 13000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA IMPACTO X NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003321 | 27/07/2016 | 6000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO DE POCINHOS E BANDA NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003322 | 27/07/2016 | 8000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO COCO SECO NO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003336 | 27/07/2016 | 975.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003337 | 27/07/2016 | 2446.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003338 | 27/07/2016 | 1168.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003339 | 27/07/2016 | 12269.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003340 | 27/07/2016 | 2626.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003342 | 27/07/2016 | 6039.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003343 | 27/07/2016 | 7028.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003344 | 27/07/2016 | 5158.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na realização de complemento para ressonancia magnetica do enceflao ralizada em Raianne Felix Nascimento, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2016 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados naanestesia mais materiais para realização de ressonancia magnetica do crânio ralizada em Jose Diego Ferreira Nunes, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/07/2016 | 735.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003312 | 27/07/2016 | 351.03 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, A SER REALIZADA NO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2016 | 1537.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/07/2016 | 1269.60 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA COMPRO O CARDÁPIO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2016 | 3440.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DECLARAÇÕES PJ INATIVA,22(VINTE E DUAS) DCTF E 22 (VINTE E DUAS) RAIS REFERENTE A 2015/2016 E UMA ALTERAÇÃO DO PRESIDENTE PERANTE O CNPJ DO CONSELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/07/2016 | 2862.80 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CREACHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003305 | 27/07/2016 | 6611.39 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003306 | 27/07/2016 | 1115.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2016 | 135.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/07/2016 | 4950.12 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS DE AVINHAMENTOS, PEDRARIAS,MATERIAL DE CUSTURA PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO PARA AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/07/2016 | 598.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES,REALIZADA PARA USUÁRIAS PELO CRAS E S.C.F.V. PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2016 | 1100.15 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2016 | 150.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2016 | 150.00 | 00008697720400 | EDIGLEY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2016 | 150.00 | 00009048473497 | UNILSON MARTINS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003341 | 27/07/2016 | 1798.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURAS) DESTINADO AO PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003347 | 27/07/2016 | 1420.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS )DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/07/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003356 | 28/07/2016 | 1416.34 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003358 | 28/07/2016 | 8023.54 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003359 | 28/07/2016 | 2418.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com forneccimento de café da manhã, lanches e almoços para os servidores que participaram do evento promovida pela Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, realizada no dia 22/07/16 neste município | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003360 | 28/07/2016 | 700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso na Vigilância em Saúde, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003361 | 28/07/2016 | 7500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso da Rede Atenção Psicossocial - RAPS neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2016 | 450.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2016 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo aos meses de março e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de jlnho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2016 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo aos meses de março e julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003362 | 29/07/2016 | 2180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel para uso dos veículos utilizados para o transporte dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonioo Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003363 | 29/07/2016 | 8750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina para uso dos veículos utilizados para o transporte das equipes de saúde das Unidades de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/07/2016 | 2540.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em adequações feitas no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho para implantação da Clínica de Fisioterapia deste município, realizados em julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/07/2016 | 116696.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/07/2016 | 51446.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/07/2016 | 23455.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/07/2016 | 57346.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/07/2016 | 99704.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2016 | 26087.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2016 | 29212.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/07/2016 | 12452.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/07/2016 | 32750.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2016 | 20531.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2016 | 12351.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2016 | 27418.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2016 | 30400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2016 | 58176.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2016 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2016 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Ssanitária deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2016 | 225.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2016 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2016 | 364.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2016 | 1499.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2016 | 226.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clinica de Vacinação deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2016 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2016 | 111.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2016 | 198.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2016 | 125.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2016 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2016 | 92.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2016 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2016 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2016 | 90.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ACESSORIOS DE BARRO PARA DECORAÇÃO DO ARRAIÁ DO CARIRI,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003594 | 29/07/2016 | 7800.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL,DO PALCO ALTERNATIVO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIÁ DO CARIRI ,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2016 | 4035.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFT - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2016 | 9520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/07/2016 | 460.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DA CÂMARA DE AR DA PATROL E RETROESCAVADEIRA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/07/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA DE CIMENTO ARMADO NA REDE DE SGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO REPAROS NOS MESMOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/07/2016 | 1100.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DA RETROESCAVADEIRA,PATROEL E ENCHEDEIRA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/07/2016 | 150.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE RODAS E MOLAS DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO E CACIMBA NOVA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009692056430 | EDILSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2016 | 500.00 | 00070116095474 | BRUNO MATEUS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2016 | 560.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO AOS SÁBADOS E DOMINGO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2016 | 360.00 | 00001922320455 | ERIBERTO APOLINARIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA,FACILITANDO A ACESSO PARA PATROL ABRIR ESTRADAS NA ZONA RURAL EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2016 | 500.00 | 00003825044459 | JAIR MOURA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES AO AÇUDE CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,NO TOTAL DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DOS MEIOS NA RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003228233405 | JOSÉ IZAEL MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE IRMÃ SANTANA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2016 | 1350.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM OS TRABALHADORES PARA CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA E OTONI BARRETO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA DE TERRENO DO LIXÃO DESTA CIDADE E ABRINDO ESTRADA DE ACESSO AO MESMO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2016 | 480.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA EM MEIO FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E NAS SUAS IMEDIAÇÕES,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003449 | 29/07/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DE BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2016 | 340.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TESTE HIDORSTÁTICO EM EXTINTORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003472 | 29/07/2016 | 27930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2016 | 400.00 | 00013307523414 | LUCAS LIMA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA,JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO IVO BENÍCIO,VILA DOS POBRES E JARDIM ETELVINA EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2016 | 880.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011988457408 | JOSÉ RAFAEL BARRETO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS OTTONI BARRETO E BELA VISTA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E JARDIM ETELVINA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2016 | 810.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00010611603438 | ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA,DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2016 | 15440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2016 | 55357.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2016 | 8420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003457 | 29/07/2016 | 399.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES QUE TRABALHAM EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2016 | 880.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PLACAS PARA ACADEMIA POPULAR NO TERRENO DO ANTIGO IPASE,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2016 | 4460.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO,QUE TRABALHAM EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2016 | 2380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2016 | 924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2016 | 7840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/07/2016 | 12640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2016 | 11100.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2016 | 3772.52 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2016 | 122.66 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2016 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/07/2016 | 6400.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2016 | 1850.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE APURAÇÃO JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003466 | 29/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003469 | 29/07/2016 | 1950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2016 | 105.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2016 | 450.00 | 13481576000160 | ALYSSON GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA EQUIPE DE TI,PARA MANUSEIO E PREVENÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO 28/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2016 | 13740.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/07/2016 | 22901.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2016 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGÊNCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2016 | 34193.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2016 | 14533.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/07/2016 | 1720.00 | 00005804851454 | EDIMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE N° 29 QUE ABRANGE : TEOTONIO A NAZARÉ,PARA NAZARÉ A ESTRADA DE POCINHOS ,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007804647450 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA RETIRADA DE ENTULHO NAS PROXIMIDADES DO GRUPO ESCOLAR NO BAIRRO IVO BENICIO NA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO MESMO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003407 | 29/07/2016 | 16941.80 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 23 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003410 | 29/07/2016 | 12283.15 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003411 | 29/07/2016 | 7875.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS,NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2016 | 600.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMA (01) BATERIA PARA O VEÍCULO PLACA -MOF3669- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2016 | 880.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DOS GRUPOS ESCOLARES NOS SITIOS CHUCALHEIRA E MARIS PRETO NESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS EMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS NOS BAIRROS DE TIRADENTES,IVO BENICIO E SANTA TEREZINHA EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2016 | 650.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (TOMATES) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2016 | 259.60 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (TOMATES, MAMÃO) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2016 | 6579.68 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES E VERDURAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2016 | 1827.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS,LEGUMES E POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003473 | 29/07/2016 | 1120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003474 | 29/07/2016 | 12920.92 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003475 | 29/07/2016 | 5940.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EMVEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRASNPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2016 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM SEGURANÇA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2016 | 800.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA M. OSMAN CAVALCANTE LEAL E CRECHE IRMÃ SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2016 | 546.75 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX ATENEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS,AVALIAÇÕES ESCOLARES E SIMULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2016 | 1414.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2016 | 394.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO )DESTINADO PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003496 | 29/07/2016 | 3940.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES: JOÃO FERREIRA DE SOUZA,COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,MARIA DA GUIA SALES HERMINIO E CASTRO ALVES NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2016 | 1300.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003593 | 29/07/2016 | 2302.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS,CÂMARA DE AR E ARO DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA O VEÍCULO PLACA- OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2016 | 100.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE NA FINALIDADE DE REALIZAR PESQUIZA DE PREÇO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DE INTAGRANTES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO DESFILE CÍVICO A CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/07/2016 | 84169.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2016 | 341478.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2016 | 14270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CTR - FUNDEB40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2016 | 48093.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2016 | 16370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2016 | 146034.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2016 | 33029.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 40%- CTR- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2016 | 4160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO60% -CTR- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2016 | 13929.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE60% EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2016 | 26464.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE60% INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2016 | 14639.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2016 | 5020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2016 | 51124.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2016 | 1776.09 | 00046805753449 | HAMILTON PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 25 QUE ABRANGE : CACHOEIRINHA, POCINHOS PARA O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2016 | 1697.83 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07 QUE ABRANGE : CAIÇARA-NAZARÉ PARA O GRUPO ESCOLAR DE NAZARÉ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00001209700409 | HIRAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE 01(UM) SERVIÇO LINUX DEBIAN,COM SOFTWARE"IEDUCAR " PARA INTERLIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OS DEMAIS ESCOLAS E COLÉGIO DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00001209700409 | HIRAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE 01(UM) SERVIÇO LINUX DEBIAN,COM SOFTWARE"IEDUCAR " PARA INTERLIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OS DEMAIS ESCOLAS E COLÉGIO DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2016 | 200.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003427 | 29/07/2016 | 1930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003429 | 29/07/2016 | 1750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003430 | 29/07/2016 | 2468.24 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, IORGUTE,BOLO CASEIRO,QUEIJO ) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003431 | 29/07/2016 | 1209.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES, BOLO CASEIRO,BOLO DE SAIA,QUEIJO) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2016 | 537.50 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES PARA USUARIAS DO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2016 | 1020.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COSINHA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2016 | 1999.98 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2016 | 150.00 | 00007144017497 | ALAN RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2016 | 100.00 | 00027445828753 | CRISPIM DE MELO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011351320467 | DOUGLAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2016 | 150.00 | 00005260767470 | EDJANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004803589402 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2016 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2016 | 150.00 | 00006248502420 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2016 | 250.00 | 00085353779487 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2016 | 100.00 | 00098053680410 | JUSINEIDE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070071709436 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2016 | 100.00 | 00006673130440 | MARIA AVANI CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2016 | 100.00 | 00008001632490 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2016 | 100.00 | 00034339000434 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2016 | 100.00 | 00084040831420 | MARIA DAS GRAÇAS HERMINIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2016 | 100.00 | 00098053078400 | MARIA DE LOURDES MARQUES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2016 | 100.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002946905497 | MARIA JOSÉ DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004207387463 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2016 | 100.00 | 00071456899449 | MARIA MADALENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2016 | 150.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2016 | 150.00 | 00004857359464 | MARINEZ DOS SANTOS OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2016 | 200.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2016 | 100.00 | 00003289999467 | MARLUCE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2016 | 150.00 | 00001618811495 | MONICA SANTOS PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2016 | 100.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2016 | 150.00 | 00003289242455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004960814462 | TEREZA CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004918478409 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2016 | 100.00 | 00099170787468 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001798007444 | MARIA DO SOCORRO PAULINA DA COSTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2016 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2016 | 150.00 | 00092870090404 | VERONICA GORETH OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2016 | 200.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2016 | 200.00 | 00005222347478 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2016 | 150.00 | 00006483527497 | MARIA GENIANE PORDEUS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004956878478 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2016 | 100.00 | 00008744681402 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2016 | 100.00 | 00012713494427 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2016 | 100.00 | 00008422430460 | JULIERME CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007660182455 | JOSEILDA GOMES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2016 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2016 | 100.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2016 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA SENHORA "IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA",CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2016 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/07/2016 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011988039401 | MARIA JACKELINE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2016 | 150.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2016 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2016 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL .CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2016 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/07/2016 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/07/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/07/2016 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/07/2016 | 300.00 | 00009306183780 | REGILANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/07/2016 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/07/2016 | 400.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/07/2016 | 300.00 | 00010677173407 | JOSÉ LUCAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/07/2016 | 200.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/07/2016 | 150.00 | 00097821420425 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/07/2016 | 100.00 | 00097822060406 | ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2016 | 14480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2016 | 22112.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F.V.-CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-BF - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2016 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE PRO-JOVEM- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2016 | 111.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2016 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2016 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2016 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2016 | 339.08 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO, COUVE ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2016 | 189.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,ALFACE E COUVE ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2016 | 2862.80 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CREACHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2016 | 3550.00 | 00003379291498 | JOSE SANDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA DE Nº 33, QUE ABRANGE :LAGEDO DO BOI,TAMBOR,BARAUNA FERRADA E CAJUEIRO PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003669 | 01/08/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2016 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB em 01/08/2016 com o objetivo de reunião da CIB - Comissão Intergestora Bipartite e COSEMS - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004100 | 01/08/2016 | 997.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003754 | 02/08/2016 | 1564.31 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003755 | 02/08/2016 | 1027.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/08/2016 | 10.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/08/2016 | 228.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/08/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003674 | 03/08/2016 | 29381.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS,CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/08/2016 | 620.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003757 | 03/08/2016 | 2843.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícios para uso dos usuários do Hospita e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003758 | 03/08/2016 | 7950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso da Rede Atenção Psicossocial - RAPS neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/08/2016 | 552.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no complemento para pesquisa de corpo inteiro (pré-dose) realizada em Francisca Maria de Couto Souza, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2016 | 100.00 | 00007729253488 | ALICE ALVES DA COSTA BISPO | valor que se empenha para fazer face a despesa com diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB no 04/08/2016 com o objetivo de participar da Reunião com o colegiado de gestores de Saúde Mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2016 | 100.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | valor que se empenha para fazer face a despesa com diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB no 04/08/2016 com o objetivo de participar da Reunião com o colegiado de gestores de Saúde Mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/08/2016 | 1650.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 45 lençóis e 12 campos cirúrgicos destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003672 | 03/08/2016 | 5233.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003673 | 03/08/2016 | 4555.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E SEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E S.C.F.V.- PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/08/2016 | 232.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de fotocópias para a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/08/2016 | 3040.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se emepenha para fazer face a despesa por pserviços prestados de 19 (dezenove) diárias de parte da pintura interna e externa do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/08/2016 | 1792.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/08/2016 | 327.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Unidade de Suporte Básico do SAMU município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/08/2016 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/08/2016 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Farmácia Básica município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/08/2016 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/08/2016 | 155.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Clínica de Vacinação deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/08/2016 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Núlceo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/08/2016 | 209.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da Secretaria Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/08/2016 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Sílvio Souto deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/08/2016 | 88.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Padre Galvão deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/08/2016 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Antonio Galdino deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/08/2016 | 207.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF João Bonfim deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/08/2016 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/08/2016 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Acácio Marinho deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/08/2016 | 38.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Antonio Firmino Melo deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/08/2016 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBS Sítio Boqueirão deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003680 | 04/08/2016 | 1382.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO,DESTINADO PARA O VEICULO PLACA -MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003681 | 04/08/2016 | 1382.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNUES,CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA O VEICULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/08/2016 | 10230.82 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Maria das Dores deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/08/2016 | 35.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/08/2016 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003698 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/08/2016 | 4340.00 | 10565005000115 | MERCADO DA CULTURA COM. E SER EDU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO ( ARCEVO PEDAGÓGICOS DE LIVROS E VIDEOS) DESTINADO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/08/2016 | 650.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ADEREÇOS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/08/2016 | 500.00 | 00011889287407 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE COREOGRAFIAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NA EXPEDIÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003702 | 08/08/2016 | 750.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE SEGURANÇA DA COZINHA E PORTA DE ENTRADA DO CASARÃO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/08/2016 | 259.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/08/2016 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/08/2016 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONMENTO DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/08/2016 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMEENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/08/2016 | 103.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/08/2016 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/08/2016 | 224.20 | 15502624000184 | E DE OLIVEIRA FARIAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/08/2016 | 3593.48 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FRETAMENTO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ROTA DE N° 08 QUE ABRANGE : CAIÇARA,CORTA DEDO,SERROTE DA COBRA,CURIMATÃ,CAIANA,MALHADA DE AREIA PARAO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003709 | 09/08/2016 | 3589.72 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/08/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/08/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2016 | 0.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | correspondente a parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2016 | 5737.63 | 29979036016306 | INSS | correspondente a parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 60, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/08/2016 | 80.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Jose Augusto Gomes Policarpo, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Gilmar Candido Avelino, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/08/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2016 | 484.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2016 | 127.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2016 | 750.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL,BEM COMO EQUIPAMENTO DE SOM NO PROJETO CULTURAL MÚSICA NA PRAÇA NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2016 | 350.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO PROJETO CULTURAL MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2016 | 750.00 | 00002275537481 | CELIA MARIA PORTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO PROJETO CULTURAL MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2016 | 750.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO PROJETO CULTURAL MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2016 | 324.49 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - QFQ 5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/08/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESA OUTRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/08/2016 | 150.00 | 00097820636491 | MARINALVA SILVA DOS S.PORTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA. CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/08/2016 | 3460.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DISTRIBUIDOR E EDIT. DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003727 | 11/08/2016 | 3500.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 05(CINCO) URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/08/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/08/2016 | 493.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/08/2016 | 1690.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR NO VEÍCULO PLACA - MOF 3669- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2016 | 3128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 635019 e 635020 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 8456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/08/2016 | 4750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS,TUBOS E CONECÇÕES PARA O POÇO PERFURADO EM PARCERIA COM O EXERCITO NO DISTRITO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/08/2016 | 43.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/08/2016 | 62.50 | 00003873332400 | RANUZHYA FRANCISRAYNE MONTENEGRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RESSARCIMEENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROTOCOLO POSTAL DO PROCESSO DE Nº 187159520094013400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00007659670492 | RENATA PRISCILA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE A CRISE HIDRICA E USO CONSCIENTE E RACIONAL DA ÁGUA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/08/2016 | 550.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DESENHO E PINTURA PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00005260769414 | MARCÉLIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS DO S 8° e 9° ANOS DO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003733 | 12/08/2016 | 4136.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHA DAS ESCOLA E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL,PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS MESMAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003773 | 12/08/2016 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003978 | 12/08/2016 | 614.