| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 108.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2000002 | 04/01/2016 | 6150.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. MAC (TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 05/01/2016 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 06/01/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 07/01/2016 | 266.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 07/01/2016 | 117.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 07/01/2016 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 07/01/2016 | 1349.10 | 17960160000185 | MARIA LUIZA R F MACIEL TINTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 08/01/2016 | 3449.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 08/01/2016 | 1552.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 08/01/2016 | 5570.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 08/01/2016 | 11374.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 08/01/2016 | 7897.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 08/01/2016 | 26833.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 08/01/2016 | 186.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP ORIGINAL, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 08/01/2016 | 3525.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 08/01/2016 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 08/01/2016 | 5649.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 08/01/2016 | 4283.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 08/01/2016 | 5633.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 08/01/2016 | 5392.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 08/01/2016 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 08/01/2016 | 231.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 08/01/2016 | 3393.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 08/01/2016 | 24379.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277888-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 08/01/2016 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 08/01/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 08/01/2016 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 08/01/2016 | 117.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 08/01/2016 | 2975.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 08/01/2016 | 7256.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 08/01/2016 | 19579.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 08/01/2016 | 3297.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 08/01/2016 | 8773.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 08/01/2016 | 13917.85 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 08/01/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 08/01/2016 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL 35A, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 08/01/2016 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 08/01/2016 | 285.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 11/01/2016 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 11/01/2016 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 11/01/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 11/01/2016 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 11/01/2016 | 1440.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS AOS PACIENTES SEVERINO RAMOS DA SILVA SOUSA, JOSÉ GOMES FILHO E MARIA TAINARA PONTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 11/01/2016 | 2900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVÉILLON NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 12/01/2016 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 13/01/2016 | 50.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 13/01/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 13/01/2016 | 40.00 | 00009000086442 | JACKSON MUNIZ NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR PROJETOS QUE POSSAM GERAR DESENVOLVIMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA SEDE DO SEBRAE/PB, NO DIA 14/01/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 13/01/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001, 003 E 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 13/01/2016 | 6531.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 79/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 13/01/2016 | 8910.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 32/48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM ABRIL DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 13/01/2016 | 8621.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 21/36 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 13/01/2016 | 80.00 | 00069188890449 | ROSANE ALVES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O OBJETIVO DA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS QUE POSSAM GERAR DESENVOLVIMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA SEDE DO SEBRAE/PB, NO DIA 14/01/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 13/01/2016 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETRÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR PROJETOS QUE POSSAM GERAR DESENVOLVIMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA SEDE DO SEBRAE/PB, NO DIA 14/01/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 14/01/2016 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 15/01/2016 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 18/01/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 18/01/2016 | 33.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 18/01/2016 | 118.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 18/01/2016 | 291.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 18/01/2016 | 212.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 18/01/2016 | 7635.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 18/01/2016 | 7295.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 18/01/2016 | 6833.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 18/01/2016 | 1230.10 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01/12/2015 À 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 18/01/2016 | 1230.10 | 00070289338492 | IRIEVERTON FRANCISCO SILVESTRE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/12/2015 À 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 18/01/2016 | 191.67 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 18/01/2016 | 327.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 18/01/2016 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 18/01/2016 | 20.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGA-2306, LOCADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 18/01/2016 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 18/01/2016 | 112.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 18/01/2016 | 530.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489, OFG-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580, OFA-9019 E NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 18/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM, A TRANQUILIDADE E APOIO A POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MONSENHOR ODILON PEDROSA, NO DIA 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 19/01/2016 | 101.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00062881256449 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA DA EQUIPE CAMPEÃ DO MANCHESTER FUTEBOL CLUBE, PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL MONSENHOR ODILON PEDROSA, NO DIA 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 19/01/2016 | 500.00 | 00006254995492 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA DA EQUIPE VICE CAMPEÃ DO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL MONSENHOR ODILON PEDROSA, NO DIA 09/01/2016, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 19/01/2016 | 300.00 | 00007710361404 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA DA EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL MONSENHOR ODILON PEDROSA, NO DIA 09/01/2016, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 19/01/2016 | 200.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA DA EQUIPE QUARTA COLOCADA DO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL MONSENHOR ODILON PEDROSA, NO DIA 09/01/2016, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 19/01/2016 | 410.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E DE TRANSPORTE DE LIXO E TRATOR VALMET 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 19/01/2016 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 19/01/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 19/01/2016 | 3.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 20/01/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 20/01/2016 | 1352.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 20/01/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 21/01/2016 | 800.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO, ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA DE ESPORTES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 21/01/2016 | 1250.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 21/01/2016 | 945.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 21/01/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 21/01/2016 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 21/01/2016 | 675.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, REFERENTE A CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 21/01/2016 | 675.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 21/01/2016 | 405.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 21/01/2016 | 217.69 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 21/01/2016 | 150.00 | 00001711153419 | AMANDA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 21/01/2016 | 783.31 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 21/01/2016 | 205.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 21/01/2016 | 260.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO LUCAS LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 21/01/2016 | 230.00 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 21/01/2016 | 425.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 21/01/2016 | 240.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, PARA SUA FILHA MAYSA HELEN DE PONTES FRANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 21/01/2016 | 172.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 21/01/2016 | 230.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 21/01/2016 | 130.00 | 00003375433484 | MARIA PEDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 21/01/2016 | 213.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 21/01/2016 | 585.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 22/01/2016 | 1290.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 22/01/2016 | 980.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 22/01/2016 | 1040.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 34 (TRINTA E QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2015, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 22/01/2016 | 1080.00 | 19391121000130 | LIMP 10 COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PEPELARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 25/01/2016 | 3750.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 25/01/2016 | 698.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 25/01/2016 | 620.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO E DAS ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 25/01/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2000116 | 25/01/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 26/01/2016 | 621.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 26/01/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 26/01/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000125 | 26/01/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000126 | 26/01/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000127 | 26/01/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 26/01/2016 | 130.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 26/01/2016 | 160.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000128 | 26/01/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000129 | 26/01/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 27/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 27/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 27/01/2016 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 27/01/2016 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 27/01/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 28/01/2016 | 73.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 28/01/2016 | 162.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 28/01/2016 | 1354.94 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 28/01/2016 | 230.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 28/01/2016 | 1880.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 28/01/2016 | 1890.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 29/01/2016 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 29/01/2016 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 29/01/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 29/01/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 29/01/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 29/01/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 29/01/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 29/01/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 29/01/2016 | 71.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 29/01/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 29/01/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 29/01/2016 | 106.10 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000209 | 29/01/2016 | 245.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, OFG-3270 E NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000210 | 29/01/2016 | 255.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000211 | 29/01/2016 | 346.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 29/01/2016 | 567.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, OFG-3270 E NQH-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 05/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 29/01/2016 | 59.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 05/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 29/01/2016 | 127.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 05/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 29/01/2016 | 332.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 05/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000230 | 29/01/2016 | 3559.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000231 | 29/01/2016 | 1501.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 29/01/2016 | 26365.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000233 | 29/01/2016 | 4116.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, OFG-3270 E NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 29/01/2016 | 68822.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 29/01/2016 | 2722.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000238 | 29/01/2016 | 846.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, OFG-3270 E NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 28/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 29/01/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000240 | 29/01/2016 | 618.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 28/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 29/01/2016 | 7145.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 29/01/2016 | 2342.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 29/01/2016 | 1532.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 29/01/2016 | 6078.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 29/01/2016 | 2608.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 29/01/2016 | 2342.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 29/01/2016 | 4958.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 29/01/2016 | 4196.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 29/01/2016 | 8834.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 29/01/2016 | 8197.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 29/01/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 29/01/2016 | 644.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 29/01/2016 | 38682.