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários doCentro de Atenção Psicossocial - CAPS desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003979 | 12/08/2016 | 2241.57 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003728 | 12/08/2016 | 1056.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003729 | 12/08/2016 | 2112.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2016 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003774 | 15/08/2016 | 3349.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de convites e certificados em vineil para o evento de Educação Permanente do Projeto Engrenagens que faz parte da Rede de Assistência Psicossocial - RAPS, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003776 | 15/08/2016 | 1231.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de adesivo para o veículo Gol e troca de lonas banners de sinalização das Undades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/08/2016 | 1085.00 | 00070203427440 | JOSELITO DE LIMA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/08/2016 | 1085.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/08/2016 | 1085.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/08/2016 | 1085.00 | 00008052962471 | ALYSSON ITALO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/08/2016 | 1800.00 | 00009538179463 | CICERO AGNO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM,NOS PERIIODOS DE 20 A 25 DE JULHO E 08 A 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTSAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003736 | 15/08/2016 | 270.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,QUE FICA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/08/2016 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA AULAS DE DANÇA,CAPOEIRA E KARATÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/08/2016 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA AULAS DE DANÇA,CAPOEIRA E KARATÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/08/2016 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA AULAS DE DANÇA,CAPOEIRA E KARATÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003682 | 15/08/2016 | 34155.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/08/2016 | 420.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA -OGA 7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003746 | 15/08/2016 | 96284.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 8456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/08/2016 | 445.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM OS TRABALHADORES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003744 | 15/08/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONCEDIDA A MESMA DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 0000817-48.2013.815.0541 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/08/2016 | 258.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/08/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003760 | 16/08/2016 | 1980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/08/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/08/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/08/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/08/2016 | 191.64 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MANGUEIRA,CONEXÃO E ADPITADOR PARA O CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003751 | 16/08/2016 | 30202.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/08/2016 | 80.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/08/2016 | 152.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de inseticida de uso da Vigilância em Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003941 | 16/08/2016 | 9320.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina comum para os veículos utilizados no transporte das equipes de saúde da Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003942 | 16/08/2016 | 1850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oleo diesel para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003752 | 16/08/2016 | 1720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003753 | 16/08/2016 | 1870.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/08/2016 | 374.07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/08/2016 | 750.00 | 00012052839437 | MIRTES RAQUEL SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MURAIS E FAIXAS PARA A AMOSTRA PEDAGÓGICA E DESFILE CÍVICO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/08/2016 | 880.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTÁTUAS DOS ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003778 | 18/08/2016 | 627.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003779 | 18/08/2016 | 546.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003790 | 18/08/2016 | 414.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/08/2016 | 190.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS EM TORNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/08/2016 | 1368.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNERS E CARTUCHOS,BEM COMO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/08/2016 | 320.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONERS, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/08/2016 | 1195.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E FORNECIMENTO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/08/2016 | 807.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003784 | 18/08/2016 | 2602.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003785 | 18/08/2016 | 2353.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003786 | 18/08/2016 | 744.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003787 | 18/08/2016 | 2647.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215790-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003777 | 18/08/2016 | 86.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003945 | 18/08/2016 | 3570.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de café da manhã e almoços para os servidores das equipes de saúde da família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003946 | 18/08/2016 | 700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso na Farmácia Básica, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/08/2016 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003788 | 18/08/2016 | 1917.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003789 | 18/08/2016 | 961.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003782 | 18/08/2016 | 5558.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO E PARCERIA COM O EXERCITO QUE ESTEVE EM NOSSO MUNICÍPIO,NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003783 | 18/08/2016 | 3500.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O EXERCITO QUE EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO,ESTVE REALIZANDO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/08/2016 | 450.00 | 00001622948408 | JUCELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA CAVALGADA E FESTIVAL DE MÚSICA,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Vigilância Ambiental e Sanitária, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004025 | 19/08/2016 | 6039.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004026 | 19/08/2016 | 7028.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 215.790-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/08/2016 | 1889.87 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO PARA O DESFILE CÍVICO DESTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/08/2016 | 4475.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DESTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/08/2016 | 1178.53 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/08/2016 | 1171.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003800 | 19/08/2016 | 320.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS (02) TAMPAS GALVANIZADAS PARA PROTEÇÃO DAS CISTERNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DO SÍTIO CHUCALHEIRA E AMARO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/08/2016 | 500.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSAIOS E CORIOGRAFIAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NA III EXPEDIÇÃO PEDAGÓGICA DE POCINHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/08/2016 | 400.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA GRAVAÇÃO DE 02(DUAS) PARÓDIAS MUSICAIS EM ESTÚDIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL,NECESSÁRIAS A APRESENTAÇÃO PEDAGÓGICA E CULTURAL DOS ALUNOS NA 3° EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/08/2016 | 40303.47 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/08/2016 | 111317.26 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/08/2016 | 3220.62 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA, relativo ao competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/08/2016 | 910.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM TOALHAS,MALHAS E ARANJOS NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CRAS,CREAS E S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/08/2016 | 490.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM TOALHAS,MALHAS E ARRANJOS NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS PARA OS USUARIOS DO CREAS,NOS FESTEJO JUNINOS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/08/2016 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A MULTA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/08/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/08/2016 | 65.43 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO/EXTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2016 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópico para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/08/2016 | 1600.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se emepenha para fazer face a despesa por pserviços prestados de 10 (dez) diárias referente a pintura interna do prédio da Clínica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/08/2016 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na realização de ecodoppler colorido no paciente Rai Henrique Nascimento, desde município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/08/2016 | 160.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na recarga de bulking e manutenção com troca de peça da impressora HP 4280 de uso do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/08/2016 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/08/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/08/2016 | 1.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/08/2016 | 2105.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 082 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/08/2016 | 12837.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/08/2016 | 12987.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/08/2016 | 3302.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/08/2016 | 51.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/08/2016 | 750.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO ESTRUTURAL NA SEXTA CULTURAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003832 | 23/08/2016 | 14732.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/08/2016 | 3255.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA ) DESTIANDA PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/08/2016 | 2539.20 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/08/2016 | 240.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/08/2016 | 1240.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção básica e de abstecimento das caixas d'água das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, referente aos meses de julho e agosto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003987 | 25/08/2016 | 701.10 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de carne bovina para uso na alimentação dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003990 | 25/08/2016 | 1467.60 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/08/2016 | 620.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/08/2016 | 120.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos hospitalares prestados referente a consulta cardiológica com eletrocardiograma ao paciente Rafael Moises Patricio Mariano, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/08/2016 | 1750.00 | 00010191276430 | MAILSON JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NOS SHOWS ARTISTICOS REALIZADOS NA PRAÇA CENTRAL E NA CORRIDA DA FOGUEIRA EM JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/08/2016 | 400.00 | 00021915547415 | ANTONIO CARLOS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA",DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/08/2016 | 1100.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003925 | 25/08/2016 | 221.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003931 | 25/08/2016 | 658.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MONTAGEM DO ARRAIA DO CARIRI,PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003933 | 25/08/2016 | 361.82 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ( MASSA CORRIDA ) E FECHADURAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IBLIOTECA MUNICIPAL,LOCALIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/08/2016 | 3040.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA COM VEICULO PLACA - MNH 9450- NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/08/2016 | 1773.33 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE POCINHOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003934 | 25/08/2016 | 370.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/08/2016 | 1255.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003926 | 25/08/2016 | 698.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA E MANOEL PORTO NO BAIRRO DE JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003928 | 25/08/2016 | 1232.16 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS MANOEL PORTO E EDMILSON NOBREGA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003929 | 25/08/2016 | 606.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ( CAL) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003930 | 25/08/2016 | 508.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL (TUBOS DE ESGOTO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA ALVES PEQUENO,CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003932 | 25/08/2016 | 1228.08 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO E CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSÉ ROBERTO E 13 DE MAIO EM NOVA BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/08/2016 | 189.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/08/2016 | 200.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003840 | 25/08/2016 | 13611.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/08/2016 | 60.00 | 00002789240426 | JOSÉ GILVAN CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA -MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/08/2016 | 11959.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO CAIPIRA ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003927 | 25/08/2016 | 1246.12 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/08/2016 | 650.00 | 00003449224484 | LUCIANO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO E ESTADIA DE 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS,SENDO 20 USUARIOS DO S.C.F.V. QUE PARTICIPARAM DA 1º COPA DE JUDÔ,REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO NO CLUBE CAMPESTRE EM CAMPINA GRANDE E AS OUTRAS 05 (CINCO) INCRIÇÕES REFERENTE A ORIENTADORES SOCIAIS QUE ACOMPANHARAM OS USUARIOS DURANTE O EVENTO !!! | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/08/2016 | 100.00 | 00085354023491 | ADALBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/08/2016 | 200.00 | 00008492829427 | AGEL DIVINO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/08/2016 | 100.00 | 00005912267407 | ALIONOURA AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/08/2016 | 100.00 | 00070072111437 | ANA RENALLY ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/08/2016 | 100.00 | 00005594345450 | AULICEIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/08/2016 | 200.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/08/2016 | 80.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/08/2016 | 200.00 | 00051927276420 | CARMELUCIA SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/08/2016 | 80.00 | 00009951948405 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/08/2016 | 200.00 | 00092110967404 | ESDRAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/08/2016 | 100.00 | 00005713222470 | FABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/08/2016 | 100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/08/2016 | 80.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/08/2016 | 150.00 | 00003319734482 | JAILSON LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/08/2016 | 150.00 | 00004186221405 | JAQUELINE CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/08/2016 | 200.00 | 00071109358415 | JOSEFA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/08/2016 | 200.00 | 00001582911401 | JOSE FABIO DA COSTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/08/2016 | 150.00 | 00003617816444 | JOSÉ RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/08/2016 | 100.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/08/2016 | 100.00 | 00004734331413 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/08/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/08/2016 | 100.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/08/2016 | 80.00 | 00009039421439 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/08/2016 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/08/2016 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/08/2016 | 150.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/08/2016 | 100.00 | 00010363798412 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/08/2016 | 100.00 | 00099170736472 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/08/2016 | 100.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/08/2016 | 100.00 | 00006827418413 | MARIA JOSE ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/08/2016 | 200.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/08/2016 | 100.00 | 00012311501496 | NATALIA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/08/2016 | 100.00 | 00095301879472 | REJANE ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/08/2016 | 150.00 | 00066667518172 | ROSILENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/08/2016 | 150.00 | 00075369818487 | ROSA GLORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/08/2016 | 200.00 | 00098065335420 | ROSELIA SANTIAGO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/08/2016 | 70.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/08/2016 | 100.00 | 00006055654490 | SILMARA TAVARES BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/08/2016 | 80.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/08/2016 | 80.00 | 00006628383431 | SIMONE MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/08/2016 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/08/2016 | 150.00 | 00011845281446 | UBERLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/08/2016 | 200.00 | 00073936774404 | Vicência Maria Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/08/2016 | 150.00 | 00099172089415 | VIOLETA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/08/2016 | 150.00 | 00051927012449 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/08/2016 | 150.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/08/2016 | 150.00 | 00046736565472 | MARIA JOSÉ DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/08/2016 | 150.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LOURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/08/2016 | 100.00 | 00012027699422 | GRASIELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/08/2016 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/08/2016 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/08/2016 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/08/2016 | 150.00 | 00075985233472 | ADA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/08/2016 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/08/2016 | 100.00 | 00098053779468 | JANICE BORBUREMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/08/2016 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/08/2016 | 100.00 | 00045119651453 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/08/2016 | 150.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/08/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/08/2016 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/08/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/08/2016 | 250.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/08/2016 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA SENHORA "IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA",CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/08/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/08/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003920 | 25/08/2016 | 2942.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURAS ) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003921 | 25/08/2016 | 1736.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS E LEGUMES ) DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003922 | 25/08/2016 | 1563.40 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA, CARNE SEM OSSO ) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003923 | 25/08/2016 | 6950.40 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/08/2016 | 2000.00 | 00002538130425 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/08/2016 | 750.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS,BULKING CARTUCHO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, NOS SETORES DO CRAS,CREAS,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2016 | 290.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS EM TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003937 | 25/08/2016 | 1500.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NACOMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/08/2016 | 732.73 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/08/2016 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/08/2016 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/08/2016 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/08/2016 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/08/2016 | 66635.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/08/2016 | 11825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/08/2016 | 121.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONOS DO AMANHÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/08/2016 | 5855.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003964 | 26/08/2016 | 957.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DE RODAS,CORREIAS,SISTEMA DE FREIOS E TROCA DOS FILTROS NO VEÍCULO PLACA - NQK 6926- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003965 | 26/08/2016 | 851.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO,SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DAGUA,FREIOS E PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA OFB 7396- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003966 | 26/08/2016 | 837.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO,FILTRO E CORREIAS,CAIXA DE DIREÇÃO E PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA - OFD3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003967 | 26/08/2016 | 2347.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003968 | 26/08/2016 | 1946.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003969 | 26/08/2016 | 2104.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252016 | 0004603 | 26/08/2016 | 64400.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa na compra de carteiras escolares para suprir as necessidades da rede municipal de ensino, através de convênio firmado com a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa Bancaria da conta corrente 8.456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/08/2016 | 6295.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003962 | 26/08/2016 | 718.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DE RODAS,CAIXA DE DIREÇÃO SUSPENSÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003963 | 26/08/2016 | 1208.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MYC 3570, QUE TRASNPORTA OS TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/08/2016 | 274.29 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para face a despesa com pagamento de boleto bancário do licenciamento 2016 e demais taxas do veículo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca, placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2016 | 250.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de mesas e cadeiras usadas em eventos da Rede de Assistência Psicossocial - RAPS deste município, conforme descrição seguinte: dia 04/05/16 - Oficina de Saúde Mental sobre Reforma Psiquiátrica; dia 22/07/16 - Capacitação sobre conceitos fundamentais em Saúde Mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003995 | 29/08/2016 | 905.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2016 | 3260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/08/2016 | 924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2016 | 8720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL -COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2016 | 12039.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2016 | 4035.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFT - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2016 | 11506.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/08/2016 | 15973.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2016 | 11537.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003970 | 29/08/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003973 | 29/08/2016 | 369.57 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2016 | 14033.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2016 | 25494.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/08/2016 | 14533.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/08/2016 | 31760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003971 | 29/08/2016 | 8195.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003972 | 29/08/2016 | 1594.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) DESTINADO PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2016 | 82659.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2016 | 344711.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2016 | 15150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40%- CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2016 | 48160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2016 | 16370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2016 | 146547.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2016 | 33140.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 40% - CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2016 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO60%- CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/08/2016 | 13729.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD, MDE 60%- EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2016 | 1760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE60%-CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2016 | 27576.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2016 | 14939.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2016 | 5900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2016 | 49464.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2016 | 14240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2016 | 54770.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2016 | 7540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2016 | 14480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2016 | 22791.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2016 | 2430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-BF - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2016 | 150.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2016 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2016 | 150.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2016 | 150.00 | 00002066683418 | FERNANDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2016 | 200.00 | 00008369869467 | JOAO PAULO COUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ABERTURA DE ESTRADA PARA ACESSO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/08/2016 | 880.00 | 00002227397896 | ALUIZIO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008523087443 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS DO BAIRRO CACIMBA NOVA E CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS NOS BAIRROS OTONI BARRETO,BELA VISTA E NOVA BRASILIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS DO BAIRRO OTONI BARRETO, BELA VISTA E NOVA BRASILIA ,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS CENTRAIS E NA VILA MAIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA ,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009692056430 | EDILSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E VILA DOS POBRES ,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DE TIRADENTES,NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS,NAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA EM MEIO FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E NAS RUAS PRÓXIMAS,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E JARDIMETELVINA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004056 | 30/08/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004057 | 30/08/2016 | 500.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA PRAÇA CENTRAL,BANCOS DE MADEIRA ENTRE OUTROS,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E RETIRADA DE RESTOS DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA TROCA DE PLACAS DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTO,BEM COMO MANUTENÇÃO E REPARO DOS MESMOS NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO E NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO LIMPEZA NA CAIXA D'ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DE MALHADA DO RIO EM AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2016 | 880.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO GRUPO ESCOLAR DA MALHADA DO CANTO,BEM COMO LIMPEZA DA CISTERNA E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETELHAMENTO TROCA DE MADEIRA E LIPEZA DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004060 | 30/08/2016 | 280.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DA PORTA E GRADE DO CASARÃO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2016 | 880.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DOS GRUPOS ESCOLARES NOS SÍTIOS DE CHUCALHEIRA E MARIS PRETO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2016 | 3600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PARA EMISSÃO DE RETIRADAS DE PENDENCIAS JUNTO A RFB,ATRAVÉS DE AIOP,PARCELAMENTOS DCGO,DÉBITOS CONFESSAFOS EM GFIP,BEM COMO FISCALIZAÇÕES APOIO AO RH E FINANÇAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2016 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2016 | 3558.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004071 | 30/08/2016 | 332.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO E QUEIJO ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2016 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2016 | 500.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DE BELA VISTA E OTONI BARRETO DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2016 | 104318.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2016 | 50452.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2016 | 22079.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2016 | 60380.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2016 | 106896.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2016 | 30040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2016 | 27055.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2016 | 12452.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2016 | 31858.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2016 | 18685.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2016 | 11211.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2016 | 27432.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2016 | 26960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2016 | 58700.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2016 | 960.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no complemento para ressonância magnética do encefalo mais espectogrrama realizada em Jonas Paulino da Costa, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no complemento para ressonância magnética do encefalo mais serviços de anestesia realizada em Tiago Geronimo da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no complemento para cintilografia ossea realizada em Ivonete Alves Diniz, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2016 | 255.07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de agostode 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2016 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo aos meses de março e agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2016 | 600.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção e reparo em portões de Unidades Básicas de Saúde da Familia deste município, realizados no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2016 | 1500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no reparo de válvula e na manutenção de extintores das unidades de saúde, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Expedito Irineu da Costa, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Licelma do Nascimento Oliveira, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2016 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a uma cirurgia de histerectomia a ser realizada na paciente Vilma da Silva deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2016 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a o funcionamento do prédio da UBSF Rafael Marcone deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no procedimento colonoscopia realizado no paciente Gregório Chaves Sobrnho, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2016 | 910.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na instalação de portas, móvel de pia e telas gradeadas no Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2016 | 1564.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 64 lençóis, sendo 3o grandes e 34 pequenos, destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004169 | 31/08/2016 | 10180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para os veículos utilizados no transporte das equipes do Saúde da Família deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004170 | 31/08/2016 | 1930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oleo diesel b, para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2016 | 290.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA MYB, QUE TRANSPORTA TRABALHADORES DE POCINHOS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2016 | 880.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS CENTRAIS DESSA CIDADE,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2016 | 170.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2016 | 350.00 | 00006311781476 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL ( LOUVOR EVANGELICO) REALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2016 | 12000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTICOS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO ARRAIA DO CARIRI DO ANO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0004146 | 31/08/2016 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2016 | 125.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção de PASEP da Cota Parte FEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2016 | 860.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2016 | 171.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 350 XEROX E 17 ENCARDENAÇÕES DESTINADOS PARA ATENDER A TESOURARIA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2016 | 6469.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2016 | 2600.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004135 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004136 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2016 | 735.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2016 | 650.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DO MONOBLOCO DO FIAT UNO PLACA- MOL 8504- PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004184 | 31/08/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004190 | 31/08/2016 | 2110.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004124 | 31/08/2016 | 492.21 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PINTURA E TUBOS DE ESGOTO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA JUCINEIDE AFONSO PEREIRA NO SÍTIO PEDRA REDONDA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004125 | 31/08/2016 | 351.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DA GUIA HERMINIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004126 | 31/08/2016 | 423.64 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004128 | 31/08/2016 | 94.42 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2016 | 8573.