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 29/01/2016 | 13066.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 29/01/2016 | 14617.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 29/01/2016 | 10079.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 29/01/2016 | 27872.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 29/01/2016 | 24593.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 29/01/2016 | 4476.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 29/01/2016 | 4497.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 29/01/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000206 | 29/01/2016 | 199.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR NEW ROLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000228 | 29/01/2016 | 1689.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW ROLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-6069, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 29/01/2016 | 630.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ESTABILIZADORES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 29/01/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 29/01/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 29/01/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 29/01/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 29/01/2016 | 7730.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 29/01/2016 | 15235.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 29/01/2016 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 29/01/2016 | 5027.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 29/01/2016 | 4919.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 29/01/2016 | 6947.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000208 | 29/01/2016 | 164.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGA-2306, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 29/01/2016 | 957.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 05/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000229 | 29/01/2016 | 3042.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000236 | 29/01/2016 | 538.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 28/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 29/01/2016 | 300.00 | 00007927728490 | SEVERINA DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 29/01/2016 | 3558.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 29/01/2016 | 3.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 29/01/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 29/01/2016 | 162.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 29/01/2016 | 8991.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01049/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 29/01/2016 | 8403.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01050/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 29/01/2016 | 506.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 29/01/2016 | 16038.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 29/01/2016 | 23571.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 29/01/2016 | 5131.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 29/01/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 29/01/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO DIA 27/01/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 29/01/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, NO DIA 25/01/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 29/01/2016 | 3441.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 29/01/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 29/01/2016 | 545.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 29/01/2016 | 374.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 29/01/2016 | 197.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 29/01/2016 | 98.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 29/01/2016 | 189981.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 29/01/2016 | 41336.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 29/01/2016 | 13608.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 29/01/2016 | 63454.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000207 | 29/01/2016 | 361.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 A 31/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 29/01/2016 | 200.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 29/01/2016 | 6287.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000219 | 29/01/2016 | 251.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 29/01/2016 | 21175.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 29/01/2016 | 10487.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 29/01/2016 | 1546.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000223 | 29/01/2016 | 232.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 29/01/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000226 | 29/01/2016 | 2270.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000227 | 29/01/2016 | 346.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000241 | 29/01/2016 | 608.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 28/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000242 | 29/01/2016 | 620.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 28/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 29/01/2016 | 60845.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 29/01/2016 | 7317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 29/01/2016 | 23249.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 29/01/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000204 | 29/01/2016 | 301.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000225 | 29/01/2016 | 1446.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S-500 E B S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET 68 E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 25/01/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000235 | 29/01/2016 | 504.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET 68 E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 29/01/2016 | 262.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 29/01/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 29/01/2016 | 5431.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 29/01/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 29/01/2016 | 3137.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 29/01/2016 | 1078.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 01/02/2016 | 67.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFPORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 01/02/2016 | 790.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OFA-9019 E MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 01/02/2016 | 50.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 01/02/2016 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 01/02/2016 | 591.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, ALTO DA MATRIZ E NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 01/02/2016 | 250.00 | 00004440644430 | LENILDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 01/02/2016 | 150.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, PARA O SEU FILHO MARIA FERNANDES DA SILVA, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 01/02/2016 | 1.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO, RAUAN MATHEUS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 01/02/2016 | 300.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 01/02/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 01/02/2016 | 294.69 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 01/02/2016 | 359.00 | 00096578190406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 01/02/2016 | 225.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 01/02/2016 | 217.27 | 00006653697436 | JOSINEIDE DOS SANTOS HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 01/02/2016 | 504.72 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 01/02/2016 | 175.00 | 00023439238415 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 01/02/2016 | 125.00 | 00006356512466 | ANA KALINE COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 01/02/2016 | 120.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO ANTONO BENTO SALVADOR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 01/02/2016 | 425.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 01/02/2016 | 187.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 01/02/2016 | 160.00 | 00004320604482 | SEVERINA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 01/02/2016 | 180.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 01/02/2016 | 115.00 | 00054504139804 | ANTONIO JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 01/02/2016 | 150.00 | 00010264635485 | MARIA DA LUZ FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 01/02/2016 | 187.00 | 00004834792412 | ROSEILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 01/02/2016 | 172.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 01/02/2016 | 130.00 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 01/02/2016 | 220.00 | 00095157336420 | IRACY DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 01/02/2016 | 215.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 01/02/2016 | 230.00 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 01/02/2016 | 215.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 01/02/2016 | 100.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 01/02/2016 | 65.00 | 00002169585478 | MARIA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 02/02/2016 | 20.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 02/02/2016 | 3870.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 02/02/2016 | 178.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 02/02/2016 | 182.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 02/02/2016 | 63.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 02/02/2016 | 360.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PÁ MECÂNICA E TRATOR TL-75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 02/02/2016 | 338.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 02/02/2016 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 02/02/2016 | 2947.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 02/02/2016 | 29103.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 02/02/2016 | 728.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 036 E 037/2015, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 036 E 037/2015 E AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 02/02/2016 | 1600.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SISCONV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 02/02/2016 | 150.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 02/02/2016 | 3520.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 02/02/2016 | 1451.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 02/02/2016 | 250.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS TRATORES 68 AGRALE 5085.4 E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 03/02/2016 | 1595.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 03/02/2016 | 14.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AS DESPESAS IMPUGNADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO PDDE DO ANO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 03/02/2016 | 3.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AS DESPESAS IMPUGNADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO PDDE DO ANO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 03/02/2016 | 3.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AS DESPESAS IMPUGNADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO PDDE DO ANO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 03/02/2016 | 3.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AS DESPESAS IMPUGNADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO PDDE DO ANO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 03/02/2016 | 5106.41 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AS DESPESAS IMPUGNADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO PDDE DO ANO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 03/02/2016 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 04/02/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 04/02/2016 | 7093.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D´AGUA FIBRA RED COM TAMPA 15.000L FORTLEV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 05/02/2016 | 369.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000327 | 05/02/2016 | 8184.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 05/02/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 05/02/2016 | 1855.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 10/02/2016 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 10/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 10/02/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 10/02/2016 | 7146.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 10/02/2016 | 0.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 10/02/2016 | 7256.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 10/02/2016 | 1980.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 11/02/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 11/02/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 11/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 11/02/2016 | 1250.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 11/02/2016 | 1250.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 11/02/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 11/02/2016 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 11/02/2016 | 59.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 11/02/2016 | 386.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 11/02/2016 | 6572.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 80/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 11/02/2016 | 8661.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 22/36 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 11/02/2016 | 8981.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 33/48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM ABRIL DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 11/02/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001, 002, 003, 004 E 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 11/02/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001, 002, 003, 004 E 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 11/02/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 11/02/2016 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 11/02/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 11/02/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 11/02/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 11/02/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 11/02/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 11/02/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 11/02/2016 | 3900.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418/PB, NO TRANSPORTE DE 65 (SESSENTA E CINCO) CARRADAS DE ENTULHOS E METRALHAS, RETIRADAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 11/02/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 11/02/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 11/02/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 11/02/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 12/02/2016 | 5604.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 12/02/2016 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 12/02/2016 | 5652.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 12/02/2016 | 258.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 12/02/2016 | 258.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 12/02/2016 | 253.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 12/02/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 12/02/2016 | 136.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1560 E RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 12/02/2016 | 150.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 12/02/2016 | 1389.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2000419 | 12/02/2016 | 6150.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. MAC (TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 12/02/2016 | 300.00 | 00009223758440 | MARIA ROBENILCE BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 12/02/2016 | 216.18 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 12/02/2016 | 179.00 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 12/02/2016 | 584.47 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000371 | 12/02/2016 | 598.