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA ) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2016 | 1864.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2016 | 4882.50 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2016 | 2862.80 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO,BIFE BOVINO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004133 | 31/08/2016 | 2031.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO)DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2016 | 200.00 | 00004837272452 | MICHEL HENRIQUE SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2016 | 530.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DO EIXO DIANTEIRO,SOLDA DO SUPORTE DO RADIADOR E NA BASE DA CARROCERIA DO ÔNIBUS DE PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2016 | 144.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DO AMORTECEDOR E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL DO ÔNIBUS PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2016 | 1307.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60% DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2016 | 17.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2016 | 59.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECCHE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2016 | 4776.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2016 | 1459.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,POLPA DE FRUTA E VERDURAS ) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004196 | 31/08/2016 | 3430.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NAS ESCOLAS JOÃO AVELINO DA SILVA,COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,CASTRO ALVES E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004197 | 31/08/2016 | 15041.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004198 | 31/08/2016 | 6688.66 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004199 | 31/08/2016 | 1430.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2016 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004201 | 31/08/2016 | 10681.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004123 | 31/08/2016 | 438.84 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2016 | 880.00 | 00011206530456 | GILMAR GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIROS,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2016 | 500.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO CAÇAMBA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2016 | 550.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTEZIANO DE NAZARÉ,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2016 | 880.00 | 00012502051401 | IURY SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARIOS PNEUS E CAMARAS DE AR DA RETROESCAVADEIRA PATROL E CAÇAMBA,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2016 | 300.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004191 | 31/08/2016 | 26780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2016 | 500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2016 | 500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CREAS --PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2016 | 400.00 | 00099672774400 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A A INSCRIÃO , HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA USUÁRIA JECICLEIA OLIVEIRA DA SILVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, QUE PARTICIPARÁ DO 7° CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, NOS DIAS 02,03 E 04 DE SENTEBRO DE 2016, NO CEARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2016 | 975.00 | 00099672774400 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE USUÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, QUE PARTICIPAM DO 1° EXAME DE FAIXA, REALIZADO PELA FEDERAÇÃ DE KARATÊ DA PARAIBA, NA CIDADE DE POCINHOS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2016 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO .CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004192 | 31/08/2016 | 2030.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004193 | 31/08/2016 | 1950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004194 | 31/08/2016 | 2327.13 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, BOLO CASEIRO,BISCOITO,IORGUTE) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2016 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/09/2016 | 1071.78 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E S.C.F.V.- PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/09/2016 | 2776.60 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/09/2016 | 671.70 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/09/2016 | 336.46 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA,PROMOVIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/09/2016 | 150.00 | 00098056492453 | MARIA DO SOCORRO FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004218 | 01/09/2016 | 4060.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004219 | 01/09/2016 | 3550.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004220 | 01/09/2016 | 3750.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/09/2016 | 356.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2016 | 222.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004229 | 01/09/2016 | 1760.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso na Vigilância em Saúde, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004355 | 01/09/2016 | 10017.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004357 | 01/09/2016 | 7365.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/09/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/09/2016 | 125.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio até 5mbps) prestado a sede das unidades: do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e das UBSFs: Cícero Canuto, Padre Galvão, Antonio Galdino e Acácio Marinho deste município, relativo ao período de 22 a 31 de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/09/2016 | 50.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio até 5mbps) prestado a sede das unidades das UBSFs: Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao período de 22 a 31 de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004232 | 02/09/2016 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/09/2016 | 39.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004227 | 02/09/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/09/2016 | 2130.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 40 MEGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0004226 | 02/09/2016 | 40110.68 | 23076345000124 | Gomes, Santos e Oliveira Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADVOCATÍCIOS COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DE - ISS- JUNTO A INSTITUIÇÃO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/09/2016 | 600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BANDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, DA PARAIBA,DO BRASIL E MUNICIPIO PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/09/2016 | 4699.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/09/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 8456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/09/2016 | 135.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/09/2016 | 672.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/09/2016 | 850.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( TOMATES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/09/2016 | 389.40 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/09/2016 | 600.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA VISITAS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004221 | 02/09/2016 | 4653.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004222 | 02/09/2016 | 2965.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004254 | 05/09/2016 | 6860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04( QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/09/2016 | 264.00 | 15502624000184 | E DE OLIVEIRA FARIAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ( TINTA E VERNIZ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA MESMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/09/2016 | 1414.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/09/2016 | 1131.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/09/2016 | 388.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/09/2016 | 600.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004249 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/09/2016 | 1543.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTIFICAÇÕES,RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTROS EM ATA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/09/2016 | 2105.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 083 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/09/2016 | 720.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisião de tiossulfato de sódio de 300ml para uso da Vigilância em Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/09/2016 | 880.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTÁTUAS DOS ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/09/2016 | 600.00 | 00067682790415 | GEIMISON JOSÉ BENTO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/09/2016 | 600.00 | 00007251423405 | JOCEANNY ALVES DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O EVENTO DE "MUAY TAY " REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/09/2016 | 380.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E TAPETES ESPECIAS PARA DANÇA NO EVENTO PROMOVIDO NO GINÁSIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/09/2016 | 60.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/09/2016 | 2800.00 | 00070521513405 | THIAGO MARCOS QUEIROZ MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0,BEM COMO MANUTENÇÃO BEM COMO MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SOFTWARES DASESCOLAS MUNICIPASI EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/09/2016 | 2800.00 | 00070521513405 | THIAGO MARCOS QUEIROZ MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0,BEM COMO MANUTENÇÃO BEM COMO MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SOFTWARES DASESCOLAS MUNICIPASI EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004276 | 06/09/2016 | 13854.98 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004277 | 06/09/2016 | 7018.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004278 | 06/09/2016 | 1290.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/09/2016 | 465.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO NAS BOMBAS D'ÁGUAS DOS POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICÍPIO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/09/2016 | 1963.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/09/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/09/2016 | 281.06 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/09/2016 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/09/2016 | 42.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/09/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | valor que se empenha para fazer a despesa com serviços prestados na aplicação de complemento para Tomografia Computadorizada de Crânio sem contraste e anestesia realizado no paciente Samuel Lohan Sotero M da Silva, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/09/2016 | 104.25 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de fotocópias para a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004266 | 08/09/2016 | 6960.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 58 (cinquentta e oito) próteses dentária, realizadas em agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/09/2016 | 1392.16 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para manutenção das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004330 | 08/09/2016 | 1686.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material médico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/09/2016 | 200.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 (duas) diárias referente a parciipação no I Seminário Nacional de Avaliação do Progrma Mais Médico, realizado na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 08 e 09/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/09/2016 | 1730.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( POLPA DE FRUTAS E FRUTAS ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/09/2016 | 1080.00 | 24104150000103 | M DE FATIMA SOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE DE CHARQUE, CALABRESA, LEITE EM PÓ ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USÁRIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/09/2016 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/09/2016 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/09/2016 | 53.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/09/2016 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/09/2016 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/09/2016 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/09/2016 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com uma diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB em 09/09/2016 com o objetivo de participar no I Seminário Nacional de Avaliação do Programa Mais Médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/09/2016 | 365.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/09/2016 | 338.05 | 09188376000146 | DETRAN | valor que se empenha para face a despesa com pagamento de boleto bancário do licenciamento 2016 e demais taxas do veículo Renault Masteramb Camionhete Ambulancia 2010 Branca, placa OET-0138 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho destemunicípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/09/2016 | 3360.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se emepenha para fazer face a despesa por serviços prestados de 21 (vinte e uma) diárias referente ao restante da pintura interna e externa do prédio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/09/2016 | 300.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES DE POCINHOS PARA CAMPINA GRANDE,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/09/2016 | 0.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/09/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/09/2016 | 5794.54 | 29979036016306 | INSS | amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/09/2016 | 396.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO PARA A BANDA DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/09/2016 | 400.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS DE AUDIO E VIDEO DURANTE A " III MOSTRA PEDAGÓGICA " DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/09/2016 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/09/2016 | 919.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2016 | 919.00 | 00010841692408 | ERIVANDO SANTOS PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr; Antonio Luiz Coutinho, deste município no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/09/2016 | 1155.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2016 | 1155.00 | 00070203427440 | JOSELITO DE LIMA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004295 | 12/09/2016 | 2777.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004296 | 12/09/2016 | 2465.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004297 | 12/09/2016 | 853.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004298 | 12/09/2016 | 1325.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004299 | 12/09/2016 | 5537.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004300 | 12/09/2016 | 1695.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004303 | 13/09/2016 | 2237.70 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,BANERS E ADESIVOS MATERIAL DESTINADO PARA "III MOSTRA PEDAGÓGICA " DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004304 | 13/09/2016 | 825.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICOS PARA HOMENAGIAR AS BANDAS MARCIAIS E FANFARAS VISITANTES NO DESFILI CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004305 | 13/09/2016 | 5157.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,BANNERS E ADESIVOS ,MATERIAL DESTINADO PARA O DESFILI CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004306 | 13/09/2016 | 2995.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,BANNERS E MEDALHAS, MATERIAL DESTINDAO PARA O DESFILE CÍVICO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004307 | 13/09/2016 | 1236.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS,MATERIAL DESTINADO PARA O DESFILE CÍVICO DA CRECHE IRMÃ SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/09/2016 | 860.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE DA CITROEN JUMPER DE PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/09/2016 | 300.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENÇÃO,BOMBA DE GAZOLINA NO VEÍCULO FIESTA PLACA - OEM 3994 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/09/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/09/2016 | 347.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial em favor de Simone da Costa Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004338 | 13/09/2016 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de termometro digital para uso na Vigilância Ambiental, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/09/2016 | 612.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/09/2016 | 1910.00 | 00003482941408 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE NAZARÉ A POCINHOS/CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/09/2016 | 1331.63 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/09/2016 | 1085.68 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA O KIT DE GESTANTE A SEREM DESTRIBUIDOS PARA USUARIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/09/2016 | 1244.55 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/09/2016 | 1174.17 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA SETENÇA JUDICIAL CONCEDIDA A MESMA DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 0000817-48.2013.815.0541 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA SETENÇA JUDICIAL CONCEDIDA A MESMA DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 0000817-48.2013.815.0541 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA SETENÇA JUDICIAL CONCEDIDA A MESMA DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 0000817-48.2013.815.0541 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/09/2016 | 51.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/09/2016 | 17.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/09/2016 | 900.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004323 | 14/09/2016 | 1930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004324 | 14/09/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004325 | 14/09/2016 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004326 | 14/09/2016 | 945.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEN DE 03 PNEUS NO VEÍCULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004327 | 14/09/2016 | 25932.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/09/2016 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM SEGURANÇA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/09/2016 | 600.00 | 00001794894101 | JOSÉ CLAUDIO MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS,CALHAS E CAIXAS DE ÁGUA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/09/2016 | 550.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DESENHO E PINTURA PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/09/2016 | 2000.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS,MALHAS,TECIDOS E ESTRUTURA PARA A " III MOSTRA PEDAGÓGICA " DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/09/2016 | 900.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSAIOS E COREOGRAFIAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,JOÃO XXIII E OSMAN CAVALCANTE LEAL PARA O DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/09/2016 | 1630.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/09/2016 | 544.86 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO EDITAL DO JORNAL OFICIAL A UNIÃO,ASSUSNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a serviços bancario debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a serviços bancario debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/09/2016 | 710.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em trocas: de rolamento, junta hemocinética, de óleo, bucha da bandeja, de bomba e serviço de freios do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9791 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/09/2016 | 1116.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de urostomia para uso de pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004343 | 15/09/2016 | 915.27 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, BOLO CASEIRO, BOLO DE SAIA E QUEIJO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004344 | 15/09/2016 | 1276.37 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, BOLO CASEIRO,IORGUTE DE LITRO,QUEIJO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/09/2016 | 4125.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oleo diesel b, para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/09/2016 | 14946.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para os veículos utilizados no transporte das equioes de saúde do Saúde da Família deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/09/2016 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funcionava a UBSF Rafael Marcone, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/09/2016 | 400.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de entrega de almoços a equipe do Programa Saúde da Família do Sítio Cabeça do Boi deste município, durante o mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/09/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/09/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004351 | 19/09/2016 | 3303.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/09/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004352 | 19/09/2016 | 3703.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004353 | 19/09/2016 | 17593.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004354 | 19/09/2016 | 5868.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004360 | 19/09/2016 | 15844.45 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/09/2016 | 820.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO NO CULTURA NA PRAÇA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/09/2016 | 750.00 | 00070070045470 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/09/2016 | 600.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ARTISTA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/09/2016 | 500.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 PLACAS MEDINDO 80x80 E 30 METROS DE MEIO FIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004377 | 20/09/2016 | 1556.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004378 | 20/09/2016 | 801.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Clínica de Vacinação, deste municipio, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004368 | 20/09/2016 | 16941.80 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 23 DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004369 | 20/09/2016 | 96284.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO : ÔNIBUS,VAN,MICRO ÔNIBUS, DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/09/2016 | 500.00 | 00011889287407 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE COREOGRAFIAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DESFILE CÍVICO REALIZADO NOS DIAS 07,11 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/09/2016 | 300.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RETENTOR E ROLAMENTO TRAZEIRO E LUBRIFICAÇÃO GERAL NO ÔNIBUS PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/09/2016 | 300.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO,NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/09/2016 | 300.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO,NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/09/2016 | 6400.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COLÉGIO M. PADRE GALVÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004388 | 20/09/2016 | 913.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/09/2016 | 3128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 642250 E 642251 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/09/2016 | 3202.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/09/2016 | 2764.56 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/09/2016 | 3286.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA, relativo ao competência 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/09/2016 | 39824.04 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação-40%, relativo ao competência 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/09/2016 | 113693.42 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- 60% , relativo ao competência 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/09/2016 | 880.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004361 | 20/09/2016 | 1763.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004364 | 20/09/2016 | 9340.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004365 | 20/09/2016 | 18514.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004366 | 20/09/2016 | 34155.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/09/2016 | 60537.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/09/2016 | 11825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/09/2016 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004375 | 20/09/2016 | 450.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/09/2016 | 5623.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004394 | 20/09/2016 | 2085.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004396 | 20/09/2016 | 2085.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/09/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/09/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/09/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004376 | 20/09/2016 | 468.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004393 | 20/09/2016 | 5450.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004395 | 20/09/2016 | 5450.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004362 | 20/09/2016 | 515.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/09/2016 | 0.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.989-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/09/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004363 | 20/09/2016 | 736.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004379 | 20/09/2016 | 2052.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004380 | 20/09/2016 | 2250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004381 | 20/09/2016 | 5182.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004390 | 20/09/2016 | 25244.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004391 | 20/09/2016 | 25244.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/09/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004532 | 22/09/2016 | 3700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso na Vigilância em Saúde, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004533 | 23/09/2016 | 2200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso da Rede Atenção Psicossocial - RAPS neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/09/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento do exame de cateterismo cardiaco da paciente Maria de Lourdes Felix, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a serviços bancario debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/09/2016 | 924.10 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente para utilização nos eventos Rede de Atenção Psicossocial - RAPS deste município conforme descrição: Fórum da Raps - A Não internação em Hospital Psiquiátrico (Desisntitucionalização), realizado em 27/01/2016; Fórum de saúde mental - tema Matriciamento, realizado em 17/03/2016; Primeira Oficina de Saúde Mental sobre Reforma Psiquiátrica, realizada em 04/05/2016; Capacitação sobre os Conceitos Fundamentais e | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/09/2016 | 43.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6889-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/09/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215790-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/09/2016 | 12987.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/09/2016 | 12837.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO DO PASEP,DESTE MUNICIÍPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/09/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58.040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/09/2016 | 640.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NA FESTA DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/09/2016 | 100.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR QUE CONDUZIU ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO PARA UMA EXCURÇÃO NO QUILOMBO DE ALAGOA GRANDE- NO PROJETO FILHOS DE ILÊ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/09/2016 | 100.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO EM EXCURÇÃO ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/09/2016 | 100.00 | 00008274443462 | MELQUIZEDEQUE PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO PARA EXCURÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/09/2016 | 471.11 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO E COUVE ) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ESNISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/09/2016 | 156.70 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,ALFACE E COUVE ) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ESNISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/09/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/09/2016 | 250.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS LONAS DE FREIO TRAZEIRO,TROCA DE BORRACHA E DA CUICA DE FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/09/2016 | 850.00 | 00007387597405 | KALINA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA O DESFILE DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/09/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/09/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004415 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004419 | 26/09/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/09/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/09/2016 | 121.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/09/2016 | 146.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 211.513-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/09/2016 | 450.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA ARAÚJO DE LIMA,QUE SE APRESENTOU NO DIA 07 DE SETEMBRO, E COMPONENTES DO BATTLE ALL STYLE POCINHOS CITY,NO DIA 18 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/09/2016 | 750.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO BEM COMO TODAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MESMO ( SONORIZAÇÃO ) NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/09/2016 | 750.00 | 00006419137454 | EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO BEM COMO TODAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MESMO ( SONORIZAÇÃO ) NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004940 | 26/09/2016 | 23774.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de equipamentos para uso nas Unidades Básicas de saúde da Família deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004535 | 26/09/2016 | 50.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado as sedes das unidades: da Farmácia Básica e da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, relativo ao período de 22 a 31 de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/09/2016 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em alinhamento de direção, balanceamento de roda e serviços de mão de obra no veículo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia 2010 Branca, placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/09/2016 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de 01 (um) pneu 175/70r13 assurance 82t para uso do veículo Uno Branco de placa MOL-8504 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/09/2016 | 1900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no Eletrocardiografico do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/09/2016 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/09/2016 | 1493.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/09/2016 | 134.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/09/2016 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Vigilância Ambiental e Sanitaria, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/09/2016 | 188.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/09/2016 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Farmácia Básica, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/09/2016 | 272.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/09/2016 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBSF Antonio Galdino, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/09/2016 | 162.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/09/2016 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBSF Padre Galvão, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/09/2016 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBSF Acácio Marinho, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/09/2016 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBSF Sílvio Souto, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/09/2016 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBSF Luiz Paulino, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/09/2016 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBS Antonio Firmino Melo, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/09/2016 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBS Sítio Boqueirão, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2016 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004556 | 26/09/2016 | 4828.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de café da manhã e almoços para os servidores das equipes de saúde da família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2016 | 2446.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/09/2016 | 1168.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004559 | 26/09/2016 | 16320.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 136 (cento e trinta e seis) próteses dentária, realizadas em setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/09/2016 | 620.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção básica e de abstecimento das caixas d'água das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004561 | 27/09/2016 | 894.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/09/2016 | 374.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00010191276430 | MAILSON JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO AOS DESFILES CÍVICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07,11 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO AOS DESFILES CÍVICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07,11 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00003898607437 | JUNIOR CEZAR DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO AOS DESFILES CÍVICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07,11 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00011502063735 | JUSSIEL BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO AOS DESFILES CÍVICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07,11 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2016 | 1945.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004447 | 27/09/2016 | 172.31 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004446 | 27/09/2016 | 50.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/09/2016 | 232.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 211.513-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/09/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.989-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/09/2016 | 859.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004449 | 27/09/2016 | 840.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS ( HP E SANSUNG) E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004450 | 27/09/2016 | 120.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RECARGAS EM TONER DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2016 | 6000.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIFICA NO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/09/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/09/2016 | 17.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2016 | 59.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2016 | 1306.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/09/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004426 | 27/09/2016 | 1871.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA E CARNE SEM OSSO ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004427 | 27/09/2016 | 7168.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA VERDE ) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2016 | 100.