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO DURANTE A 3ª ETAPA DA DISTRIBUIÇÃO DO FEIJÃO, DOADO PELA CONAB AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 12/02/2016 | 612.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO, DURANTE A 3ª ETAPA DA DISTRIBUIÇÃO DO FEIJÃO DOADO PELA CONAB PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 12/02/2016 | 144.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 12/02/2016 | 224.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 12/02/2016 | 115.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 12/02/2016 | 57.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 12/02/2016 | 19255.85 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 12/02/2016 | 3297.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 12/02/2016 | 506.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA OEV-6940, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE SANTA LAURA, DOIS IRMÃOS, SERRA DA JUREMA E PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 12/02/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 12/02/2016 | 540.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 12/02/2016 | 1154.06 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001, 003 E 004/2016, EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001, 003 E 004/2016 E AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 007, 008, 009 E 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 12/02/2016 | 7661.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 12/02/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 12/02/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 12/02/2016 | 152.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 12/02/2016 | 350.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 12/02/2016 | 565.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO ÂMBITO DA CIDADE, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 12/02/2016 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 12/02/2016 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 12/02/2016 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 12/02/2016 | 482.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO ADELINO DE SOUSA E ANNA KARINA MARTINS SOARES REIS, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO DE Nº 0000882-70.2012.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 12/02/2016 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX DE PLACA QFD-6760/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 12/02/2016 | 138.55 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 12/02/2016 | 161.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 12/02/2016 | 252.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 12/02/2016 | 300.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 20(VINTE) QUADRILHEIROS, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "1ª EDIÇÃO DO QUADRI TRILHA", REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 24/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 12/02/2016 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA EDMINISTRAÇÃO, VEICULADAS NO PORTAL 25 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 12/02/2016 | 7897.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 12/02/2016 | 5566.57 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 12/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 12/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 12/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 12/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 12/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 12/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 12/02/2016 | 253.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 12/02/2016 | 607.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PASSASSUNGA, PEDRA D´AGUA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000427 | 16/02/2016 | 243.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 16/02/2016 | 584.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000429 | 16/02/2016 | 455.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000430 | 16/02/2016 | 162.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000432 | 17/02/2016 | 2981.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000433 | 17/02/2016 | 140.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 17/02/2016 | 825.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000435 | 17/02/2016 | 1314.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000437 | 17/02/2016 | 1073.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000439 | 17/02/2016 | 190.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000440 | 17/02/2016 | 751.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 17/02/2016 | 1105.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR BRANCO 220V WALITA, 02 (DOIS) VENTILADORES VENTILAR EROS 220V, 01 (UM) FOGÃO 5 BOCAS BRANCO ATLAS E 01 (UMA) MESA QUADRADA TAMBAU TRAMONTINA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 17/02/2016 | 350.00 | 00004044705488 | JOSÉLIO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA NPX-9043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 17/02/2016 | 350.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR DE PLACA MOU-2165/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 17/02/2016 | 350.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR DE PLACA NPV-1399/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 18/02/2016 | 783.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 18/02/2016 | 5698.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 18/02/2016 | 6238.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 18/02/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 18/02/2016 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL, NO DIA 16/02/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 18/02/2016 | 220.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 18/02/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 18/02/2016 | 3465.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 18/02/2016 | 400.00 | 03762690000104 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 18/02/2016 | 400.00 | 03762690000104 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 18/02/2016 | 20790.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 18/02/2016 | 214.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 18/02/2016 | 294.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 18/02/2016 | 119.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 18/02/2016 | 33.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 18/02/2016 | 388.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 18/02/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 18/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 18/02/2016 | 140.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONSERTO DE FONTES, DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 18/02/2016 | 6203.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 18/02/2016 | 8680.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000462 | 18/02/2016 | 663.99 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000464 | 18/02/2016 | 495.64 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000466 | 18/02/2016 | 312.26 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000467 | 18/02/2016 | 294.39 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 18/02/2016 | 550.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA, DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA GOSPEL ELIÃ OLIVEIRA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 19/02/2016 | 310.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 19/02/2016 | 333.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EQUIPE PEDAGÓGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 19/02/2016 | 2010.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,BELÉM E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 19/02/2016 | 2478.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 19/02/2016 | 750.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 19/02/2016 | 2040.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 19/02/2016 | 1952.80 | 08582199000115 | F A SANTOS - CASA SHOPPING MAGAZINE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SALA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 19/02/2016 | 2045.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 19/02/2016 | 1925.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 19/02/2016 | 1870.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 19/02/2016 | 450.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPZ-1700, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 22/02/2016 | 80.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS AO PACIENTE MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 22/02/2016 | 1198.12 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 22/02/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2000481 | 22/02/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 2000483 | 22/02/2016 | 31369.85 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01362014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 23/02/2016 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 23/02/2016 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 23/02/2016 | 620.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGC-6489, OGF-3710 E MMX-1752, E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 23/02/2016 | 1191.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE COLUNA 60CM MAX BR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 23/02/2016 | 380.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGM30 BANCADA 220V BRANCO ESMALTEC, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 23/02/2016 | 230.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS TRATOR 68, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNES E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 23/02/2016 | 14.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 23/02/2016 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 23/02/2016 | 150.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNOS VIVACE DE PLACAS OFZ-6309 E OWZ-8607, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 23/02/2016 | 157.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 23/02/2016 | 141.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 23/02/2016 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE SELA TURCICA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JANEILSON RODRIGUES MACIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 23/02/2016 | 500.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 24/02/2016 | 220.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 24/02/2016 | 300.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 24/02/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 24/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0336252-53/2010/MTUR/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 24/02/2016 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 24/02/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, NO DIA 25/02/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 24/02/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS TRATORES 68 AGRALE 5085.4 E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 24/02/2016 | 320.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMX-1752, OGF-0580, NQF-0535, OGC-6489, OFG-9896 E OGF-3710 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 25/02/2016 | 2944.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 25/02/2016 | 3723.00 | 15509527000113 | LUIZ EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 25/02/2016 | 29.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 25/02/2016 | 71.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 25/02/2016 | 304.00 | 00037428950449 | ANILZA MARIA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 25/02/2016 | 3200.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 25/02/2016 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO DE SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE MAYSA EMMILLY SILVA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 25/02/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADO NA PACIENTE MAYSA EMMILLY SILVA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00096585773420 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA), REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 26/02/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000531 | 26/02/2016 | 6362.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000532 | 26/02/2016 | 17.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000533 | 26/02/2016 | 98.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000534 | 26/02/2016 | 3705.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000535 | 26/02/2016 | 4124.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 26/02/2016 | 100.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR, EQUIPE DO CREAS E REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 26/02/2016 | 100.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 26/02/2016 | 180.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000536 | 26/02/2016 | 3236.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000537 | 26/02/2016 | 506.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOPERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000529 | 26/02/2016 | 2294.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW ROLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000530 | 26/02/2016 | 118.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 26/02/2016 | 59.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 26/02/2016 | 379.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1TB 2.5 USB 3.0 SEAGATE PRETO STBX 1000600, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000527 | 26/02/2016 | 2646.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINE E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET 68 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000528 | 26/02/2016 | 165.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 26/02/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000524 | 26/02/2016 | 5034.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000525 | 26/02/2016 | 4555.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489 E ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01 A 25/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000526 | 26/02/2016 | 1040.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000538 | 29/02/2016 | 973.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000550 | 29/02/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 29/02/2016 | 98.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 29/02/2016 | 197.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 29/02/2016 | 374.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 29/02/2016 | 64306.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 29/02/2016 | 185179.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 29/02/2016 | 39663.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 29/02/2016 | 12585.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 29/02/2016 | 20589.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 29/02/2016 | 6198.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 29/02/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 29/02/2016 | 1546.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 29/02/2016 | 9886.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 29/02/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 29/02/2016 | 5431.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 29/02/2016 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA EDMINISTRAÇÃO, VEICULADAS NO PORTAL 25 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 29/02/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 29/02/2016 | 1637.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 29/02/2016 | 3137.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000613 | 29/02/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 29/02/2016 | 22866.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 29/02/2016 | 7182.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 29/02/2016 | 60998.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 29/02/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 29/02/2016 | 3148.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 29/02/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 29/02/2016 | 2310.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000546 | 29/02/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000547 | 29/02/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 29/02/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 29/02/2016 | 1600.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, FIRMADOS COM OS MINISTÉRIOS FEDERAIS E GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 29/02/2016 | 33.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 29/02/2016 | 294.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 29/02/2016 | 119.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 29/02/2016 | 214.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 29/02/2016 | 9168.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 01049/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 29/02/2016 | 8569.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 01050/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 29/02/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 29/02/2016 | 2607.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 29/02/2016 | 506.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 29/02/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 29/02/2016 | 23766.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 29/02/2016 | 5131.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 29/02/2016 | 14298.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 29/02/2016 | 1026.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 29/02/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 29/02/2016 | 4497.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 29/02/2016 | 4476.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000539 | 29/02/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2000540 | 29/02/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000548 | 29/02/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 29/02/2016 | 350.00 | 00006936110495 | MARINALVA HERMINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO PARA A SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 29/02/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 29/02/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 29/02/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 29/02/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 29/02/2016 | 4610.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 29/02/2016 | 4427.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 29/02/2016 | 7431.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 29/02/2016 | 14721.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 29/02/2016 | 7730.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 29/02/2016 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 29/02/2016 | 120.00 | 00014898191770 | PATRÍCIA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 29/02/2016 | 120.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 29/02/2016 | 120.00 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCXIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000541 | 29/02/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000542 | 29/02/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000549 | 29/02/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 29/02/2016 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 29/02/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 29/02/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 29/02/2016 | 71.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 29/02/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 29/02/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 29/02/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 29/02/2016 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 29/02/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 29/02/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 29/02/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 29/02/2016 | 6078.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 29/02/2016 | 39655.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 29/02/2016 | 14617.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 29/02/2016 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 29/02/2016 | 29833.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 29/02/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 29/02/2016 | 2901.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 29/02/2016 | 4958.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 29/02/2016 | 8791.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 29/02/2016 | 69808.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 29/02/2016 | 3015.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 29/02/2016 | 26192.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 29/02/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 29/02/2016 | 1301.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 29/02/2016 | 4946.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 29/02/2016 | 783.31 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 29/02/2016 | 186.70 | 00001009342428 | HORTENCIO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 29/02/2016 | 425.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 29/02/2016 | 220.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 29/02/2016 | 215.00 | 00004957588414 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 29/02/2016 | 175.45 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 29/02/2016 | 160.00 | 00008048801400 | LADEILDA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 29/02/2016 | 230.00 | 00003062621427 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 29/02/2016 | 220.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 29/02/2016 | 350.00 | 00008034679402 | ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 29/02/2016 | 350.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 29/02/2016 | 1850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 29/02/2016 | 2876.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 29/02/2016 | 3080.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 01/03/2016 | 3355.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 01/03/2016 | 525.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES, DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 01/03/2016 | 1581.25 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES, DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 01/03/2016 | 227.50 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 1,88X0,97M, DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 01/03/2016 | 29.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 01/03/2016 | 28753.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 01/03/2016 | 305.50 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 4,70M, DESTINADO PARA A RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000653 | 01/03/2016 | 163.62 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 01/03/2016 | 3111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 01/03/2016 | 1522.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 01/03/2016 | 896.25 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 02/03/2016 | 96.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE TOALHAS DE MESAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 02/03/2016 | 300.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 02/03/2016 | 55.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 02/03/2016 | 531.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLABORADORES DURANTE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, REALIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 02/03/2016 | 295.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 02/03/2016 | 1205.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 03/03/2016 | 350.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO EM APARELHO DE TV 42, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000675 | 03/03/2016 | 290.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 03/03/2016 | 39.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000673 | 03/03/2016 | 1180.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 03/03/2016 | 900.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TRANSMISSOR DA REPERIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 03/03/2016 | 80.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS T. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MEL, ATRAVÉS DO PAA, PARA O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA,JUNTO A CONAB, REALIZADO NO DIA 03/03/2016., CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000676 | 03/03/2016 | 640.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 04/03/2016 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000679 | 04/03/2016 | 7656.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.785 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 04/03/2016 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 04/03/2016 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 04/03/2016 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 04/03/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/03/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 07/03/2016 | 1250.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 07/03/2016 | 80.00 | 00004198083452 | ANA FLÁVIA TASCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO - EDIÇÃO PB", CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 07/03/2016 | 445.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 07/03/2016 | 305.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 07/03/2016 | 180.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 07/03/2016 | 550.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 07/03/2016 | 500.00 | 15509527000113 | LUIZ EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPER CAL HIDRACOR, DESTINADO A PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 07/03/2016 | 246.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 08/03/2016 | 117.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP ORIGINAL, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 08/03/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 08/03/2016 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE RECARGAS DE TONERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 08/03/2016 | 300.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 08/03/2016 | 110.00 | 00005288646457 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 08/03/2016 | 4.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 08/03/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 08/03/2016 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 08/03/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 08/03/2016 | 154.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 09/03/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 09/03/2016 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 09/03/2016 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 09/03/2016 | 285.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLABORADORES DURANTE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, REALIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2000704 | 09/03/2016 | 251.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2000705 | 09/03/2016 | 225.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2000706 | 09/03/2016 | 3037.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2000707 | 09/03/2016 | 239.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 09/03/2016 | 645.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2000731 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 10/03/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 10/03/2016 | 480.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MAYSA HELEN DE PONTES FRANCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 10/03/2016 | 400.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 10/03/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 10/03/2016 | 42.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIXADOR CITOLÓGICO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 10/03/2016 | 64.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 10/03/2016 | 550.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE PARITICIPARAM DA MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI DOS PSF´s I,II E III REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 10/03/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 10/03/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 10/03/2016 | 150.00 | 00008677113452 | RENATA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 10/03/2016 | 125.00 | 00049940821468 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA QUARTA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 10/03/2016 | 45.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 10/03/2016 | 200.00 | 00002232151476 | MARIA APARECIDA PONTES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO OCULAR DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 10/03/2016 | 172.00 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 10/03/2016 | 145.00 | 00006936147496 | MARIA ELIDJANE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 10/03/2016 | 160.00 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 10/03/2016 | 215.00 | 00006342650403 | MARIA JOSÉ ESTEVAN TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 10/03/2016 | 120.00 | 00007821193445 | IRACI RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 10/03/2016 | 255.00 | 00007948552456 | MARIA DO SOCORRO BATISTA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 10/03/2016 | 100.00 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 10/03/2016 | 62.70 | 00023657758453 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 10/03/2016 | 235.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 10/03/2016 | 195.00 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FITAS DE CONTROLE DE GLICEMIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 10/03/2016 | 320.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 10/03/2016 | 135.00 | 00007253084438 | FRANCARLOS LOURENCO JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 10/03/2016 | 150.00 | 00011709565489 | ESTEFANIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 10/03/2016 | 239.22 | 00003667597444 | LUZINETE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 10/03/2016 | 622.55 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A SUA MÃE MARIA TRINDADE SINÉSIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 10/03/2016 | 2894.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 10/03/2016 | 4.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 10/03/2016 | 7256.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 10/03/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 10/03/2016 | 20.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 10/03/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 10/03/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 001,002,003 E 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 10/03/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 002 E 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 10/03/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 10/03/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 10/03/2016 | 9050.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 34/48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM ABRIL DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 10/03/2016 | 6612.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 81/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 10/03/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE N° 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 10/03/2016 | 8811.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 23/36 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 10/03/2016 | 6280.