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/09/2016 | 100.00 | 00040857360434 | AGRICIO ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/09/2016 | 100.00 | 00006889146409 | AILTON RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2016 | 100.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/09/2016 | 100.00 | 00079888046420 | ANA MARIA DE SALES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2016 | 100.00 | 00010068960409 | ANA PAULA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/09/2016 | 150.00 | 00001467037400 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2016 | 100.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2016 | 200.00 | 00070015557464 | DANIEL LEONARDO COELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2016 | 100.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2016 | 150.00 | 00075978350434 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2016 | 70.00 | 00008419401420 | DANIELE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2016 | 100.00 | 00004331250474 | EDNALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2016 | 200.00 | 00004778717473 | ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2016 | 150.00 | 00001969083450 | EVANDRO ROGERIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004448 | 27/09/2016 | 680.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS EM CARTUCHOS,TONER E BULKS EM IMPRESSORAS DO CRAS,CREAS,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/09/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15.5461-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/09/2016 | 60.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15.463-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/09/2016 | 100.00 | 00012565813481 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2016 | 150.00 | 00008835048478 | GILVANELIO ALISSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2016 | 100.00 | 00012023489474 | HIASMIM KELLI DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003621599479 | ILDETE DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2016 | 100.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/09/2016 | 100.00 | 00070072028459 | JANAINA RODRIGUES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2016 | 180.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2016 | 100.00 | 00003377054456 | JOSÉ DE ARIMATEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2016 | 150.00 | 00069414092404 | JOSÉ JOVENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2016 | 100.00 | 00001748479474 | JOSEANE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/09/2016 | 100.00 | 00007099243489 | JOSINEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/09/2016 | 100.00 | 00004956876424 | JOVANA DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/09/2016 | 150.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/09/2016 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/09/2016 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/09/2016 | 150.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/09/2016 | 100.00 | 00008741812409 | MAISA MIRANDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003321575477 | MARCOS ALBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/09/2016 | 100.00 | 00004872790421 | MARIA CATARINA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/09/2016 | 150.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003289242455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/09/2016 | 100.00 | 00003289284450 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/09/2016 | 100.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/09/2016 | 150.00 | 00001578659400 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/09/2016 | 150.00 | 00070071843400 | RAQUEL FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/09/2016 | 70.00 | 00070274265443 | RENATA DE MELO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/09/2016 | 100.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/09/2016 | 100.00 | 00001602927430 | SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/09/2016 | 100.00 | 00010079824463 | VILMARIA ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIASOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/09/2016 | 100.00 | 00012379067414 | ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO ,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/09/2016 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/09/2016 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO .CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/09/2016 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA SENHORA "IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA",CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/09/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/09/2016 | 200.00 | 00010344385493 | DENILSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/09/2016 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/09/2016 | 300.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA S. ARTIQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/09/2016 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/09/2016 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/09/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/09/2016 | 150.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/09/2016 | 150.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/09/2016 | 300.00 | 00045936803449 | RITA DE CASSIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/09/2016 | 250.00 | 00002793383414 | ROSICLEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/09/2016 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004604 | 28/09/2016 | 9595.11 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRANCÊS) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004606 | 28/09/2016 | 1548.11 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRANCÊS ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/09/2016 | 2622.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA ) DESTINADA PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/09/2016 | 760.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS ÔNIBUS E DOBLÔ COM AS RESPECTIVAS PLAS : OFE 5603- OFG 7396 - OFF 0256 E OFD 3456,VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/09/2016 | 880.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TESOURA DE MADEIRA DO GRUPO ESCOLAR DE CHUCALHEIRA E CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DA REFERIDA ESCOLA EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004538 | 28/09/2016 | 77.65 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 1553 CÓPIAS Pb DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004596 | 28/09/2016 | 13611.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2016 | 1461.30 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E BIFE BOVINO ) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/09/2016 | 1627.50 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004599 | 28/09/2016 | 1067.08 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,PRESUNTO,BISCOITO,QUEIJO)DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/09/2016 | 10094.70 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA ) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/09/2016 | 485.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO CAMINHÃO PIPA,CAÇAMBA,VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/09/2016 | 660.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DA CÂMARA DE AR DA PATROL E RETROESCAVADEIRA,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADA PARA ACESSO AO LIXÃO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/09/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE CIDADE EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/09/2016 | 880.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NOS POSTES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/09/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA BELA VISTA E OTONNI BARRETO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NOS BAIRROS DESTA CIDADE EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/09/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/09/2016 | 880.00 | 00071255764430 | ELIOMAR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS CÔNEGO JOÃO COUTINHO.JOSÉ APOLINÁRIO COSTA E CÔNEGO PEQUENO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/09/2016 | 880.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DOS POSTOS DE SAÚDE E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/09/2016 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO PARA FACILITAR O TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL: SÍTIOS PEDRA REDONDA,BRAVO E PROXIMIDADES EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/09/2016 | 880.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA E LIMPEZA DOS TANQUES DE PEDRA EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/09/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/09/2016 | 880.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXÃO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/09/2016 | 880.00 | 00011206530456 | GILMAR GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTA CIDADE NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/09/2016 | 400.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004523 | 28/09/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/09/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NA EMEDIAÇÕES DAS CRECHES IRMÃ SANTANA E RUAS PROXIMAS EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/09/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA E IVO BENÍCIO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/09/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACAS DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTOS BEM COMO REPARO NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/09/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/09/2016 | 880.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004600 | 28/09/2016 | 387.51 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/09/2016 | 300.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004609 | 28/09/2016 | 353.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/09/2016 | 165.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003873332400 | RANUZHYA FRANCISRAYNE MONTENEGRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO I° WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PARAIBA,REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/09/2016 | 1300.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DE MUAY TAY,NO DIA 03 DE SETEMBRO E NO 1° BATLLE STYLE CITY NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/09/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/09/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERILOGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/09/2016 | 880.00 | 00008523087443 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE CIDADE,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/09/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA E BELA VISTA EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento do exame de cateterismo cardiaco da paciente Maria de Fátima Nascimento Lima, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Jose Roberto Marques Silva, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no complemento para ressonância magnética de encefalo realizada em Daniel Oliveira Tavares, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/09/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no complemento para pesquisa de corpo inteiro realizada em Jussandro Galdino, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no complemento para ressonância magnética do pé esquerdo realizado em Ozana Soares de Lima Santos, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/09/2016 | 800.00 | 00001622948408 | JUCELIA HENRIQUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a descepas com a divulgação com carro de propaganda volante da Campanha de Vacinação realizadas em setembro de 2016, da Vigilânia Epidemiológica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/09/2016 | 919.00 | 00010841692408 | ERIVANDO SANTOS PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr; Antonio Luiz Coutinho, deste município no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/09/2016 | 919.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/09/2016 | 1155.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/09/2016 | 1155.00 | 00070203427440 | JOSELITO DE LIMA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, realizado no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2016 | 880.00 | 00008523087443 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2016 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2016 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,KARATÉ E JUIJTSU PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2016 | 34.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2016 | 5589.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282016 | 0004619 | 29/09/2016 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2016 | 880.00 | 00009692056430 | EDILSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO TERRENO DO COLÉGIO MUNICIPAL, CRECHE E PSF EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2016 | 880.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS GRUPOS ESCOLARES DE MARIS PRETO,CHUCALHEIRA,LAGOA SALGADA E LAJEDO DO BOI,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004612 | 29/09/2016 | 2696.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO CASEIRO,BOLO DE SAIA,BISCOITO,IORGUTE DE LITRO,QUEIJO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2016 | 14480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2016 | 22354.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004739 | 30/09/2016 | 224.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET (5MEGA) PRESTADOS AO BOLSA FAMÍLIA,CREAS,CONSELHO TUTELAR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004747 | 30/09/2016 | 1131.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004748 | 30/09/2016 | 1128.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004749 | 30/09/2016 | 1810.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004750 | 30/09/2016 | 1840.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO, TORTA DE FESTA,BOLO DE SAIA,IORGUTE DE LITRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2016 | 14314.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CTR- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2016 | 49472.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2016 | 16370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2016 | 147207.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2016 | 31421.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 40%- CTR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2016 | 4160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 60%- CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2016 | 14294.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2016 | 28297.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2016 | 14639.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2016 | 5900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2016 | 49364.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2016 | 1725.68 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS,LEGUMES E POLPA DE FRUTA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2016 | 5574.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURA E POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2016 | 331.55 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURAS,FRUTAS) DESTINADAS PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2016 | 1019.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004720 | 30/09/2016 | 1130.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS HP,SANSUNG, REABASTECIMENTO KIT TINTAS EPSON E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2016 | 3255.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2016 | 1809.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/09/2016 | 405.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004736 | 30/09/2016 | 1500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004737 | 30/09/2016 | 15850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2016 | 85.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANÁRIO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO.VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2016 | 85.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANÁRIO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO.VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2016 | 88290.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2016 | 342645.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2016 | 14240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2016 | 55998.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2016 | 7540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004730 | 30/09/2016 | 26100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2016 | 880.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DOS TANQUES DE ÁGUA DOCE E NAS RUAS DE NOVA BRASÍLIA,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2016 | 350.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2016 | 1839.06 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL E RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2016 | 72.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCARDENAÇÕES E XEROX RETIRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2016 | 1.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2016 | 12640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2016 | 10100.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2016 | 3910.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2016 | 6545.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2016 | 15033.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2016 | 31760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/09/2016 | 270.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHE PARA OS POLOCIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO,DA COMPANHIA E DO BOPE DURANTE O PLEITO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004632 | 30/09/2016 | 2500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2016 | 735.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2016 | 14180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2016 | 23401.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARROS PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004746 | 30/09/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET (5MEGA) PRESTADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SAÚDE DO TRABALHADOR E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2016 | 922.80 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2016 | 1600.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS DE AÚDIO E VÍDEOS PARA O PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2016 | 1600.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS DE AÚDIO E VÍDEOS PARA O PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2016 | 4035.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO- EFT - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/09/2016 | 258.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS) DESTINADA PARA O LANCHE DOS CORREDORES DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2016 | 370.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CURSO DE CINEMA DE ANIMAÇÃO,PROMOVIDO NOS DIAS 25 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2016 | 230.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE TENDAS E MESAS,PARA O I° CAMPEONATO DE MUAY TAY,NOS DIAS 03 E 04, SETEMBRO BEM COMO NO 1° BATTLES STYLE POCINHOS CITY,NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2016 | 1232.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2016 | 8720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2016 | 3260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006871928464 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DO BAIRRO VILA MAIA E NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2016 | 10720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA.COMÉRCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2016 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004574 | 30/09/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Apoio Psicossocial deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004575 | 30/09/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004576 | 30/09/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004577 | 30/09/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004578 | 30/09/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Cícero Canuto e Padre Galvão, relativo ao mês de setembrode 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004579 | 30/09/2016 | 299.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto e João Bonfim, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004580 | 30/09/2016 | 1530.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de óleo diesel b, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004581 | 30/09/2016 | 8700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para os veículos utilizados no transporte das equioes de saúde do Saúde da Família deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2016 | 104254.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2016 | 49299.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2016 | 22512.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2016 | 56055.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2016 | 101857.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2016 | 29212.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2016 | 28798.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2016 | 12452.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2016 | 33633.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2016 | 18485.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2016 | 12726.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2016 | 26997.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2016 | 28660.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2016 | 59434.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004607 | 30/09/2016 | 7844.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa na aquisição de mobiliário para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004678 | 30/09/2016 | 88037.85 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com seriços prestados na construção da UBSF Luiz Paulino, neste município, referente ao boletim aditivo de medição anexo. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2016 | 1451.80 | 00008052962471 | ALYSSON ITALO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na mudança e na montagen de materiais e equipamentos das UBSFs Luiz Paulino e Rafael Marcone deste município, realizado no mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2016 | 1451.80 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na mudança e na montagem de materiais e equipamentos das UBSFs Luiz Paulino e Rafael Marcone deste município, realizado no mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2016 | 1451.80 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na mudança e na montagen de materiais e equipamentos das UBSFs Luiz Paulino e Rafael Marcone deste município, realizado no mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2016 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2016 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao complemento de aditivo ao valor nos meses de julho e agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004832 | 03/10/2016 | 3791.17 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos e utensílios para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005231 | 03/10/2016 | 1548.11 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRANCÊS ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004767 | 03/10/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCENIMENTO E ACESSO A INTERNET (5 MEGAS) PARA O COLEGIO M. PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ,NO MÊS DE SETMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004768 | 03/10/2016 | 50.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCENIMENTO E ACESSO A INTERNET (5 MEGAS) PARA O COLEGIO M. PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004769 | 04/10/2016 | 1860.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA -NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004770 | 04/10/2016 | 1694.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFG5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004771 | 04/10/2016 | 2384.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004772 | 04/10/2016 | 1468.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004773 | 04/10/2016 | 1558.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004774 | 04/10/2016 | 1755.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004775 | 04/10/2016 | 2138.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004776 | 04/10/2016 | 2163.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/10/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/10/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004778 | 04/10/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/10/2016 | 11.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004833 | 04/10/2016 | 2690.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de material gráfico para uso das Unidades Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/10/2016 | 493.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004777 | 04/10/2016 | 783.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPPA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MYC 3570 - UTILIZADO PARA TRANSPORTAR TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE E VISE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/10/2016 | 2188.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 082 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004792 | 05/10/2016 | 6400.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 40 MEGA. NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004784 | 05/10/2016 | 319.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DOS FILTORS E REVISÃO DE RODAS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004785 | 05/10/2016 | 159.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004786 | 05/10/2016 | 319.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, REVISÃO E TROCA DOS FILTROS NO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004787 | 05/10/2016 | 478.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA,REVISÃO DE RODAS E REVISÃO E TROCA DAS CORREIAS E FILTORS DO VEICULO PLACA - OFH9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004788 | 05/10/2016 | 399.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DOS FREIOS, REVISÃO E TROCA DE FILTROS NO VEICULO PLACA - NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004790 | 05/10/2016 | 399.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CORRIGIR VAZAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004791 | 05/10/2016 | 532.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E TROCA DE CORREIAS,REVISÃO GERAL DOS FREIOS E REVISÃO NA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/10/2016 | 290.48 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO E COUVE ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/10/2016 | 156.49 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,ALFAE E COUVE ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004780 | 05/10/2016 | 319.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, VAZAMENTO DO MOTOR NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 1519- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/10/2016 | 30.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/10/2016 | 650.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( TOMATE ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/10/2016 | 349.40 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( TOMATE E MAMÃO ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/10/2016 | 152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/10/2016 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/10/2016 | 36.59 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215657, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a serviços bancario debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cobrança por tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cobrança por tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/10/2016 | 3153.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Correspondente a aos serviços diversos como recuperação de adesivação de veículo gol, quadros atendimento/ horário, placa para Unidade e um banner destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cobrança por tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cobrança por tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004951 | 07/10/2016 | 365.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para utilização nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004952 | 07/10/2016 | 693.35 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para utilização nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004953 | 07/10/2016 | 992.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para utilização nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/10/2016 | 710.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em trocas: de rolamento, junta hemocinética, de óleo, bucha da bandeja, de bomba e serviço de freios do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9791 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/10/2016 | 190.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção na bomba de gasolina do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9811 de uso das equipes de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/10/2016 | 345.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DO PROCESSO SELETIVO COMPLETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004800 | 08/10/2016 | 1508.08 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS,MATERIAL DE TRABALHO PARA USO DOS GARIS,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004801 | 08/10/2016 | 977.76 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOÃO PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004802 | 08/10/2016 | 1334.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004803 | 08/10/2016 | 1629.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA EDMILSON NOBREGA DE ARAUJO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004808 | 09/10/2016 | 384.12 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA GERALDO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004814 | 09/10/2016 | 1084.03 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO O GALDINÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004805 | 09/10/2016 | 411.41 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS,CONECÇÕES DESTINADO PARA O POÇO ARTEZIANO DO DISTRITO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004812 | 09/10/2016 | 268.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO E BRITA PARA BASE DE APOIO PARA CAIXA DE ÁGUA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004813 | 09/10/2016 | 3919.68 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA DA PRAÇA DO CHAFARIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004815 | 09/10/2016 | 703.54 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004816 | 09/10/2016 | 1800.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ ROBERTO E 13 DE MAIO EM NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004817 | 09/10/2016 | 1910.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | correspondente a parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/10/2016 | 42439.69 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/10/2016 | 10.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2016 | 4950.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DO FARDAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/10/2016 | 122719.30 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao competência 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004839 | 10/10/2016 | 5590.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004840 | 10/10/2016 | 918.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Francisco Honorio de Lima, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/10/2016 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/10/2016 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/10/2016 | 351.24 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/10/2016 | 9487.05 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2016 | 2105.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 084 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/10/2016 | 2600.00 | 00010611603438 | ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA,DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/10/2016 | 2936.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EMETIDAS NAS CONTAS CORRENTES NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004823 | 11/10/2016 | 12283.15 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/10/2016 | 1028.76 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/10/2016 | 931.08 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004826 | 13/10/2016 | 758.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONÇO PEREIRA NO SÍTIO PEDRA REDONDA,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004827 | 13/10/2016 | 870.68 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO SÍTIO LAJEDO DO BOI,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitado na C/C Nº 58.040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/10/2016 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CIDE debitada nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/10/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0004845 | 13/10/2016 | 124.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de dois aparelhos de medir pressão adulto com velcro para uso nas Unidades básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0005097 | 13/10/2016 | 2261.10 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0005098 | 13/10/2016 | 4455.28 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/10/2016 | 3040.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se emepenha para fazer face a despesa por serviços prestados de 19 (dezenove) diárias referente a pintura interna e externa dos prédios onde funcionava as Undades Básicas de Saúde da Família: Rafael Marcone e Luiz Paulino, em virtude da necessidade de entregar os imóveis locados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/10/2016 | 303.30 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de treze caixas termicas isopor plástica, para utilização nas Campanhas de Vacinação neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/10/2016 | 2507.67 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIÁ DO CARIRI NO ANO DE 2015,EM SUBSTITUIÇÃO A NF N° 3543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/10/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/10/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/10/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/10/2016 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/10/2016 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM SEGURANÇA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/10/2016 | 10332.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO CAIPIRA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00005260769414 | MARCÉLIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS DOS 8° E 9° ANOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/10/2016 | 750.00 | 00012052839437 | MIRTES RAQUEL SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADPTAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA JOÃO XXIII,NO POVOADO DO ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004868 | 14/10/2016 | 320.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004869 | 14/10/2016 | 850.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS GRADES DO MURO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/10/2016 | 850.00 | 00005839003484 | ANDREZA SALES DOS SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO,ENCAPAMENTO E ADESIVAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/10/2016 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/10/2016 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/10/2016 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/10/2016 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/10/2016 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/10/2016 | 5.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004920 | 16/10/2016 | 1330.35 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para manutenção do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0005183 | 17/10/2016 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/10/2016 | 750.00 | 00070070045470 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/10/2016 | 400.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO EVENTO DO 1° BATTLE STYLE POCINHOS CITY, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/10/2016 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO DE JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/10/2016 | 750.00 | 00039956865753 | DOMINGOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DOARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/10/2016 | 2250.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS E AVINHAMENTOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MIRIM DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO A NF° 3544. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/10/2016 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/10/2016 | 3128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 649335 e 649338 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/10/2016 | 195.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE APOIO NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ NO DIA 18 DE SETMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/10/2016 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/10/2016 | 425.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NAS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICÍPIO,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/10/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/10/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004874 | 17/10/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/10/2016 | 30.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/10/2016 | 30.00 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/10/2016 | 30.00 | 00005713219410 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/10/2016 | 30.00 | 00007107523422 | MÁRCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/10/2016 | 30.00 | 00001240708416 | MARIA SILVA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/10/2016 | 30.00 | 00003627309464 | MOISES GUIMARÃES MENDONÇA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004898 | 18/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/10/2016 | 159.90 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTÁVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cobrança por tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 18/10/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em ressonância magnética do encéfalo e serviços anestésicos realizado em Maria Luiza S. Porto, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/10/2016 | 9980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para os veículos utilizados no transporte das equioes de saúde do Saúde da Família deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004919 | 19/10/2016 | 2150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oloo diesel b, para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/10/2016 | 34.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funcionava a UBSF Rafael Marcone, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016, em virtude da não desocupação do imóvel para reparos e posterior distrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/10/2016 | 277.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004901 | 19/10/2016 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇO MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,EIXO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO CAMINHÃO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004905 | 19/10/2016 | 3620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA - OXO 0475- PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/10/2016 | 880.00 | 00001585655414 | FRANCINALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS PROXIMAS AO SÍTIO GRAVATÁ,PARA FACILITAR A PASSAGEM DA MÁQUINA NA ABERTURA DA MESMA EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004913 | 19/10/2016 | 5440.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIAPL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004915 | 19/10/2016 | 224.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA - OFD 3456- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004918 | 19/10/2016 | 363.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004921 | 19/10/2016 | 797.91 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII NO POVOADO DO ARRUDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004923 | 19/10/2016 | 378.63 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004925 | 19/10/2016 | 1509.15 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MENINO JESUS NO SÍTIO LAGEDO DO BOI NESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/10/2016 | 1005.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O VEÍCULO PLACA - NQI0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/10/2016 | 350.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MIRIM " FILHOS DE JUAZEIRINHO" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004935 | 20/10/2016 | 2620.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NA INSTALAÇÃO DE MOBILIARIOS NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/10/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/10/2016 | 3575.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS recolhido pela Guia de GPS, Parte Empregador da Secretaria de Educação-MDE, referente a competência 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/10/2016 | 3220.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA, relativo ao competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/10/2016 | 40507.87 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/10/2016 | 113926.79 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2016 | 1582.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/10/2016 | 867.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE IPTU,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/10/2016 | 1.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/10/2016 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/10/2016 | 349.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial em favor de Simone da Costa Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005099 | 20/10/2016 | 3633.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/10/2016 | 365.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/10/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/10/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLOGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/10/2016 | 1211.28 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/10/2016 | 1308.85 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS,CEREAIS) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - CRAS - PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004936 | 20/10/2016 | 3760.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 07 (STE ) SENDO 02(DUAS) INFANTIS URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/10/2016 | 580.80 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao competência 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/10/2016 | 1848.52 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao competência 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004937 | 21/10/2016 | 660.01 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005101 | 21/10/2016 | 6630.44 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/10/2016 | 1164.76 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/10/2016 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em cintiligrafia óssea e ressonância magnética da tíbia realizado em Marisete Costa Santos, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/10/2016 | 450.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | valor que se empenha para fazer a despesa com serviços prestados na aplicação de complemento para Tomografia Computadorizada de Torax com contraste e anestesia realizado na paciente Marisete Costa Santos, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/10/2016 | 1503.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 7057-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/10/2016 | 129.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215790-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/10/2016 | 880.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/10/2016 | 358.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2016,SEGURO E OUTROS AO VEÍCULO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004949 | 24/10/2016 | 26603.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/10/2016 | 5000.00 | 00075985454487 | JOSÉ GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS ERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E NIVELAMENTO DA RUA 13 DE MAIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CALÇAMENTO NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/10/2016 | 3500.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIBUIDOR DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE VIDROS PARABRISA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - OFB 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/10/2016 | 1000.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIBUIDOR DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO ,RETROVISOR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004945 | 24/10/2016 | 18309.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004946 | 24/10/2016 | 1750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/10/2016 | 122.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004948 | 24/10/2016 | 2180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/10/2016 | 320.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/10/2016 | 233.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/10/2016 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/10/2016 | 336.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/10/2016 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Centro de Atenção Psicossocial - CAP, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/10/2016 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Farmácia Básica, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/10/2016 | 157.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/10/2016 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/10/2016 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Padre Galvão, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/10/2016 | 162.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/10/2016 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Acácio Marinho Alcantara, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/10/2016 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/10/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Luiz Paulino, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/10/2016 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Antonio Galdino, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/10/2016 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/10/2016 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/10/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Consuelo Cavalcante, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/10/2016 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO D BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA - QFQ5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/10/2016 | 270.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2016,SEGURO E OUTROS AO VEÍCULO PLACA - QFQ 5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004950 | 24/10/2016 | 1230.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004955 | 24/10/2016 | 1290.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004956 | 24/10/2016 | 1580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004957 | 24/10/2016 | 2112.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,UTILIZADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004958 | 24/10/2016 | 1188.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004959 | 24/10/2016 | 100.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACESSO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR,BOLSA FAMÍLIA,CREAS -PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/10/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/10/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/10/2016 | 100.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/10/2016 | 200.00 | 00008001632490 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/10/2016 | 150.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/10/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/10/2016 | 200.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/10/2016 | 200.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/10/2016 | 300.00 | 00007493162417 | BELISIO SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI "EVERALDO PEREIRA GUIMARÃES " FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/10/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/10/2016 | 669.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AVINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO CREAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/10/2016 | 1073.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AVINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005138 | 25/10/2016 | 7200.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 60 (sesseinta) próteses dentária, realizadas em outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005139 | 25/10/2016 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/10/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/10/2016 | 51.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/10/2016 | 3187.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0004978 | 26/10/2016 | 1823.35 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004980 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004981 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004982 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004985 | 26/10/2016 | 48845.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004986 | 26/10/2016 | 4444.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13 - NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004988 | 26/10/2016 | 1996.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PRA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004989 | 26/10/2016 | 2708.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004990 | 26/10/2016 | 2141.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROSNO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004991 | 26/10/2016 | 1123.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROSNO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2016 | 556.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/10/2016 | 3500.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - ME | valor que se empenha para fazer face com a despesa por aquisição de óculos para os usuários deste município, como benefícios eventuais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0005146 | 26/10/2016 | 2684.88 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0005147 | 26/10/2016 | 1524.46 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | valor que se empenha para fazer face a complemnetação de cateterismo cardíaco realizao na paciente deste município a senhora Angelita de Souza Melo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | valor que se empenha para fazer face a complemnetação de cateterismo cardíaco realizao na paciente deste município, o senhor José dos Santos Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | valor que se empenha para fazer face a complemnetação de cateterismo cardíaco realizao na paciente deste município, o senhor Wilson Bezerra dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/10/2016 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/10/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/10/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REUNIÃO VISANDO ESCLARECIMENTO DA NOTIFICAÇÃO REFERENTE AS FAMÍLIAS BENIFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005003 | 27/10/2016 | 7731.20 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA ) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA OFERECIDA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005151 | 27/10/2016 | 2040.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | valor que se empenha para fazer face com despesa por serviços prestados com recargas de tonners hp e samsung, recargas de cartuchos hp, recargas de bulking e manutenção de impressora hp 1102 de impressoras das unidades da Seccretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/10/2016 | 3225.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA ) DESTINADO PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2016 | 2658.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004994 | 27/10/2016 | 533.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇO MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO GERAL DE RODAS,REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA E CORRIGIR VAZAMENTO DO MOTOR NO VEÍCULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004995 | 27/10/2016 | 638.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA OS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REVISÃO GERAL DAS RODAS,FREIOS E SUSPENSÃO NO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004996 | 27/10/2016 | 478.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DA TRANSMISSÃO,REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS NO VEICULO PLACA - NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004997 | 27/10/2016 | 399.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO,REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004998 | 27/10/2016 | 638.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,REVISÃO DE RODAS E FREIOS NO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004999 | 27/10/2016 | 478.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REVISÃO GERAL DO EIXO E FREIOS NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005000 | 27/10/2016 | 319.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL E TROCA DOS FILTROS,REVISÃO GERAL DOS FREIOS NO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/10/2016 | 1207.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% e 60% -,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2016 | 51.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL -,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/10/2016 | 16.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.063-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/10/2016 | 824.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/10/2016 | 4399.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/10/2016 | 0.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282016 | 0005006 | 31/10/2016 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2016 | 12640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2016 | 10492.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.980-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/10/2016 | 6615.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005036 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2016 | 14533.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005196 | 31/10/2016 | 78.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCUADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2016 | 31760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2016 | 1350.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SENHOR PREFEITO CONSTITUIONAL À BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005007 | 31/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/10/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005010 | 31/10/2016 | 367.04 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005011 | 31/10/2016 | 2860.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0005035 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0005041 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/10/2016 | 745.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/10/2016 | 6135.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2016 | 14640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2016 | 23917.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2016 | 3500.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 50 ( CINQUENTA) CARROS PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (DOCE) , PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0005137 | 31/10/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005178 | 31/10/2016 | 2070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2016 | 7040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005175 | 31/10/2016 | 18055.89 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005176 | 31/10/2016 | 1470.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2016 | 133.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO BAIRRO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005012 | 31/10/2016 | 1308.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005016 | 31/10/2016 | 378.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2016 | 880.00 | 00002227397896 | ALUIZIO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2016 | 660.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DA CAMARA DE AR DA PATROL E RETROSCAVADEIRA EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO PINTURA DE MEIO FIOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005039 | 31/10/2016 | 750.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS CARROÇAS PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACAS DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTO,BEM COMO REPARO NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005042 | 31/10/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXÃO E PROXIMIDADES DA ESCOLA DO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/10/2016 | 2080.00 | 00013953842404 | EDIMILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LIMPEZA E ABERTURA DE ESTRADA NA ZONA RURAL COM TRATOR DE ESTEIRA,TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2016 | 880.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS E NAS RUAS APOLINÁRIO COSTA E MARIA ALVES PEQUENO NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO LAVAGEM DAS CISTERNAS DO CAPS E PSF DO IPASE,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/10/2016 | 880.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/10/2016 | 11825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2016 | 7540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CTR - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2016 | 56434.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2016 | 14240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR E RODAS DOS TRATORES ENCHEDEIRAS,PATROL E CAÇAMBA EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETIRADAS DE ENTULHO NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS APOLINÁRIO COSTA,NAPOLEÃO LAUREANO E NO CEMITÉRIO PÚBLICO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA PRAÇA CENTRAL EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005177 | 31/10/2016 | 25870.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005013 | 31/10/2016 | 605.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,PRESUNTO,BISCOITO,QUEIJO)DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005014 | 31/10/2016 | 7667.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES FRANCÊS E DOCE) DETINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005015 | 31/10/2016 | 1624.59 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES FRANCÊS E DOCE) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/10/2016 | 1053.70 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES,VERDURAS E POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/10/2016 | 2404.80 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E POLPA DE FRUTA ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005024 | 31/10/2016 | 9408.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005025 | 31/10/2016 | 3837.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/10/2016 | 1612.50 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA COMPPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/10/2016 | 1329.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/10/2016 | 3748.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/10/2016 | 12810.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE LIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) PARA FAZER PARTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/10/2016 | 258.80 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO E COUVE )NECESSÁRIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2016 | 103.70 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE E ALFACE) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇIS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS GRUPOS ESCOLARES DE MARIS PRETO E CHUCALHEIRA E EM SUAS IMEDIAÇÕES EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005053 | 31/10/2016 | 312.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA E FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/10/2016 | 6810.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2016 | 85768.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2016 | 347299.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2016 | 30754.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2016 | 51364.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2016 | 5900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2016 | 14739.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA -EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2016 | 29019.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. -MDE - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/10/2016 | 10962.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. -MDE 60% EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2016 | 13390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% -CTR - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2016 | 51020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/10/2016 | 16370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 40% CTR - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2016 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2016 | 144593.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO M. PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO GRUPO DO BAIRRO IVO BENÍCIO E CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2016 | 1100.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na fabricação e colocação de portão de ferro no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005154 | 31/10/2016 | 2100.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com forneccimento de café da manhã e almoços para os participantes do evento promovido pela Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, realizado no dia 11/10/16 neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005155 | 31/10/2016 | 2782.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de almoços para os servidores das equipes de saúde da família deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005156 | 31/10/2016 | 872.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005157 | 31/10/2016 | 8790.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de Saúde da Família, deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005158 | 31/10/2016 | 1980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de de oleo diesel b, para os veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2016 | 104783.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2016 | 50549.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2016 | 20732.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2016 | 59262.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2016 | 90574.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2016 | 29552.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2016 | 28401.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2016 | 8552.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2016 | 32753.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2016 | 20944.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2016 | 12165.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2016 | 28496.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2016 | 31500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2016 | 57374.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005197 | 31/10/2016 | 1188.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gás Butano - GLP P13 destinado as unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005009 | 31/10/2016 | 1191.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005017 | 31/10/2016 | 252.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/10/2016 | 750.00 | 00008529610490 | GEOVANE DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DOARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2016 | 4035.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFT - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2016 | 11600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2016 | 924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2016 | 8720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUTULRA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/10/2016 | 880.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS TIRADENTES,BELA VISTA EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2016 | 3260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ABRTURA DE ESTRADA PARA ACESSO AO LIXÃO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2016 | 13346.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005004 | 31/10/2016 | 2312.40 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA E CARNE SEM OSSO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005018 | 31/10/2016 | 751.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO CASEIRO,BISCOITO,QUEIJO) DESTINADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005019 | 31/10/2016 | 1958.45 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO CASEIRO, BISCOITO,IORGUTE LITRO,QUEIJO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005020 | 31/10/2016 | 2254.94 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO CASEIRO,BISCOITO,BOLO DE SAIA, PÃES,QUEIJO MANTEIGA E COALHO,BISCOITO TARECO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005021 | 31/10/2016 | 2694.07 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2016 | 14480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2016 | 21864.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2016 | 2520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. - CTR - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD -BF - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005179 | 31/10/2016 | 1080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005180 | 31/10/2016 | 1130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005181 | 31/10/2016 | 1370.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005193 | 31/10/2016 | 2541.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas por fornecimento de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidades Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/11/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesas pelo fornecimento de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste Municipio, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/11/2016 | 1955.52 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/11/2016 | 934.64 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2016 | 620.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção básica e de abstecimento das caixas d'água das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005365 | 01/11/2016 | 1960.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de material gráfico para uso das Unidades Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/11/2016 | 400.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( TOMATES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/11/2016 | 349.40 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNBERO DE ALIMENTAÇÃO (TOMATES,MAMÃO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/11/2016 | 14739.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA -EST - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/11/2016 | 51364.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0005198 | 01/11/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/11/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/11/2016 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2016 | 1093.32 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/11/2016 | 11.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Adeilza de Oliveira Diniz, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Heleno José dos Santos, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Maria do Socorro Alves Lira, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Rita Hercina de Araujo, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Inacio Pereira Costa, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Maria da Gloria Joaquim, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/11/2016 | 880.00 | 00070116095474 | BRUNO MATEUS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA EM A´RVORES DO COMPLEXO ESPORTIVO,PINTURA DE MEIO FIOS E CAPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/11/2016 | 880.00 | 00007481158460 | JOANES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA E NAS RUAS DAS IMEDIAÇÕES EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 6.980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debiada na C/C 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na C/C 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/11/2016 | 54.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/11/2016 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/11/2016 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/11/2016 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V.- II - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/11/2016 | 88.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/11/2016 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM SEGURANÇA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/11/2016 | 250.00 | 00009394282459 | GILMARA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS SOBRE LEITURA,ESCRITA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/11/2016 | 440.00 | 00098064533449 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005210 | 07/11/2016 | 13611.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/11/2016 | 64282.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/11/2016 | 104.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/11/2016 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/11/2016 | 5595.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005383 | 07/11/2016 | 299.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio até 5mbps) prestado a sede das unidades das UBSFs: Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto e João Bonfim deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005385 | 07/11/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio até 5mbps) prestado a sede das unidades das UBSFs: Cícero Canuto e Padre Galvão deste município, relativo aomês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005386 | 07/11/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio até 5mbps) prestado a sede das unidade no Núcleo de Apoio á Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005387 | 07/11/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005389 | 07/11/2016 | 75.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005391 | 07/11/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/11/2016 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Farmácia Básica, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 07/11/2016 | 249.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/11/2016 | 1561.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 07/11/2016 | 427.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/11/2016 | 70.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/11/2016 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/11/2016 | 213.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/11/2016 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Antonio Galdino, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/11/2016 | 167.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Luiz Paulino, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/11/2016 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Sílvio Souto, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/11/2016 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Padre Galvão, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/11/2016 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Acácio Marinho de Alcantara, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 07/11/2016 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Consuelo Cavalcante, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/11/2016 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/11/2016 | 365.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/11/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/11/2016 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/11/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005218 | 09/11/2016 | 96284.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO : ÔNIBUS,VAN,MICRO ÔNIBUS, DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2016 | 350.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLINT 1200 BTUS,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005410 | 09/11/2016 | 5120.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no emassamento de todas as paredes inernas e externas e pintura das mesmas, além de pintura de portas, janelas e portões de grades da UBSF Antonio Gadino de Araújo, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2016 | 350.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM SHOW ARTISTICO/CULTURA ( LOUVOR EVANGELICO) NOBAIRRO DA CAGEPA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/11/2016 | 750.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DOARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/11/2016 | 750.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2016 | 750.