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 10/03/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 10/03/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 10/03/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 10/03/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 10/03/2016 | 161.97 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇAO DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 21/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2000730 | 10/03/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 10/03/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 11/03/2016 | 368.90 | 15509527000113 | LUIZ EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AO RESERVATÓRIO DA COMUNIDADE DE NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 11/03/2016 | 16.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 11/03/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 11/03/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 11/03/2016 | 600.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, ALTO DA MATRIZ E NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 11/03/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 11/03/2016 | 210.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 11/03/2016 | 200.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VALMET 65 E 68 E CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000751 | 11/03/2016 | 65.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 14/03/2016 | 350.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2000753 | 14/03/2016 | 5233.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2000754 | 14/03/2016 | 1475.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 14/03/2016 | 2880.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA OXO-3605, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 14/03/2016 | 49.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000755 | 14/03/2016 | 1921.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000756 | 14/03/2016 | 3623.75 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 15/03/2016 | 150.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 15/03/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 15/03/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 15/03/2016 | 14.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2000771 | 15/03/2016 | 2581.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2000763 | 15/03/2016 | 6150.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. MAC (TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 15/03/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 15/03/2016 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PROMOTORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 15/03/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000772 | 15/03/2016 | 2797.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000773 | 15/03/2016 | 2290.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 15/03/2016 | 1250.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 15/03/2016 | 2900.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TERMISA 200LTS C/4 TORNEIRAS EPOXI 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000774 | 15/03/2016 | 8891.06 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000775 | 15/03/2016 | 8272.89 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000776 | 15/03/2016 | 5607.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000777 | 15/03/2016 | 5743.52 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00102016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000809 | 17/03/2016 | 1258.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000810 | 17/03/2016 | 1126.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000811 | 17/03/2016 | 1052.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000812 | 17/03/2016 | 3069.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000813 | 17/03/2016 | 678.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000814 | 17/03/2016 | 573.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 17/03/2016 | 8329.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 17/03/2016 | 6061.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 17/03/2016 | 2910.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01682015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000805 | 17/03/2016 | 464.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000806 | 17/03/2016 | 569.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 17/03/2016 | 820.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS, DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 17/03/2016 | 75.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 17/03/2016 | 180.42 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 17/03/2016 | 859.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 17/03/2016 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 17/03/2016 | 5897.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 17/03/2016 | 6263.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 17/03/2016 | 23.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 17/03/2016 | 845.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 17/03/2016 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 17/03/2016 | 1245.17 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 17/03/2016 | 20520.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 17/03/2016 | 3465.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 18/03/2016 | 804.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 18/03/2016 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 18/03/2016 | 13.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 18/03/2016 | 600.00 | 00003113324475 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCADAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 18/03/2016 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 18/03/2016 | 40.00 | 00006406346483 | CADÍGIA FRANÇA DE AGUIAR LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DENGUE, ZIKA E CHIK-V, NO DIA 21/03/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 18/03/2016 | 40.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DENGUE, ZIKA E CHIK-V, NO DIA 21/03/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 18/03/2016 | 40.00 | 00002415065498 | GABRIEL ANSELMO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DENGUE, ZIKA E CHIK-V, NO DIA 21/03/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 18/03/2016 | 40.00 | 00001610118456 | ANA CLAUDIA DA COSTA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DENGUE, ZIKA E CHIK-V, NO DIA 21/03/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2000837 | 18/03/2016 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 18/03/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 18/03/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 21/03/2016 | 123.00 | 00006936126499 | MARIA DE LOURDES FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 21/03/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 21/03/2016 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 21/03/2016 | 240.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000882 | 21/03/2016 | 3249.87 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000887 | 21/03/2016 | 1524.81 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000888 | 21/03/2016 | 503.26 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000889 | 21/03/2016 | 163.08 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 21/03/2016 | 181.77 | 00010786812443 | JOSIELE DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 21/03/2016 | 130.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO LUCAS LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 21/03/2016 | 160.00 | 00004320604482 | SEVERINA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 21/03/2016 | 175.00 | 00023439238415 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 21/03/2016 | 180.00 | 00037428950449 | ANILZA MARIA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 21/03/2016 | 187.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 21/03/2016 | 180.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 21/03/2016 | 204.18 | 00013059613400 | IRAQUIANA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 21/03/2016 | 132.00 | 00003374859410 | HOSANA MENDES ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEOMAR M. ISIDÓRIO E LINDOMAR M. ISIDÓRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 21/03/2016 | 860.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 21/03/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270, SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, AMBUÇÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 E UNO VIVACE DE PLAC A OFZ-6309, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 21/03/2016 | 150.00 | 00004834792412 | ROSEILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 21/03/2016 | 359.00 | 00096578190406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 21/03/2016 | 329.82 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 21/03/2016 | 250.64 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 21/03/2016 | 300.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 21/03/2016 | 240.00 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 21/03/2016 | 200.00 | 00010425627411 | FRANCINETE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 21/03/2016 | 215.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 21/03/2016 | 295.00 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 21/03/2016 | 225.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 21/03/2016 | 150.00 | 00006646060401 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000879 | 21/03/2016 | 852.98 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000880 | 21/03/2016 | 1358.67 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000881 | 21/03/2016 | 473.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000883 | 21/03/2016 | 1560.14 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 21/03/2016 | 11.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000886 | 21/03/2016 | 1889.29 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 21/03/2016 | 237.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 21/03/2016 | 57.18 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 21/03/2016 | 240.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000885 | 21/03/2016 | 990.28 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 21/03/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 5085.4 E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000884 | 21/03/2016 | 826.71 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 21/03/2016 | 780.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGC-6489, OGF-0580 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 21/03/2016 | 150.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 21/03/2016 | 2411.10 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 21/03/2016 | 452.10 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 21/03/2016 | 1002.30 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000875 | 21/03/2016 | 472.14 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000876 | 21/03/2016 | 443.92 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000877 | 21/03/2016 | 544.14 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000878 | 21/03/2016 | 364.39 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2000904 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 À 21/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 22/03/2016 | 880.00 | 00082627436449 | OSEAS ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 22/03/2016 | 880.00 | 00009467339455 | LEANDRO FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 22/03/2016 | 880.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 22/03/2016 | 880.00 | 00070348990456 | ANDRE DA CONCEIÇÃO SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 22/03/2016 | 880.00 | 00013338886438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 22/03/2016 | 880.00 | 00009583245496 | JOSE ALEXANDRE SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 22/03/2016 | 880.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 22/03/2016 | 880.00 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 22/03/2016 | 880.00 | 00011090446403 | AILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 22/03/2016 | 880.00 | 00010872890414 | OTONIEL BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURAS DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 22/03/2016 | 880.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 22/03/2016 | 880.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 22/03/2016 | 880.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 22/03/2016 | 880.00 | 00007220201478 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 22/03/2016 | 13.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2000911 | 22/03/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 22/03/2016 | 85.62 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 22/03/2016 | 147.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 22/03/2016 | 281.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 22/03/2016 | 160.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS AO PACIENTE MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 23/03/2016 | 22.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTÂNCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 23/03/2016 | 114.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 24/03/2016 | 16.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2000917 | 28/03/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2000919 | 28/03/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 28/03/2016 | 55.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 28/03/2016 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 28/03/2016 | 400.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMÁRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 28/03/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 28/03/2016 | 254.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS COLABORADORES (BOMBEIROS, ESCOTEIROS E RECICLADORES), DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA), REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 28/03/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 28/03/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CENTRAL DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 29/03/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 28/03/2016 | 500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA GRADE DE ARAR DO CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE E SOLDA NO TRATOR AGRALE 5085-4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 28/03/2016 | 225.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO, DESTINADA PARA TAMPAR A GALERIA, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 28/03/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000923 | 28/03/2016 | 229.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000924 | 28/03/2016 | 619.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000925 | 28/03/2016 | 441.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000926 | 28/03/2016 | 226.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 29/03/2016 | 440.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000947 | 29/03/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 29/03/2016 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 29/03/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000948 | 29/03/2016 | 738.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 29/03/2016 | 490.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 29/03/2016 | 396.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 29/03/2016 | 595.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000934 | 29/03/2016 | 141.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 29/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000943 | 29/03/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 29/03/2016 | 2205.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS EM ATENDIMENTO A MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 50 A 69 ANOS DE IDADE, COM OBJETIVO DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 29/03/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 29/03/2016 | 800.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARINALVA FÉLIX DA SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE RAUAN MATHEUS FÉLIX DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 29/03/2016 | 550.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. ELIANE FERREIRA DA SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE WESLEY FERREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2000944 | 29/03/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 29/03/2016 | 556.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO ÂMBITO DA CIDADE, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 29/03/2016 | 550.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA OEV-6940, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, NOÂMBITO DA CIDADE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 29/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000963 | 30/03/2016 | 109.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000964 | 30/03/2016 | 1051.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000965 | 30/03/2016 | 69.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 30/03/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 30/03/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 30/03/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 30/03/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 30/03/2016 | 425.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E PINTURA DE 02(DOIS) ARMÁRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001003 | 30/03/2016 | 154.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001004 | 30/03/2016 | 2922.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001005 | 30/03/2016 | 138.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001006 | 30/03/2016 | 555.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 30/03/2016 | 120.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 30/03/2016 | 120.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 30/03/2016 | 100.00 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 30/03/2016 | 120.00 | 00007821193445 | IRACI RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 30/03/2016 | 304.79 | 00006700220475 | CELMA PEREIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAVAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 30/03/2016 | 4972.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 30/03/2016 | 4464.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 30/03/2016 | 8028.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2001037 | 30/03/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 30/03/2016 | 1700.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO. DURANTE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 30/03/2016 | 7590.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 30/03/2016 | 14895.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 30/03/2016 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000959 | 30/03/2016 | 98.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 30/03/2016 | 4843.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 30/03/2016 | 4897.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 30/03/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 30/03/2016 | 2501.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 30/03/2016 | 0.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 30/03/2016 | 40.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000958 | 30/03/2016 | 190.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 30/03/2016 | 216.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 30/03/2016 | 34.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 30/03/2016 | 296.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 30/03/2016 | 120.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 30/03/2016 | 506.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 30/03/2016 | 248.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 30/03/2016 | 18792.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 30/03/2016 | 23614.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 30/03/2016 | 5725.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2001063 | 30/03/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2001064 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000957 | 30/03/2016 | 152.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 30/03/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 30/03/2016 | 3148.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2001059 | 30/03/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 30/03/2016 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 30/03/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 30/03/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 30/03/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 30/03/2016 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 30/03/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 30/03/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 30/03/2016 | 71.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 30/03/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 30/03/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 30/03/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000996 | 30/03/2016 | 881.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEÍS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000997 | 30/03/2016 | 8284.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEÍS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 30/03/2016 | 403.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E UNO DE PLACA OFG-3270 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000999 | 30/03/2016 | 543.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001000 | 30/03/2016 | 5118.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001001 | 30/03/2016 | 410.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001002 | 30/03/2016 | 4697.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 30/03/2016 | 380.00 | 00089369580468 | IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 30/03/2016 | 150.00 | 00070354186442 | SANDRA FIDELIS ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 30/03/2016 | 210.00 | 00086877534468 | GERALDINO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 30/03/2016 | 220.00 | 00001009342428 | HORTENCIO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 30/03/2016 | 221.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 30/03/2016 | 218.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 30/03/2016 | 425.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 30/03/2016 | 380.00 | 00008891194492 | ELLY CASSIA NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 30/03/2016 | 100.00 | 00003375353456 | MARIA GORETE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 30/03/2016 | 215.00 | 00004380903494 | REGINA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 30/03/2016 | 200.00 | 00009276353488 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 30/03/2016 | 190.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 30/03/2016 | 180.00 | 00071154620700 | VANDERLEI FREIRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (OFTALMOLÓGICO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 30/03/2016 | 7354.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 30/03/2016 | 34038.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 30/03/2016 | 11475.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 30/03/2016 | 36489.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 30/03/2016 | 14617.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 30/03/2016 | 8338.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 30/03/2016 | 5598.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 30/03/2016 | 2901.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 30/03/2016 | 2933.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRAFITICAÇÃO AO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRAFITICAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRAFITICAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 30/03/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 30/03/2016 | 25615.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 30/03/2016 | 69589.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 30/03/2016 | 2722.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 30/03/2016 | 326.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLABORADORES DURANTE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, REALIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 30/03/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CENTRAL DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 30/03/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001012 | 30/03/2016 | 158.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001013 | 30/03/2016 | 844.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 68 E 5085-4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001014 | 30/03/2016 | 3069.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 68 E 5085-4, SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 30/03/2016 | 60423.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 30/03/2016 | 7847.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 30/03/2016 | 22966.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001073 | 30/03/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 30/03/2016 | 6017.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 30/03/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000991 | 30/03/2016 | 207.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2000994 | 30/03/2016 | 3522.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6059 E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 30/03/2016 | 350.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 30/03/2016 | 3430.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 30/03/2016 | 1280.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2000960 | 30/03/2016 | 3946.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 30/03/2016 | 98.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 30/03/2016 | 197.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 30/03/2016 | 374.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 30/03/2016 | 325.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES, PERTENCENTES A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001007 | 30/03/2016 | 1438.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580, OGC-6489 E OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001008 | 30/03/2016 | 7250.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580, OGC-6489 E OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001009 | 30/03/2016 | 790.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001010 | 30/03/2016 | 4141.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001011 | 30/03/2016 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 30/03/2016 | 177281.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 30/03/2016 | 38649.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 30/03/2016 | 12840.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 30/03/2016 | 65584.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 30/03/2016 | 6063.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 30/03/2016 | 20982.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 30/03/2016 | 9752.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 30/03/2016 | 1549.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 30/03/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 30/03/2016 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 30/03/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 30/03/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CIDE Nº 9.549-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001112 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 31/03/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 31/03/2016 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, VEICULADAS NO PORTAL 25 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 31/03/2016 | 275.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 400MM, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA GALERIA DA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001110 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 31/03/2016 | 80.00 | 00004198083452 | ANA FLÁVIA TASCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FORNECEDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001107 | 31/03/2016 | 1580.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001108 | 31/03/2016 | 1630.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001111 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001113 | 31/03/2016 | 1630.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001114 | 31/03/2016 | 1580.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 31/03/2016 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX DE PLACA QFD-6760/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 31/03/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 31/03/2016 | 79.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 31/03/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001109 | 31/03/2016 | 1575.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001105 | 31/03/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 01/04/2016 | 35.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 01/04/2016 | 42.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 01/04/2016 | 21.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 01/04/2016 | 28.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 01/04/2016 | 91.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 91 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 01/04/2016 | 77.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 01/04/2016 | 35.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 01/04/2016 | 70.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 01/04/2016 | 674.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 01/04/2016 | 388.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011316263460 | VANDERLAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, TENDO COMO OBJETIVO UMA PROPOSTA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001135 | 01/04/2016 | 70.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 01/04/2016 | 25.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 01/04/2016 | 231.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 01/04/2016 | 22.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTÂNCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME BETA HCG QUANTITATIVO NA PACIENTE MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 01/04/2016 | 273.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001136 | 01/04/2016 | 316.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 01/04/2016 | 403.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 01/04/2016 | 42.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 01/04/2016 | 42.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 01/04/2016 | 880.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DE MEIOS FIO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 01/04/2016 | 600.00 | 00005010058464 | JOSE JUNIO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 01/04/2016 | 460.00 | 00009457253450 | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 01/04/2016 | 35.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2001126 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 22/02 À 21/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 04/04/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 04/04/2016 | 920.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 04/04/2016 | 900.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR E INTERCURI, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 04/04/2016 | 315.00 | 14204421000149 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 04/04/2016 | 1035.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES BA BANDA "WILEY GOMES", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA DÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 04/04/2016 | 1950.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 04/04/2016 | 40.00 | 00001610118456 | ANA CLAUDIA DA COSTA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 08/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 04/04/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 04/04/2016 | 40.00 | 00004716300471 | LUCIANA PRISCILA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 08/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 04/04/2016 | 40.00 | 00092798594472 | ROSICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 08/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 04/04/2016 | 29.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 04/04/2016 | 31.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 04/04/2016 | 3.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 04/04/2016 | 1960.