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NA ORGANIZAÇÃO E APOIO ESTRUTURAL NA PRIMEIRA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADA NO GINÁSIO NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2016 | 232.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005411 | 10/11/2016 | 6266.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005412 | 10/11/2016 | 3455.07 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2016 | 437.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/11/2016 | 120884.62 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Saúde na cota do FPM, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005472 | 10/11/2016 | 3633.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020 -9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2016 | 1.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/11/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | correspondente a parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/11/2016 | 42092.65 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS retido nas Fopag's dos funcionários de diversas Secretarias na cota do FPM, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na C/C 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/11/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005478 | 11/11/2016 | 960.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005496 | 11/11/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Cícero Cauto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005497 | 11/11/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Padre Galvão, UBSF Antonio Galino, UBSF Acácio Marinho, UBSF Sílvio Souto de Oliveira, UBSF João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005498 | 11/11/2016 | 180.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: da UBSF Cícero Cauto de Araújo, Clínica de Vacinação e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005500 | 11/11/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de abril de2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005501 | 11/11/2016 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs: Padre Galvão, Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005502 | 11/11/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005503 | 11/11/2016 | 125.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio até 5mbps) prestado a sede das unidades: do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e das UBSFs: Cícero Canuto, Padre Galvão, Antonio Galdino e Acácio Marinho deste município, relativo ao período de 22 a 31 de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005504 | 11/11/2016 | 50.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio até 5mbps) prestado a sede das unidades das UBSFs: Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araújo deste município, relativo ao período de 22 a 31 de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005505 | 11/11/2016 | 299.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto e João Bonfim, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005507 | 11/11/2016 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005508 | 11/11/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao serviço de fornecimento de comunicação multimídia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFs Cícero Canuto e Padre Galvão, relativo ao mês de setembrode 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005424 | 11/11/2016 | 2243.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para face a despesa com alimentação destinada aos profissionais das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005425 | 11/11/2016 | 2243.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para face a despesa com alimentação destinada aos profissionais das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005426 | 11/11/2016 | 3241.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para face a despesa com alimentação destinada aos profissionais das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005230 | 15/11/2016 | 15468.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/11/2016 | 6381.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/11/2016 | 102.15 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/11/2016 | 880.00 | 00001585655414 | FRANCINALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS PROXIMAS AO SÍTIO GRAVATÁ,PARA FACILITAR A PASSAGEM DA MÁQUINA NA ABERTURA DA MESMA EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/11/2016 | 65639.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/11/2016 | 11825.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/11/2016 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/11/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/11/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 16/11/2016 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/11/2016 | 7800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS, COM RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF QUANTO AS MESMAS,PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DIVERGENTES NA RFB E OUTROS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/11/2016 | 6021.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE SETORES ADMNISTRATIVOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005242 | 16/11/2016 | 6400.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 40 MEGA. NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005243 | 16/11/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ( DE 5MBPS) FORNECIDOS PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA,PROCURADORIA JURIDICA,SALA DE LLICITAÇÃO E NO IMOVEL ONDE FUNCIONA SAUDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/11/2016 | 2862.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na melhoria e adaptações de imóvel para o funcionamento da UBSF Antonio Galdino, realizados no mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/11/2016 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a realização do exame de cateterismo cardiaco da paciente Maria de Fátima Nascimento Lima, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005246 | 17/11/2016 | 258.79 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO COMPLEXO ESSPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005247 | 17/11/2016 | 261.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/11/2016 | 103.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na C/C 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/11/2016 | 51.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na C/C 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/11/2016 | 0.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/11/2016 | 39.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO/EXTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/11/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/11/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005275 | 18/11/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE ( 5 MEGA) PARA O COLÉGIO M. PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005248 | 18/11/2016 | 1346.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS E CONECÇÕES PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINÁRIO COSTA EM NOVA BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005249 | 18/11/2016 | 381.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO BAIRRO TIRADENTES,RUA JOSÉ PORTO EM NOVA BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/11/2016 | 390.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AMORTECEDOR E LUBRIFICAÇÃO GERAL NO VEICULO PLACA - MYL 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/11/2016 | 3729.75 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005262 | 18/11/2016 | 4083.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005264 | 18/11/2016 | 3257.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005265 | 18/11/2016 | 4572.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA ,BEM COMO NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/11/2016 | 2842.27 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao competência 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/11/2016 | 2702.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA, relativo ao competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/11/2016 | 114375.51 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/11/2016 | 39955.62 | 29979036016306 | INSS | pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/11/2016 | 750.00 | 00012052839437 | MIRTES RAQUEL SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/11/2016 | 2800.00 | 00070521513405 | THIAGO MARCOS QUEIROZ MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOS SERVER 208 R2,MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E PROXY LINUX BEBIAN 7.0,BEM COMO MANUTENÇÃO BEM COMO MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SOFTWARES DASESCOLAS MUNICIPASI EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005268 | 18/11/2016 | 736.49 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE SOUZA NO SÍTIO AMARO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005269 | 18/11/2016 | 1689.94 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005270 | 18/11/2016 | 437.19 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005271 | 18/11/2016 | 260.59 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005272 | 18/11/2016 | 227.59 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE TIRADENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005273 | 18/11/2016 | 610.72 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005274 | 18/11/2016 | 203.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS NA ESCOLA PEDRO GALDINO SALES NO SITIO CHUCALHEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/11/2016 | 7108.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na C/C 58040-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/11/2016 | 720.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO NO 2° MOTOCROSS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO E NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/11/2016 | 9830.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento gasolina tipo c, para uso dos veículos que transporta os profissionais de saúde das unidades de saúde da família, deste município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/11/2016 | 2020.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oleo diesel b, para uso dos veículos utilizdos no Hospital e Maternidde Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de novembro de2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/11/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBSF Cícero Canuto, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0005432 | 21/11/2016 | 2124.10 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0005433 | 21/11/2016 | 6060.74 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde deste municípo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/11/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLOGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/11/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/11/2016 | 600.00 | 00004470537446 | JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005288 | 21/11/2016 | 1580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005289 | 21/11/2016 | 18515.99 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/11/2016 | 750.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA TROCA DE MOLAS, RETENTOR DO PIÃO E BUCHA DO ESTABILIAZADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA -OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005285 | 21/11/2016 | 26980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/11/2016 | 232.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancaria debitada na C/C 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada da conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/11/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/11/2016 | 600.00 | 00005420887460 | JOELSON JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS E CAIXA DE ÁGUA NAS ESCOLAS PEDRO GALDINO NO SÍTIO CHUCALHEIRA E JOVENTINO PAULO EM LAGOA SALGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/11/2016 | 5100.00 | 00005311053429 | FRANCINALDO DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESESSETE (17) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DA CIDADE DE AREIA-PB PARA DESTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES AFETADAS DEVIDO AO AGRAVAMENTO DA SECA NO MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO ANO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/11/2016 | 880.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS IMEDIAÇÕES DO COLÉGIOM. PADRE GALVÃO,NAS RUAS CÔNEGO PEQUENO E 07 DE SETEMBRO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/11/2016 | 620.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005435 | 22/11/2016 | 1240.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso na Vigilância em Saúde, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005436 | 22/11/2016 | 1280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005437 | 22/11/2016 | 1950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/11/2016 | 4322.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | valor que se emepenha para faze face a despesa com serviços prestados em exames realizados aos pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/11/2016 | 316.09 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente para utilização no evento Rede de Atenção Psicossocial - RAPS deste município conforme descrição: Cine Debate sobre o setembro amarelo com carga horária de 08 horas realizado no dia 11/10/16; Oficina trabalhando em equipes com carga horária de 16 horas realizada nos dias 18 e 19/11/16 e Capacitação em processos grupais e técnicas de grupos com carga horária de 16 horas realizada nos dias 28 e 30/11/16, neste m | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/11/2016 | 100.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | valor que se empenha para fazer face a uma diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB, no dia 23 de novembro de 2016, com o objetivo de conduzir a Seretária Municipal de Saúde para resolver pendências deste município junto a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/11/2016 | 250.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | valor que se empenha para fazer face a despesa com uma diária em virtude de viagem a cidade de São Bernardo do Campo - SP no período de 27 a 29/11/2016 com o objetivo de participar do Encontro do Projeto Engrenagens de Educação Permanente , módulo DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, vínculado à Rede de Assistência Psicossocial - RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/11/2016 | 1040.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULAS E VETERINARIOS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE VACINA PARA VACINAÇÃO CONTA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE CRIADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/11/2016 | 1040.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULAS E VETERINARIOS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE (OITENTA) 80 UNIDADES DE VACINA DE AFTOSA PARA VACINAÇÃO NO REBANHO DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/11/2016 | 242.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/11/2016 | 1276.65 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0005297 | 23/11/2016 | 3630.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 06 (SEIS) SENDO 01(UMA ) INFANTIL , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005298 | 23/11/2016 | 1020.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005299 | 23/11/2016 | 1080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005300 | 23/11/2016 | 1130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/11/2016 | 150.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/11/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/11/2016 | 150.00 | 00096412011404 | EXPEDITO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAMÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/11/2016 | 300.00 | 00007493162417 | BELISIO SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/11/2016 | 250.00 | 00044878567449 | OSVALDO TOMAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/11/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/11/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005326 | 24/11/2016 | 1768.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADA PARA PESSOAS DISPONIBILIZADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005317 | 24/11/2016 | 1890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005321 | 24/11/2016 | 2929.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) COMO APOIO DESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005322 | 24/11/2016 | 1001.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005323 | 24/11/2016 | 357.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282016 | 0005301 | 24/11/2016 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/11/2016 | 200.00 | 00021824185472 | JOSE ROBERIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/11/2016 | 2679.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005325 | 24/11/2016 | 1392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEICULO PLACA - OFE 5603- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/11/2016 | 7625.00 | 00014635950425 | AELIO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO BAIRROS VILA MAIA.SANTA TEREZINHA E TIRADENTES,NOVA BRASILIA COM VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA MNR 0958, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00099171260404 | MARIA JOSE PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS LIXO E ARBUSTOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FORD 4000 DE PLACA MMS 4157 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/11/2016 | 2500.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMV 1781- A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/11/2016 | 7833.33 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS IVO BENICIO,BELA VISTA,JARDIM ETELVINA ,CACIMBA NOVA,CRUZEIRO,OTTONI BARRETO E CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/11/2016 | 3150.00 | 00002788030401 | HAMILTON GUEDES PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PREFEITURA COM VEICULO DE D20 DE PLACA HUQ 7300, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SALA DA SECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/11/2016 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/11/2016 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/11/2016 | 4000.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LOJ 2223,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/11/2016 | 4000.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNG 4921 ,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/11/2016 | 381.95 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funcionava a unidade da Clínica de Fisioterpia, deste municipio, referente aos meses de 12/2012, 03/2013 e 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancáia debiada na C/C 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/11/2016 | 127.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2016 | 43.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 211.513-1, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005328 | 27/11/2016 | 230.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( TINTAS E CARTUCHOS ) PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005329 | 28/11/2016 | 120.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP 4260 COM TROCA DE PEÇAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005440 | 28/11/2016 | 5958.12 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005441 | 28/11/2016 | 11451.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se emepenh para fazer face a despesas com aquisição de materiais para a construção da sede da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005442 | 28/11/2016 | 998.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005443 | 28/11/2016 | 6999.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos para a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/11/2016 | 407.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial em favor de Simone da Costa Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2016 | 130.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de tonner hp pro200 para uso da Secretaria Municipal de Saúde dste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2016 | 2610.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancaria debitada na C/C 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005339 | 29/11/2016 | 3069.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS DE TONERS HP,35A,85A,TONER HP PRO200,PRETO,CIANO,MAGENTA,AMARELO, TINTAS EPSON) PARA IMPRESSORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS,FINANÇAS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/11/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005356 | 29/11/2016 | 365.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005340 | 29/11/2016 | 881.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,PRESUNTO,BISCOITO,QUEIJO)DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005341 | 29/11/2016 | 1480.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS,CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005342 | 29/11/2016 | 10194.84 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E FRANCÊS ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005343 | 29/11/2016 | 1407.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E FRANCÊS ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/11/2016 | 8326.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA ) DESTINADO PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/11/2016 | 133.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005348 | 29/11/2016 | 1189.80 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 7932 FOTOCOPIAS PRETO E BRANCO A4(MONOCROMÁTICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005349 | 29/11/2016 | 96284.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO : ÔNIBUS,VAN,MICRO ÔNIBUS, DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005350 | 29/11/2016 | 279.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/11/2016 | 1094.57 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/11/2016 | 3892.06 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS E POLPA DE FRUTA) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005353 | 29/11/2016 | 13611.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005354 | 29/11/2016 | 2000.04 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005332 | 29/11/2016 | 897.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÕES ) DESTINADA PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005333 | 29/11/2016 | 341.27 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E FRANCÊS) PARA CAFÉ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005345 | 29/11/2016 | 819.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS ) DESTINADO PARA PINTURA NA PRACINHA DO XAFARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005346 | 29/11/2016 | 2095.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ,FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA OS GARIS,PEDREIROS E SERVENTES DESEMPENHAR SUAS FUNÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005447 | 29/11/2016 | 3606.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se emepenh para fazer face a despesas com aquisição de materiais para a construção da sede da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005448 | 29/11/2016 | 765.19 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2016 | 2400.00 | 00004715320533 | STEFANE CAVALCANTI RODRIGUES | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em palesta de evento vinculado a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS deste município conforme descrição: Oficina Acolhimento na Rede de Atenção à Saúde Mental, realizada no período de 21 a 25 e 29 de novembro de 2016, com uma carga horária de 48 horas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005330 | 29/11/2016 | 111.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/11/2016 | 1000.00 | 00008579592470 | ADRIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/11/2016 | 1000.00 | 00098053450415 | MARIA SELMA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/11/2016 | 150.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/11/2016 | 150.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/11/2016 | 350.00 | 00002364893488 | EDSON TOMAZ ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/11/2016 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO,PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005543 | 30/11/2016 | 1965.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (BOLO CASEIRO,BOLACHA,IORGUTE DE LITRO E QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005544 | 30/11/2016 | 80.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4280- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2016 | 14480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/11/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/11/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SSISTENCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/11/2016 | 20536.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/11/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -IGD-BF - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005587 | 30/11/2016 | 955.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS ( CARTUCHOS TONERS E TINTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005590 | 30/11/2016 | 1380.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005591 | 30/11/2016 | 1290.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005592 | 30/11/2016 | 1420.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005595 | 30/11/2016 | 7552.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADA PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS CARRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005596 | 30/11/2016 | 2743.55 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE MOIDA,BIFE BOVINO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRA E ELIMINAÇÃO DE CUPINS NO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2016 | 880.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE FERROS DO GINASIO E COMPLEXO ESPORTIVO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/11/2016 | 3485.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFT - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/11/2016 | 11600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2016 | 924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/11/2016 | 8720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002227397896 | ALUIZIO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2016 | 880.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADENO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO VILA MAIA,BELA VISTA E OTTONI BARRETO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2016 | 880.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO GINASIO ESPORTIVO,CAPINAGEM,LIMPEZ E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO,COM PINTURA DE MEIO FIOS,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/11/2016 | 3260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2016 | 9840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2016 | 10120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2016 | 92511.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2016 | 49850.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2016 | 20480.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2016 | 58907.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2016 | 17491.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2016 | 25628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2016 | 25315.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2016 | 10608.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/11/2016 | 26490.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/11/2016 | 15701.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/11/2016 | 10165.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/11/2016 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2016 | 23650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2016 | 77080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior Medicos (20614), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/11/2016 | 54380.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2016 | 1790.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oleo diesel b, para uso dos veículos utilizdos no Hospital e Maternidde Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de novembro de2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2016 | 9750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para uso dos veículos utilizdos no transporte das equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005451 | 30/11/2016 | 4320.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 36 (trinta e seis) próteses dentária, realizadas em novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em palesta de eventos vinculados a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS deste município conforme descrição: Cine Debate sobre o setembro amarelo com carga horária de 08 horas realizado no dia 11/10/16; Oficina trabalhando em equipes com carga horária de 16 horas realizada nos dias 18 e 19/11/16 e Capacitação em processos grupais e técnicas de grupos com carga horária de 16 horas realizada nos dias 28 e 30/11/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em palestra de eventos vinculados a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS deste município conforme descrição: Cine Debate sobre o setembro amarelo com carga horária de 08 horas realizadono dia 11/10/16 e Oficina trabalho em equipe com carga horária de 16 horas realizada nos dias 18 e 19/11/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2016 | 100.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE (02) TENDAS PARA COLOCAR NO CEMITERIO PÚBLICO NO DIA 02 DE NOVEMBRO PARA DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2016 | 500.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E ENXEDEIRA,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E ESTAÇÃO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2016 | 880.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2016 | 460.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NAS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICÍPIO,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES NAS EMEDIAÇÕES DO HOSPITAL E RUAS DESTE MUNICÍPIONO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/11/2016 | 880.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO,BEM COMO PINTURA DE MEIO-FIOS,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/11/2016 | 880.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO COLÉGIO MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E HOSPITAL MUNICIPAL EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2016 | 350.00 | 00071255764430 | ELIOMAR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS DO BAIRRO OTTONI BARRETO,TOTALIZANDO (07) SETE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2016 | 880.00 | 00011206530456 | GILMAR GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2016 | 880.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DOS TANQUES DE ÁGUA DOCE E NAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2016 | 500.00 | 00012502051401 | IURY SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VÁRIOS PNEUS E CAMARAS DE AR DA ENCHEDEIRA,HYNDAY EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2016 | 880.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005523 | 30/11/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2016 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E SANTA TEREZINHA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2016 | 350.00 | 00013307523414 | LUCAS LIMA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NOS CANTEIROS DA RUA EMERECIANA,TOTALIZANDO (07) SETE DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2016 | 880.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACAS DE CIMENTO ARMADO DA REDE DE ESGOTOS,BEM COMO REPARO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004188046481 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E TROCA DE CANOS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM ETELVINA,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2016 | 520.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/11/2016 | 14240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETERIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/11/2016 | 50955.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/11/2016 | 7540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005593 | 30/11/2016 | 28670.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2016 | 14290.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -EJA-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2016 | 25660.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2016 | 13708.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -EJA-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2016 | 40853.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2016 | 14020.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -EJA-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2016 | 14020.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -EJA-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2016 | 51710.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFABTIL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2016 | 14639.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO -EJA-EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2016 | 53688.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2016 | 53574.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2016 | 53826.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2016 | 51124.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2016 | 14939.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2016 | 49464.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2016 | 14639.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2016 | 49364.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2016 | 11099.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EJA-EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2016 | 17057.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EJA-EST- DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2016 | 2622.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2016 | 8876.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIIO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2016 | 1386.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2016 | 4496.88 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DA ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005380 | 30/11/2016 | 2485.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO PLACA - NQI0274- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005381 | 30/11/2016 | 2178.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO PLACA - OFG5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005382 | 30/11/2016 | 2298.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005384 | 30/11/2016 | 1605.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005388 | 30/11/2016 | 1682.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO PLACA - OFD3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005390 | 30/11/2016 | 1903.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO PLACA - MYC 3570- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005419 | 30/11/2016 | 3185.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES,MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,CASARÃO JOÃO PEREIRA DE SOUZA E CASTRO ALVES,PARA INSTALAÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2016 | 1329.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA,BIFE BOVINO E CARNE SEM OSSO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2016 | 1612.50 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÔDA DE ÁRVORES NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,ELIZETE PEREIRA E SANTA TEREZINHA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2016 | 200.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM O EXAME DO ENEM NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/11/2016 | 200.00 | 00099170302472 | JOSE CLODOALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM O EXAME DO ENEM NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/11/2016 | 200.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM O EXAME DO ENEM NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/11/2016 | 200.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM O EXAME DO ENEM NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2016 | 200.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM O EXAME DO ENEM NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2016 | 300.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - REALIZADO NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - REALIZADO NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/11/2016 | 300.00 | 00007852550444 | MARIA OLINDINA ALCOFORADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - REALIZADO NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2016 | 880.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES NA ESCOLA MARIA DA GUIA E CASARÃO,NO BAIRRO IVO BENICIO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2016 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORE DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2016 | 83283.