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001141 | 04/04/2016 | 8184.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 04/04/2016 | 773.80 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 04/04/2016 | 773.80 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 04/04/2016 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMPATÍVEL 85A, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 06/04/2016 | 44.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 06/04/2016 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 06/04/2016 | 44.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 06/04/2016 | 44.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 06/04/2016 | 100.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 06/04/2016 | 44.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 06/04/2016 | 44.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 06/04/2016 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 06/04/2016 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 06/04/2016 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 06/04/2016 | 80.00 | 00004198083452 | ANA FLÁVIA TASCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO COSEMS-PB, SOBRE QUESTIONÁRIO DO TCE-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 06/04/2016 | 44.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 06/04/2016 | 133.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 06/04/2016 | 150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001180 | 06/04/2016 | 918.36 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 06/04/2016 | 480.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETRÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 06/04/2016 | 44.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 06/04/2016 | 89.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 06/04/2016 | 150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 06/04/2016 | 133.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 06/04/2016 | 445.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 06/04/2016 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 07/04/2016 | 900.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 07/04/2016 | 1130.00 | 00003113324475 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 07/04/2016 | 1950.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 07/04/2016 | 870.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 07/04/2016 | 732.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 07/04/2016 | 750.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 07/04/2016 | 270.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 09 E 12/05/2016, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 07/04/2016 | 814.74 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADA DE 09 À 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 07/04/2016 | 1500.00 | 20019012000175 | ALDO JOSÉ RIBEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/04/2016, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 07/04/2016 | 590.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 07/04/2016 | 228.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI (CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO E MÁSCARA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE, REALIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2001187 | 07/04/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2001188 | 07/04/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 07/04/2016 | 239.22 | 00003667597444 | LUZINETE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 07/04/2016 | 231.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 07/04/2016 | 220.00 | 00007407251495 | BRUNO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 07/04/2016 | 124.10 | 00001372348484 | IVANEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ANA VITÓRIA GOMES DA ROCHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 07/04/2016 | 250.64 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 07/04/2016 | 329.82 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 07/04/2016 | 240.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, PARA SUA FILHA MAYSA HELEN DE PONTES FRANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 07/04/2016 | 248.21 | 00096578190406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE THAYNARA MEDEIROS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 07/04/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 07/04/2016 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2001186 | 07/04/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 07/04/2016 | 350.00 | 00005195105421 | FABIANA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2001211 | 08/04/2016 | 380.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001230 | 08/04/2016 | 306.22 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 08/04/2016 | 120.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 08/04/2016 | 120.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001226 | 08/04/2016 | 130.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 08/04/2016 | 233.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 08/04/2016 | 950.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO E MONITORAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 08/04/2016 | 1530.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 08/04/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE N° 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2001209 | 08/04/2016 | 1150.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 08/04/2016 | 3600.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 08/04/2016 | 3.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 08/04/2016 | 8930.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 24/36 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 08/04/2016 | 9133.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 35/48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM ABRIL DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 08/04/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 08/04/2016 | 6657.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 82/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 08/04/2016 | 9603.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE N° 01049/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 08/04/2016 | 8975.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE N° 01050/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001225 | 08/04/2016 | 182.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 08/04/2016 | 3184.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2001233 | 08/04/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 08/04/2016 | 13.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 08/04/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001228 | 08/04/2016 | 225.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 08/04/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 08/04/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2001220 | 08/04/2016 | 930.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 08/04/2016 | 3144.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 08/04/2016 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 08/04/2016 | 470.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 08/04/2016 | 25582.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001224 | 08/04/2016 | 650.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 08/04/2016 | 4500.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM, 01 (UM) GERADOR E 08 (OITO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/04/2016, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 08/04/2016 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM CAMARIM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 08/04/2016 | 3429.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 08/04/2016 | 558.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001244 | 11/04/2016 | 1385.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 11/04/2016 | 740.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGC-6489, OGF-0580, OFA-9019 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001243 | 11/04/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 11/04/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 5085.4 E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 11/04/2016 | 280.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270, SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 E UNO VIVACE DE PLACAS OFZ-6309 E OWZ-6607, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 11/04/2016 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 11/04/2016 | 220.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001250 | 11/04/2016 | 163.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001251 | 11/04/2016 | 327.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 12/04/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 12/04/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 12/04/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 12/04/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 12/04/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001268 | 12/04/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 12/04/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 12/04/2016 | 65.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 12/04/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 12/04/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 12/04/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 12/04/2016 | 1380.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 12/04/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001271 | 12/04/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 12/04/2016 | 900.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 12/04/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE, NO PACIENTE LEONILDO MATIAS TRAJANO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001267 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001270 | 12/04/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 12/04/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001275 | 12/04/2016 | 8601.63 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001276 | 12/04/2016 | 7524.11 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001277 | 12/04/2016 | 4886.48 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001278 | 12/04/2016 | 1517.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001279 | 12/04/2016 | 12940.93 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES EUNID EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 2001284 | 13/04/2016 | 5586.82 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DA 28ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00282012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES EUNID EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 2001285 | 13/04/2016 | 5601.13 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DA 29ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00282012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001296 | 13/04/2016 | 11209.92 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 13/04/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 13/04/2016 | 1369.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS PORTAS DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01682015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 13/04/2016 | 80.00 | 00004198083452 | ANA FLÁVIA TASCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, NO DIA 14/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 13/04/2016 | 825.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CARIÓTIPO DE MEDULA E MIELOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE ISABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 13/04/2016 | 19.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 13/04/2016 | 347.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 13/04/2016 | 116.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 13/04/2016 | 730.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 13/04/2016 | 3068.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/2012 À MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 13/04/2016 | 3124.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/2012 À MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 14/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 14/04/2016 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 15/04/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 15/04/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 15/04/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 15/04/2016 | 18.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 15/04/2016 | 3454.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO/2012 À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 15/04/2016 | 330.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE COLAGEM DE FIBRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 15/04/2016 | 540.00 | 00007203333426 | THIAGO LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PARATI DE PLACA MZA-0609, TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 15/04/2016 | 180.42 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 15/04/2016 | 783.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 15/04/2016 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAGNETICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 2001310 | 15/04/2016 | 2931.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 15/04/2016 | 750.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 18/04/2016 | 270.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 18/04/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CENTRAL DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 18/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 2001311 | 18/04/2016 | 2410.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 18/04/2016 | 112.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE GESTANTES, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E CONVIVÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 18/04/2016 | 220.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 18/04/2016 | 190.00 | 00070177731443 | SILVIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 18/04/2016 | 200.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 18/04/2016 | 130.00 | 00010259582417 | EDINÉA POLIANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 18/04/2016 | 130.00 | 00011411259432 | MARIA RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 18/04/2016 | 150.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 18/04/2016 | 200.00 | 00070327816406 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 18/04/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 19/04/2016 | 19.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 19/04/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 19/04/2016 | 825.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, POR OCASIÃO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001327 | 19/04/2016 | 4204.88 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001328 | 19/04/2016 | 2851.62 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00003165227403 | JOSE CARLOS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01682015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 20/04/2016 | 300.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 20/04/2016 | 349.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 20/04/2016 | 145.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 20/04/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 20/04/2016 | 838.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 20/04/2016 | 480.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES PLÁSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 22/04/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 22/04/2016 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001337 | 22/04/2016 | 7819.97 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001338 | 22/04/2016 | 1331.28 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 25/04/2016 | 4.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001343 | 25/04/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2001510 | 25/04/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001340 | 25/04/2016 | 1921.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 25/04/2016 | 128.