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2016 | 334694.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2016 | 10560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/11/2016 | 47530.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -CTR -DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2016 | 16370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/11/2016 | 145043.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/11/2016 | 28231.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/11/2016 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/11/2016 | 11632.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% -CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/11/2016 | 29019.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/11/2016 | 14839.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/11/2016 | 5458.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/11/2016 | 50364.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005588 | 30/11/2016 | 1790.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005589 | 30/11/2016 | 19354.55 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2016 | 3.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2016 | 1303.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2016 | 56.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005607 | 30/11/2016 | 11215.05 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 10.063-3, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005366 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0005370 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0005373 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005547 | 30/11/2016 | 720.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2016 | 13740.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2016 | 20431.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0005586 | 30/11/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005594 | 30/11/2016 | 1620.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2016 | 31760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2016 | 13583.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na C/C 6989-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2016 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2016 | 13840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2016 | 8880.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005597 | 30/11/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2016 | 6681.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2016 | 911.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2016 | 121.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 9.727-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005610 | 01/12/2016 | 5450.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005609 | 01/12/2016 | 2085.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/12/2016 | 70.13 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,COUVE E ALFACE) DESTINADO PARA A MERENDA DE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005611 | 01/12/2016 | 31515.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/12/2016 | 934.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/12/2016 | 1956.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por aquisição de carne bovina, destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinhos, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/12/2016 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Rafael Marcone, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/12/2016 | 350.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/12/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/12/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/12/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/12/2016 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de julho outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/12/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/12/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/12/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/12/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/12/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/12/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/12/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/12/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/12/2016 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de julho novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/12/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/12/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/12/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/12/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/12/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/12/2016 | 684.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/12/2016 | 754.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha parra fazer face a despesa com aquisição de 02 (dois) pneus 175/70r14gt2 para o veículo Gol 1.0 Branco 2013/2014 de placa NQA-9911 de uso das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/12/2016 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em alinhamento de direção e balanceamento de rodas realizados no veículo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia 2010 Branca, placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005612 | 01/12/2016 | 17417.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/12/2016 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado a ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0006258 | 01/12/2016 | 4828.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeições (café da manhã e alomoço) para os servidores das Equipes de Saúde de Família deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0006259 | 01/12/2016 | 3570.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeições (café da manhã e almoço) para os servidores das Equipes de Saúde da Familia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/12/2016 | 1900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no Eletrocardiográfico do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 02/12/2016 | 3400.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias e despesas com passagens por trecho em ocasiao da participacao no I Encontro Nacional do Projeto de Percursos Formativos na RAPS, que acontecerá no periodo de 03/08 a 11 a 15/12/2016 em Brasília - DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 02/12/2016 | 495.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/12/2016 | 900.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTSAL MASCULINO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/12/2016 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005613 | 02/12/2016 | 320.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA SALA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005700 | 04/12/2016 | 494.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se emepenha para fazer face a despesa com aquisição de tinta para pintura da antiga sede da UBSF Antonio Galdino, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005701 | 04/12/2016 | 1039.62 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para manutenção do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005702 | 04/12/2016 | 5722.93 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material para utilização na manutenção do prédio da antiga UBSF Antonio Galdino deste município, em virtude do distrato do imóvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/12/2016 | 620.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulâncias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/12/2016 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005717 | 05/12/2016 | 4447.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais para adequação da UBSF Antonio Galdino de Araújo deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/12/2016 | 640.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (TOMATES) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/12/2016 | 579.20 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACECOM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( TOMATES E MAMÃO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CREHCES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/12/2016 | 1200.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DUAS (02) BATERIAS PARA O VEICULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005619 | 06/12/2016 | 630.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005620 | 06/12/2016 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005621 | 06/12/2016 | 1660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 06/12/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/12/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/12/2016 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com uma diária com deslocamento para a cidade de João Pessoa - PB em 06/12/2016 com o objetivo de participar de reunião da Comissão Intergestora Bipartirte - CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/12/2016 | 1587.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/12/2016 | 649.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS desse município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/12/2016 | 2000.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na melhoria e adaptações de imóvel para o funcionamento da UBSF Antonio Galdino, realizados no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cobrança por tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/12/2016 | 580.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01 (uma) placa inox com pedra 40x30cm de identifcação da Academia de Saúde deste unicípio, inaugurada no dia 10/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0005723 | 07/12/2016 | 6266.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com forneccimento de café da manhã, almoços e lanches para os participantes do evento promovido pela Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, Oficina Acolhimento na Rede de Atenção à Saúde Mental, realizada no período de 21 a 25 e 29 de novembro de 2016 nesse municíipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0005725 | 07/12/2016 | 1092.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para face a despesa com alimentação destinada aos profissionais das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/12/2016 | 7500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 05 (cinco) contolodaroes de ponto eletrônico modelo sindnox lt bio cor preta, para atender recomendação do Ministperio Público Federal quanto ao ponto dos servidores que atuam no Programa Saúde da Família. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/12/2016 | 200.00 | 00009983016478 | ENNIA PRISCILA DE MELO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados por ministrar Oficina sobre Conceitos Fundamentais em Saúde Mental, realizada no dia 06/12/2016, dentro da programação do do Projeto de Educação Permanente em Saúde Mental da RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/12/2016 | 650.10 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado no diagnóstico eletrônico. kit de proteção e serviço mecânico realizado no veículo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca, placa QFF-7947 de uso do Hospita e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/12/2016 | 1789.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e materiais para a manutenção do veículo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca, placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/12/2016 | 300.00 | 00007347530474 | GABRIEL DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 6° FESTIVAL DE CULTURA ICOENSE EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/12/2016 | 1700.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/12/2016 | 200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CHAFARIZ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/12/2016 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282016 | 0005626 | 07/12/2016 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/12/2016 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM SEGURANÇA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/12/2016 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS RURAIS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0005667 | 07/12/2016 | 58500.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( 30 NOTEBOOK ) REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO GOVERNO DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/12/2016 | 580.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E TROCA DE JOGO DE LONAS DE FREIOS DIANTEIRO DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA TRABALHADORES PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASA FORTE,ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM ALUNOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/12/2016 | 660.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/12/2016 | 740.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E DO S.C.F.V.- PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/12/2016 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA - QFQ 5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/12/2016 | 483.78 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - QFQ 5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/12/2016 | 6560.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/12/2016 | 0.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/12/2016 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/12/2016 | 2962.70 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/12/2016 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005673 | 09/12/2016 | 14732.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0005734 | 09/12/2016 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos em usuários deste município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0006150 | 09/12/2016 | 2243.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para face a despesa com alimentação destinada aos profissionais das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0006151 | 09/12/2016 | 2243.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para face a despesa com alimentação destinada aos profissionais das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2016 | 5865.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS,CEREAIS,CARNE DE CHARQUE) PARA ATENDER A0S USUÁRIOS DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/12/2016 | 6627.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE AIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/12/2016 | 12368.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ,CEREIAS ) PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/12/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/12/2016 | 2390.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de confecção de portões e janelas para a UBSF Antonio Galdino deste município, realizados no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cobrança por tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005680 | 12/12/2016 | 15272.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAL ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005681 | 12/12/2016 | 5265.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREIAS) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/12/2016 | 380.00 | 13978834000118 | TOP ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DO MOTOR BOMBA MNOFASICODOS TANQUES EM NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005683 | 12/12/2016 | 31515.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005682 | 12/12/2016 | 2085.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005684 | 12/12/2016 | 5450.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. Conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005685 | 12/12/2016 | 17417.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 12/12/2016 | 620.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/12/2016 | 382.22 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/12/2016 | 730.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS,BUCHAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - OFL3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/12/2016 | 773.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de urostomia para uso da paciente deste município, a senhora Marcia Cristina de Araujo Costa Sales para atender demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/12/2016 | 750.00 | 00012853320758 | JOSE RIBAMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/12/2016 | 880.00 | 00001585655414 | FRANCINALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS PROXIMAS AO SÍTIO GRAVATÁ,PARA FACILITAR A PASSAGEM DA MÁQUINA NA ABERTURA DA MESMA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/12/2016 | 2000.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ARBITRAGEM,PREMIAÇÕES E QUIPAMENTOS DE APOIO NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DAS ZONAS RURAL E URBANA E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/12/2016 | 320.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA POLICIAIS E PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO MÚSICA NA PRAÇA NOS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/12/2016 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com aquisição de 04 (quatro) pneus 205/75r16 g-32 cargo 8 lonas, para uso do veículo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia 2010 Branca, placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/12/2016 | 2180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oleo diesel b, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/12/2016 | 9890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005688 | 14/12/2016 | 860.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA ( TINTAS EPSON,CARTUCHOS ) PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/12/2016 | 2000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 662772 E 662770 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005699 | 14/12/2016 | 999.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/12/2016 | 940.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BATERIAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/12/2016 | 610.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NAS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICÍPIO,INCLUINDO REPOSIÇÃO DE LAGUMAS PEÇAS EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005706 | 14/12/2016 | 172.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005705 | 14/12/2016 | 86.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/12/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 215790-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005707 | 14/12/2016 | 390.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005708 | 14/12/2016 | 2202.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/12/2016 | 775.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CRAS-PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/12/2016 | 930.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/12/2016 | 928.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA O JANTAR NATALINO PROMOVIDO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/12/2016 | 820.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL (DESCARTÁVEIS,UTENSILIOS DE COZINHA ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/12/2016 | 670.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/12/2016 | 250.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005772 | 15/12/2016 | 32.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005777 | 15/12/2016 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CREAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005778 | 15/12/2016 | 1290.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PESSOAS USUARIOS DO CRAS,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005779 | 15/12/2016 | 1360.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/12/2016 | 2116.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 086 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005780 | 15/12/2016 | 456.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005732 | 15/12/2016 | 211.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÕES ) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/12/2016 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/12/2016 | 90.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 07,14 E 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/12/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005782 | 15/12/2016 | 723.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005783 | 15/12/2016 | 1570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005750 | 15/12/2016 | 1670.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005751 | 15/12/2016 | 18752.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/12/2016 | 342.95 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS,LEGUMES,VERDURAS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/12/2016 | 564.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/12/2016 | 620.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMA PLACA 40 x40 ,REFERENTE A PLACA DA PRAÇA PAULO MATIAS DOS SANTOS, NO BAIRRO DO CHAFARIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005771 | 15/12/2016 | 27230.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/12/2016 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005730 | 15/12/2016 | 2302.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO,PARA O VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/12/2016 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,KARATÉ JIU-JITSU PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/12/2016 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,KARATÉ JIU-JITSU PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/12/2016 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,KARATÉ JIU-JITSU PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/12/2016 | 360.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/12/2016 | 583.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA A QUERMESSE DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, 2º MOTOCROS DE POCINHOS E FESTIVAL ARIÚS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005781 | 15/12/2016 | 24.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/12/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/12/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/12/2016 | 1400.00 | 00009983016478 | ENNIA PRISCILA DE MELO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa por serviçs prestados por ministrar oficina sobre Conceitos Fundamentais em Saúde Mental, realizada nos dias 12, 13, 14, 15 e 20/12/2016 dentro da programação do Projeto de Educação Permanente em Saúde Mental pela Rede de Atenção Psicossocal - RAPS nas Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 16/12/2016 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 16/12/2016 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Farmácia Básica, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 16/12/2016 | 241.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 16/12/2016 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 16/12/2016 | 504.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 16/12/2016 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 16/12/2016 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Núclro de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 16/12/2016 | 201.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Clínica de Vacinação, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/12/2016 | 135.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Acácio Marinho, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 16/12/2016 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 16/12/2016 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Luiz Paulino, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 16/12/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Consuelo Cavalcante, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 16/12/2016 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 16/12/2016 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 16/12/2016 | 108.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Padre Galvão, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/12/2016 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Antonio Galdino, deste município, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/12/2016 | 6545.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS E ADEREÇOS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS,COREOGRAFIAS E DANÇAS DOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005784 | 16/12/2016 | 694.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CAMARA DE AR PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00009463227407 | MARCIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E RODAS DA PATROL,RETROESCAVADEIRA EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005785 | 16/12/2016 | 3860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005787 | 16/12/2016 | 1114.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005788 | 16/12/2016 | 1533.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005789 | 16/12/2016 | 1091.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005790 | 16/12/2016 | 1275.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005793 | 19/12/2016 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005792 | 19/12/2016 | 96284.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO : ÔNIBUS,VAN,MICRO ÔNIBUS, DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/12/2016 | 1600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 664282 E 664283 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/12/2016 | 2600.00 | 00010611603438 | ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA,DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/12/2016 | 652.86 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | valor que se empena para fazer face a despesa com auisição de brita para uso na construção da sede da Farnacia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2016 | 81594.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2016 | 40072.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2016 | 20363.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2016 | 47115.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2016 | 14446.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2016 | 7496.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/12/2016 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/12/2016 | 10613.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/12/2016 | 25176.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2016 | 12162.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2016 | 12048.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/12/2016 | 26501.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/12/2016 | 1633.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/12/2016 | 38873.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior Medicos (20614), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/12/2016 | 54881.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/12/2016 | 249.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da UBSF Antonio Galdino, deste município, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/12/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBSF Cícero Canuto, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/12/2016 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005796 | 19/12/2016 | 975.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR UE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS COM FOLDERS EM POLICROMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/12/2016 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/12/2016 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/12/2016 | 92.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/12/2016 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/12/2016 | 42.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/12/2016 | 13486.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/12/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS -DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/12/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/12/2016 | 21104.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/12/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/12/2016 | 4448.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/12/2016 | 927.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/12/2016 | 6626.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/12/2016 | 2641.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/12/2016 | 7451.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/12/2016 | 8648.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/12/2016 | 9968.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/12/2016 | 4820.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFT - SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/12/2016 | 1228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha parra fazer face a despesa com aquisição de 04 (quatro) pneus 175/65r14 para o veículo Gol 1.0 Branco 2013/2014 de placa NQA-9711 de uso das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2016 | 1508.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | valor que se empenha parra fazer face a despesa com aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70r14 para o veículo Gol 1.0 Branco 2013/2014 de placa NQA-9791 de uso das equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2016 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de equipamento Concentrador de Oxigênio everflo para o uso da paciente deste municipio a senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/12/2016 | 13688.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/12/2016 | 53577.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/12/2016 | 1600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 663381 E 663380 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/12/2016 | 86874.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/12/2016 | 346481.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/12/2016 | 15402.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% -COM - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/12/2016 | 151907.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/12/2016 | 29379.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2016 | 9874.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. ADM. MDE 60% EST - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/12/2016 | 26792.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. ADM. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/12/2016 | 14839.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/12/2016 | 4299.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/12/2016 | 53358.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2016 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 60%, relativo ao competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2016 | 39506.68 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, relativo ao competência 11/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2016 | 112709.09 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo ao competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2016 | 3264.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS PATRONAL recolhido na Guia de GPS nas Fopag's dos funcionários da Secretaria de Educação- EJA/FUNDEB, relativo ao competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/12/2016 | 12766.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/12/2016 | 10381.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS -EST - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2016 | 53179.05 | 29979036016306 | INSS | Pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag's dos funcionários de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao competência 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 85020-9, nesta data. Conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/12/2016 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/12/2016 | 12387.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/12/2016 | 22785.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST -DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/12/2016 | 6627.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERNETE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/12/2016 | 13031.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/12/2016 | 146.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 85020-9, nesta data. Conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2016 | 134.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEPdebitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/12/2016 | 440.00 | 00098064533449 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS INTERNOS E EXTERNOS,LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006127 | 21/12/2016 | 1280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/12/2016 | 120.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANÇAS E PESSOAL DO SOM QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/12/2016 | 500.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM MONTAGEM E CONSERTO DAS GRADES DO PORTÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/12/2016 | 750.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/12/2016 | 750.00 | 00001704750423 | ALISSON JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " CULTURA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/12/2016 | 350.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A A EQUIPE QUE TRABALHOU NO CINE SÃO JOSÉ E NO EVENTO DO SESC,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/12/2016 | 1150.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS DE AÚDIO E VÍDEO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL INCLUSIVE NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/12/2016 | 425.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352016 | 0005810 | 21/12/2016 | 9309.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DO JANTAR SOLIDÁRIO PROMOVIDO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006260 | 22/12/2016 | 2122.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0005850 | 22/12/2016 | 7516.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADOS PARA A CEIA NATALINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352016 | 0005851 | 22/12/2016 | 9918.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005852 | 22/12/2016 | 2037.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS,LEGUMES E POLPA DE FRUTAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005853 | 22/12/2016 | 2913.21 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS,LEGUMES POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2016 | 413.60 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005859 | 22/12/2016 | 3394.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005860 | 22/12/2016 | 2860.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005861 | 22/12/2016 | 5168.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2016 | 750.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO BEM COMO TODAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MESMO ( SONORIZAÇÃO ) NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO BEM COMO TODAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MESMO ( SONORIZAÇÃO ) NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2016 | 750.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO BEM COMO TODAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MESMO ( SONORIZAÇÃO ) NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2016 | 750.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO BEM COMO TODAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MESMO ( SONORIZAÇÃO ) NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2016 | 750.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO BEM COMO TODAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MESMO ( SONORIZAÇÃO ) NO DIA 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com a tarifa bancária descontada na conta FUS nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na capacitação em Processos Grupais e Técnicas Grupais no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, com carga horária de 8h dia, vonculada à Rede de Atenção Psicossocial - RAPS deste município nos dias 07, 13, 14, 16 e 20 de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/12/2016 | 425.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial em favor de Simone da Costa Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006020 | 22/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de novembrio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006021 | 22/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006022 | 22/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006023 | 22/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, relativo ao mês de novembro de2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006024 | 22/12/2016 | 374.50 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede das unidades: das UBSFSs ntonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto, João Bonfim e Cicero Canuto, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006025 | 22/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da UBSFS Padre Galvão, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/12/2016 | 43.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2016 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - REALIZADO NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2016 | 300.00 | 00007852550444 | MARIA OLINDINA ALCOFORADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - REALIZADO NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2016 | 300.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - REALIZADO NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005855 | 22/12/2016 | 3850.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS : FALA PREFEITO, CATURITÉ NOS MUNICIPIOS ,CAMPINA FM, CORREIO FM,RÁDIO CARIRI E RÁDIO CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005856 | 22/12/2016 | 2054.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS : FALA PREFEITO, CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, PROGRAMAS INDEPENDENTES DA RÁDIO CARIRI, CATURITÉ ,CAMPINA FM,CORREIO FM E RÁDIO CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2016 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/12/2016 | 60.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CFM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2016 | 5120.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se emepenha para fazer face a despesa por serviços prestados de 32 (trnta e duas) diárias referente a pintura interna e externa do prédio , porta e portões do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0006027 | 26/12/2016 | 2575.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com forneccimento de café da manhã, almoços e lanches para os participantes do evento promovido pela Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, Oficina Acolhimento na Rede de Atenção à Saúde Mental, realizada no período de 21 a 25 e 29 de novembro de 2016 nesse municíipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/12/2016 | 15291.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior (20605), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na capacitação em Processos Grupais e Técnicas Grupais no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, com carga horária de 8h dia, vinculada à Rede de Atenção Psicossocial - RAPS deste município nos dias 07, 13, 14, 16 e 20 de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0006030 | 27/12/2016 | 260.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de almoços para os participantes do evento promovido pela Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, Processos Grupais e Técnicas Grupais no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, com carga horária de 8h dia nos dias 07, 13, 14, 16 e 20 de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006031 | 27/12/2016 | 20001.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | valor que se emepenh para fazer face a despesas com aquisição de materiais para a construção da sede da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/12/2016 | 5429.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | valor que se empenh para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de 127 (cento e vinte e sete) exames de mamografia bilateral utilizando unidade móvel, neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/12/2016 | 370.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | valor que se empenha para fazer a despesa com serviços prestados na manutenção no alternador do veiculo Ford Fiesta 2012 Branco, placa OEU-3994 de uso da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2016 | 8080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/12/2016 | 4365.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO -EFT - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005866 | 27/12/2016 | 793.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/12/2016 | 600.00 | 00006483527497 | MARIA GENIANE PORDEUS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE BARRO NO SÍTIO TRÊS LAGOAS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/12/2016 | 7760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/12/2016 | 50099.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/12/2016 | 7540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/12/2016 | 39722.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/12/2016 | 6880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/12/2016 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/12/2016 | 924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/12/2016 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/12/2016 | 6800.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ATA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI.NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/12/2016 | 6800.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ATA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI. NO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ATA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI. NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/12/2016 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/12/2016 | 20.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FEX debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6889-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/12/2016 | 12960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/12/2016 | 8880.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/12/2016 | 1678.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/12/2016 | 214.55 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENAÇÕES PARA VÁRIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/12/2016 | 6380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/12/2016 | 21071.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2016 | 7040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2016 | 5912.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE P´REDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/12/2016 | 126.98 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/12/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/12/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/12/2016 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/12/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/12/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/12/2016 | 8503.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/12/2016 | 29880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2016 | 650.00 | 00003072920451 | JOSE EDIMIR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARIS PRETO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/12/2016 | 84777.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/12/2016 | 338038.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/12/2016 | 10560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/12/2016 | 47710.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/12/2016 | 12850.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/12/2016 | 150307.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/12/2016 | 26977.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/12/2016 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/12/2016 | 9638.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. ADM. - MDE 60% - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/12/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. ADM. - MDE 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/12/2016 | 29019.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. ADM - MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/12/2016 | 14839.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/12/2016 | 880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/12/2016 | 51764.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2016 | 6520.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/12/2016 | 7820.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE,CUSTURA E BORDADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL DO REFERIDO COLÉGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005957 | 27/12/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCENIMENTO E ACESSO A INTERNET (5 MEGAS) PARA O COLEGIO M. PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005958 | 27/12/2016 | 13611.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/12/2016 | 2404.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/12/2016 | 32.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/12/2016 | 103.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/12/2016 | 9760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/12/2016 | 3628.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/12/2016 | 3240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/12/2016 | 19489.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/12/2016 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/12/2016 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/12/2016 | 8800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/12/2016 | 4400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/12/2016 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA SENHORA "IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA",CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/12/2016 | 150.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2016 | 150.00 | 00051927276420 | CARMELUCIA SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/12/2016 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/12/2016 | 300.00 | 00075369931453 | ELZA MARIA DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/12/2016 | 400.00 | 00010477523447 | HENRIQUE TARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/12/2016 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/12/2016 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/12/2016 | 150.00 | 00003289242455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/12/2016 | 100.00 | 00051927012449 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/12/2016 | 150.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/12/2016 | 150.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/12/2016 | 150.00 | 00008991881416 | KARINA LORRAINE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/12/2016 | 150.00 | 00099170418420 | ALVANI DOS SANTOS BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/12/2016 | 100.00 | 00005042990429 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/12/2016 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/12/2016 | 200.00 | 00002724105435 | PAULO SERGIO FABIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/12/2016 | 100.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/12/2016 | 150.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/12/2016 | 100.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/12/2016 | 200.00 | 00001904999409 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/12/2016 | 150.00 | 00098056492453 | MARIA DO SOCORRO FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/12/2016 | 200.00 | 00002476929484 | MARIA DO CARMO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/12/2016 | 150.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/12/2016 | 150.00 | 00010950129402 | FELIPE DE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/12/2016 | 100.00 | 00097693529420 | VARA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/12/2016 | 300.00 | 00005532014418 | ELIAB SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/12/2016 | 200.00 | 00097821810487 | ELIANE MATIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/12/2016 | 300.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/12/2016 | 300.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA S. ARTIQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00070524533474 | JOICE FRANKALINO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/12/2016 | 200.00 | 00012473313423 | LUCAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/12/2016 | 300.00 | 00012116984408 | RAFAELA ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/12/2016 | 150.00 | 00011826156437 | POLIANA MIRANDA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/12/2016 | 200.00 | 00052703517491 | TEREZINHA ALBINO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/12/2016 | 100.00 | 00006180903476 | VANUZA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/12/2016 | 250.00 | 00005265758402 | CELIA M¦ LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/12/2016 | 400.00 | 00038417631895 | VALDEIR MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/12/2016 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005959 | 27/12/2016 | 704.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005960 | 27/12/2016 | 572.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS .- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005961 | 27/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SSERVIÇO PRESTADOS COM SINAL DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005962 | 27/12/2016 | 880.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DO JANTAR NATALINO PARA A POPULAÇÃO CARENTE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005963 | 27/12/2016 | 1364.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/12/2016 | 790.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE NATAL E FINAL DE ANO,PAARA OS USUARIOS DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2016 | 77080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior Medicos (20614), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Farmácia Básica, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2016 | 819.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FINAL DE ANO COM USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0005966 | 28/12/2016 | 4200.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 06 (SEIS) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005967 | 28/12/2016 | 17471.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005968 | 28/12/2016 | 1426.69 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS,POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005970 | 28/12/2016 | 2251.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS POLPA DE FRUTA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNSCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005973 | 28/12/2016 | 1490.65 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA E CARNE VERDE) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005974 | 28/12/2016 | 2306.95 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA E CARNE VERDE) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005975 | 28/12/2016 | 2591.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA VERDE) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O PREPARO DO JANTAR NATALINO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0005981 | 28/12/2016 | 1041.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS E ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO QUATRO GAVETAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0005989 | 28/12/2016 | 8727.50 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/12/2016 | 1329.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/12/2016 | 86136.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/12/2016 | 46196.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/12/2016 | 20290.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Profissional da Saúde (20603), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/12/2016 | 39536.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/12/2016 | 20784.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CAPS (20606), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/12/2016 | 25754.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/12/2016 | 9408.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO (20608), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/12/2016 | 29174.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/12/2016 | 17585.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/12/2016 | 10165.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Clínica de Fisioterapia (20611), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/12/2016 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/12/2016 | 8350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Policlinica (20613), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/12/2016 | 77580.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Superior Medicos (20614), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/12/2016 | 55121.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006055 | 28/12/2016 | 374.50 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Antonio Galdino, Acácio Marinho, Sílvio Souto, João Bonfim e Cícero Canuto, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006065 | 28/12/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado as sedes das unidades: da UBSF Padre Galvão e do Núcleo Apoio à Saúde da Família - NASF,relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006066 | 28/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilância Ambiental e Sanitária, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006067 | 28/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006068 | 29/12/2016 | 4585.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face por serviços prestados na confecção de tottem, placas, faixas, banners e adesivos em vinil para sinalização completao da UBSF Cícero Canuto deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006069 | 29/12/2016 | 739.02 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/12/2016 | 3400.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de confecção de portões e janelas para a UBSF João Bonfim, realizados no mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0006071 | 29/12/2016 | 2403.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0006072 | 29/12/2016 | 640.82 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiro para uso na alimentação dos usuáros do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS dese município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/12/2016 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesas pelo fornecimento de leite in natura para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/12/2016 | 1890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de oleo diesel b para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte básico do SAMU, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/12/2016 | 10150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de gasolina tipo c, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006039 | 29/12/2016 | 334.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ ROBERTO EM NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006045 | 29/12/2016 | 1916.28 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO ( BOTAS,VASSORÃO,ENXADA,PÁ LUVAS) PARA TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006046 | 29/12/2016 | 471.77 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS RUAS 13 DE MAIO E APOLINÁRIO COSTA PARA QUEBRA MOLAS E MEIO FIOS DAS REFERIDAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006049 | 29/12/2016 | 242.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (CAL ) PARA PINTURA DE MEIO DAS RUAS EMERECIANA E RUA LUIZ TOMÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006050 | 29/12/2016 | 260.08 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO TANQUE DE PEDRA REDONDA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006052 | 29/12/2016 | 648.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E QUEBRA MOLAS NA RUA JOSÉ JOAQUIM ALVES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006056 | 29/12/2016 | 218.34 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO TANQUE DE PEDRA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006057 | 29/12/2016 | 265.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA REPAROS NO PREDIODA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006058 | 29/12/2016 | 1420.08 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTOS PARA TROCA E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA EDIMILSON NOBREGA DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006059 | 29/12/2016 | 315.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE DE PEDRA DO SÍTIO CHUCALHEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006060 | 29/12/2016 | 159.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTTINADO PARA MANUTENÇÃO O POÇO ARTEZIANO DA VILA MAIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006061 | 29/12/2016 | 884.64 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA SILVA SALVINO E PROFESSOR VALENTIM PORTO NA VILA MAIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006062 | 29/12/2016 | 1164.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/12/2016 | 6746.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/12/2016 | 4396.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005994 | 29/12/2016 | 870.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO)DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005997 | 29/12/2016 | 813.02 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E FRANCÊS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005999 | 29/12/2016 | 5868.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E FRANCÊS ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006005 | 29/12/2016 | 968.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE GÁS GLP P13, NECESSÁRIO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006007 | 29/12/2016 | 1584.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE GÁS GLP P13, NECESSÁRIO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006008 | 29/12/2016 | 1628.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE GÁS GLP P13, NECESSÁRIO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 58040-6, nesta data. Conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/12/2016 | 3.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do ITR debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na c/c 8456-5, nesta data. Conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006266 | 30/12/2016 | 13611.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Pagamento pelos serviços prestados com a locação de veículos destinado ao transporte escolar na rede Municipal de Ensino do Municipio de Pocinhos-PB, conforme contrato N. 041/2016 licitação N. 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006267 | 30/12/2016 | 13611.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Pagamento pelos serviços prestados com a locação de veículos destinado ao transporte escolar na rede Municipal de Ensino do Municipio de Pocinhos-PB, conforme contrato N. 041/2016 licitação N. 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006201 | 30/12/2016 | 14732.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006202 | 30/12/2016 | 14732.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006178 | 30/12/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACESSO A INTERNET NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E NA ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006215 | 30/12/2016 | 1599.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,ANNERS IMPRESSOS E ADESIVOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006216 | 30/12/2016 | 12283.15 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006217 | 30/12/2016 | 10681.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006218 | 30/12/2016 | 9612.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006229 | 30/12/2016 | 2340.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006231 | 30/12/2016 | 3925.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006232 | 30/12/2016 | 1619.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006233 | 30/12/2016 | 2064.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA - MYC 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006234 | 30/12/2016 | 3760.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006236 | 30/12/2016 | 96284.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO : ÔNIBUS,VAN,MICRO ÔNIBUS, DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006237 | 30/12/2016 | 96284.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO : ÔNIBUS,VAN,MICRO ÔNIBUS, DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006239 | 30/12/2016 | 1720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006240 | 30/12/2016 | 17703.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006241 | 30/12/2016 | 12380.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALA PARA DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PREREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006242 | 30/12/2016 | 12376.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALA PARA DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PREREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006243 | 30/12/2016 | 1326.39 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO CAIÇARA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006244 | 30/12/2016 | 1326.39 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA NA ESCOLA DO SÍTIO AMARO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006245 | 30/12/2016 | 1326.39 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA NA ESCOLA DO SÍTIO MARIS PRETO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006246 | 30/12/2016 | 1326.39 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/12/2016 | 550.00 | 00009082893401 | SANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MURAIS E TRABALHOS ARTESANAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES EM NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2016 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE DO BAIRRO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2016 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ LOCALIZADA NO BAIRRO DA COMPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2016 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM debitada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2016 | 18764.98 | 00034338047453 | MARIA DO SOCORRO GONÇÃVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA SOBE A SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0001285-75.2014.8150541 CONTEMPLAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2016 | 17983.11 | 00035450690444 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA SOBE A SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0001458-02.2014.815.0541 CONTEMPLAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006110 | 30/12/2016 | 5450.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D0 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006196 | 30/12/2016 | 5450.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006197 | 30/12/2016 | 5450.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006085 | 30/12/2016 | 370.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO E IORGUTE) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00005798921409 | EDILENE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 50 ( CINQUENTA) CARROS PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL , PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006102 | 30/12/2016 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006103 | 30/12/2016 | 6400.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 40 MEGA. NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006104 | 30/12/2016 | 6400.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 40 MEGA. NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006105 | 30/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A ACESSO A INTERNET DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006109 | 30/12/2016 | 2085.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006111 | 30/12/2016 | 1730.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 0014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0006118 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0006133 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCÁTICOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E PATROCINIO DE DEFESAS DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/12/2016 | 880.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS REPETIDORAS DE SINAL LOCAL EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/12/2016 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0006163 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006165 | 30/12/2016 | 2035.10 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO VISUAL NA ADESIVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE BEM COMO ADESIVOS IMPRESSOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0006191 | 30/12/2016 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006194 | 30/12/2016 | 2085.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006195 | 30/12/2016 | 2085.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006063 | 30/12/2016 | 6105.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO NA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DA PONTE DA RUA EMERECIANA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006064 | 30/12/2016 | 27550.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006108 | 30/12/2016 | 31515.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/12/2016 | 880.00 | 00009692056430 | EDILSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO,ESCOLA ELIZETE PEREIRA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/12/2016 | 880.00 | 00004188046481 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DO COMPLEXO ESPORTIVO HOSPITAL MUNICIPAL E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/12/2016 | 880.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPESA E RETIRA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DOS TANQUES DE ÁGUA DOCE E NAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/12/2016 | 700.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR E SERVIÇOS DE SOLDA DOS TRATORES E CARRO PIPA EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2016 | 880.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS TANQUES DE PEDRA REDONDA E NAS IMEDIAÇÕES DO POVOADO EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/12/2016 | 800.00 | 00070071919406 | JOELMIR ANULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO ATRAVÉS DO PATAC E A PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006199 | 30/12/2016 | 31515.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006200 | 30/12/2016 | 31515.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0006214 | 30/12/2016 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006100 | 30/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006090 | 30/12/2016 | 271.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (BOLO,QUEIJO MANTEIGA,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006107 | 30/12/2016 | 353.71 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/12/2016 | 800.00 | 00012152713443 | BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO PAIS DE PORTUGAL,COM A SELEÇÃO DE FUTEBOL DA BOA VISTA,COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/12/2016 | 800.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ATLETA " THAINAR DA COSTA DOS SANTOS" QUE PARTICIPARÁ DA DISPUTA DO MEETING DE BASE,REALIZADO NA CIDADE DE PINDAMONHANGABA-SP REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/12/2016 | 620.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a realização de contraste realizado em Raimundo Galdino da Silva, paciente desse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2016 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado ao Sítio CAbeça do Boi, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Luiz Paulino, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2016 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Cícero Canuto, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2016 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Capitão Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina, neste município, para instalação e funcionamento Núcle de Apoio à Saúde da Família - NASF, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2016 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, s/n - Cacimba Nova, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Antonio Galdino, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2016 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado no Sítio Arruda, s/n - Zona Rural, neste município, para instalação e funcionamento da UBSF Padre Galvão, relativo ao mês de julho dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2016 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua João José Apolinário, 20 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Clínica de Vacinação, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2016 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Apolinário Costa, s/n - Nova rasília, neste município, para instalação e funcionamento da Unidade de Suporte Básica do Samu, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2016 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua José Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste município, para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2016 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araújo, 437 - Vila Maia, neste município, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/12/2016 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de imóvel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste município, para instalação e funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitaria, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006087 | 30/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE MULTIMÍDIA DE ACESSO A INTERNET,PRESTADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006088 | 30/12/2016 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/12/2016 | 782.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES NATALINA PARA OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/12/2016 | 959.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE NATAL PARA OS USUARIOS DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/12/2016 | 380.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO COM USO DE CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS PARA A CEIA NATALINA REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/12/2016 | 1650.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES AO DIA DAS CRIANÇAS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIONA ENTREGA DE CERTIFICADOS OS CONCLUINTES DO CURSO DE MICRO COMPUTADOR REALIZADO ATRAVÉS DO IFPB EM PARCERIA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/12/2016 | 690.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/12/2016 | 930.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/12/2016 | 880.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006113 | 30/12/2016 | 2315.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO DE FESTA E SALGADOS ) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V.- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006114 | 30/12/2016 | 2560.04 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( QUEIJO COALHO,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,IORGUTE LITRO,PÃES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006115 | 30/12/2016 | 1946.45 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( QUEIJO COALHO,BOLO CASEIRO,BOLACHA 7 CAPAS ,PÃES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006143 | 30/12/2016 | 1321.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006144 | 30/12/2016 | 1345.19 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006145 | 30/12/2016 | 1173.47 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/12/2016 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006147 | 30/12/2016 | 5693.66 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006148 | 30/12/2016 | 2213.87 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006149 | 30/12/2016 | 3228.53 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Doação a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/12/2016 | 200.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO .CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/12/2016 | 837.00 | 00002154228488 | SUELITON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO ) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2016 | 1368.00 | 00002154228488 | SUELITON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO ) DESTINADO PARA O PREPARO DA CEIA NATALINA PROMOVIDA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0006158 | 30/12/2016 | 1322.30 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0006159 | 30/12/2016 | 6242.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0006160 | 30/12/2016 | 13754.82 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ( MOBILIÁRIO E ELETRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0006161 | 30/12/2016 | 1334.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ( MOBILIÁRIO PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/12/2016 | 1454.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006164 | 30/12/2016 | 1344.95 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO DURANTE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006203 | 30/12/2016 | 17471.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006204 | 30/12/2016 | 17471.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2016 | 300.00 | 00044878460482 | MARGARETH SOUTO DA SILVA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL " SALÃO DE RECREAÇÃO E PISCINA " PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM USUARIOS DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006098 | 30/12/2016 | 905.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (pães) para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 6208
Última atualização: 11/06/2024