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE LONA, MEDINDO 200X80, DESTINADA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 25/04/2016 | 1477.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM LONA, MEDINDO 496X100 E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, MEDINDO 450X260, DESTINADAS AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 25/04/2016 | 200.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA, MEDINDO 250X100, DESTINADA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 25/04/2016 | 710.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA, MEDINDO 250X100 E 310X105, DESTINADAS AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2001344 | 25/04/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 22/03 À 22/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2001345 | 25/04/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/03 À 22/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 25/04/2016 | 640.00 | 00000825609437 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 25/04/2016 | 640.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 25/04/2016 | 640.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001339 | 25/04/2016 | 70.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001364 | 26/04/2016 | 568.25 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001366 | 26/04/2016 | 290.23 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 26/04/2016 | 720.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001354 | 26/04/2016 | 368.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001355 | 26/04/2016 | 247.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001356 | 26/04/2016 | 240.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001357 | 26/04/2016 | 464.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001358 | 26/04/2016 | 210.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 26/04/2016 | 310.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, NQF-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001372 | 26/04/2016 | 2942.02 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 26/04/2016 | 500.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO. DURANTE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 26/04/2016 | 249.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS PRETO 220V WALITA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001368 | 26/04/2016 | 2550.52 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001369 | 26/04/2016 | 160.37 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001370 | 26/04/2016 | 387.77 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 26/04/2016 | 84.10 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCXIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001365 | 26/04/2016 | 109.35 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 26/04/2016 | 54.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001363 | 26/04/2016 | 312.39 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2001375 | 26/04/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001362 | 26/04/2016 | 312.39 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001361 | 26/04/2016 | 112.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE PALESTRAS REALIZADAS COM GRUPOS DE MULHERES, ATENDIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001371 | 26/04/2016 | 773.28 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 26/04/2016 | 202.98 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 26/04/2016 | 245.60 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 26/04/2016 | 206.73 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 26/04/2016 | 425.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 26/04/2016 | 359.00 | 00096578190406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE THAYNARA MEDEIROS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 26/04/2016 | 292.30 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001512 | 26/04/2016 | 223.22 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070677804466 | VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 27/04/2016 | 206.60 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 27/04/2016 | 230.50 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 27/04/2016 | 130.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO LUCAS LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 27/04/2016 | 191.00 | 00049045822415 | ERIVAN SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 27/04/2016 | 370.00 | 00011167400798 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 27/04/2016 | 235.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 27/04/2016 | 104.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 27/04/2016 | 220.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 27/04/2016 | 250.00 | 00007395974425 | MARCELINA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 27/04/2016 | 170.00 | 00070050226452 | TATIANE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001396 | 27/04/2016 | 274.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 27/04/2016 | 656.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 27/04/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 27/04/2016 | 150.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, PATROL, TRATOR SL 75 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6056/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 27/04/2016 | 217.89 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 27/04/2016 | 1451.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001401 | 27/04/2016 | 576.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001403 | 27/04/2016 | 499.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001404 | 27/04/2016 | 3321.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001405 | 27/04/2016 | 1120.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001406 | 27/04/2016 | 1173.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001407 | 27/04/2016 | 180.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001408 | 27/04/2016 | 1061.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 27/04/2016 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA EDMINISTRAÇÃO, VEICULADAS NO PORTAL 25 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001414 | 27/04/2016 | 5633.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 28/04/2016 | 880.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 28/04/2016 | 880.00 | 00009467339455 | LEANDRO FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 28/04/2016 | 880.00 | 00010278372473 | ALBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATI VO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 28/04/2016 | 880.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 28/04/2016 | 880.00 | 00082627436449 | OSEAS ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 28/04/2016 | 880.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 28/04/2016 | 880.00 | 00013338886438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 28/04/2016 | 880.00 | 00070348990456 | ANDRE DA CONCEIÇÃO SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 28/04/2016 | 880.00 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 28/04/2016 | 880.00 | 00007220201478 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 28/04/2016 | 880.00 | 00010872890414 | OTONIEL BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURAS DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 28/04/2016 | 880.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 28/04/2016 | 880.00 | 00009583245496 | JOSE ALEXANDRE SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 28/04/2016 | 880.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 28/04/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS, NO DIA 25/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 28/04/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS, NO DIA 28/04/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 28/04/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 28/04/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2001416 | 28/04/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 29/04/2016 | 117.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 29/04/2016 | 2931.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 29/04/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 29/04/2016 | 1123.69 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 29/04/2016 | 121.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 29/04/2016 | 217.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 29/04/2016 | 34.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 29/04/2016 | 299.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 29/04/2016 | 540.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE DOIS IRMÃOS, CAMPINEIRO, PAU D´ARCO, PASSASSUNGA, PADRA D´AGUA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 29/04/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 29/04/2016 | 513.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 29/04/2016 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX DE PLACA QFD-6760/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 29/04/2016 | 3148.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 29/04/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2001514 | 29/04/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 29/04/2016 | 23805.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 29/04/2016 | 5431.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 29/04/2016 | 15511.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2001518 | 29/04/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2001519 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 29/04/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 29/04/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 29/04/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 29/04/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001466 | 29/04/2016 | 162.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001467 | 29/04/2016 | 1028.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001468 | 29/04/2016 | 2182.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 29/04/2016 | 5032.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 29/04/2016 | 4155.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 29/04/2016 | 8135.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2001492 | 29/04/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001484 | 29/04/2016 | 1107.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 29/04/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 29/04/2016 | 3485.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 29/04/2016 | 4434.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00002494315484 | EUGENIA LUCENA DE A. B. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQH-7811, CONDUZINDO USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DOS PSF´s, EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 29/04/2016 | 150.00 | 00010730312410 | MARIA JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO PARA A SUA FILHA MARIA JOICIELE MEDEIROS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 29/04/2016 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 29/04/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 29/04/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 29/04/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 29/04/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 29/04/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 29/04/2016 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 29/04/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 29/04/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 29/04/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 29/04/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001469 | 29/04/2016 | 355.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 29/04/2016 | 5522.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 29/04/2016 | 478.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001472 | 29/04/2016 | 5113.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001473 | 29/04/2016 | 686.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001474 | 29/04/2016 | 5340.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001475 | 29/04/2016 | 534.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001476 | 29/04/2016 | 3086.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001477 | 29/04/2016 | 57.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 29/04/2016 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 29/04/2016 | 32468.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 29/04/2016 | 36489.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 29/04/2016 | 14661.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 29/04/2016 | 7317.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 29/04/2016 | 10839.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 29/04/2016 | 5553.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 29/04/2016 | 2608.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 29/04/2016 | 68499.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 29/04/2016 | 2722.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 29/04/2016 | 25982.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 29/04/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 29/04/2016 | 14895.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 29/04/2016 | 8770.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 29/04/2016 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 29/04/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 29/04/2016 | 5431.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 29/04/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001485 | 29/04/2016 | 4645.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E MÁQUINAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 29/04/2016 | 1338.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 29/04/2016 | 3137.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001435 | 29/04/2016 | 3155.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001486 | 29/04/2016 | 124.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001487 | 29/04/2016 | 1927.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 68 E 5085-4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001488 | 29/04/2016 | 237.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 29/04/2016 | 24869.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 29/04/2016 | 64126.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 29/04/2016 | 7622.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001528 | 29/04/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 29/04/2016 | 326.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 29/04/2016 | 299.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 29/04/2016 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001478 | 29/04/2016 | 195.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 Á 31/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001479 | 29/04/2016 | 4602.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 28/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001480 | 29/04/2016 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001481 | 29/04/2016 | 49.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001482 | 29/04/2016 | 840.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001483 | 29/04/2016 | 7430.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580, OGC-6489 E OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 29/04/2016 | 6063.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 29/04/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 29/04/2016 | 10192.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 29/04/2016 | 1549.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 29/04/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 29/04/2016 | 40138.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 29/04/2016 | 65932.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 29/04/2016 | 20992.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 29/04/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 29/04/2016 | 177298.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 29/04/2016 | 13534.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001548 | 02/05/2016 | 248.72 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001550 | 02/05/2016 | 340.15 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001553 | 02/05/2016 | 422.92 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 02/05/2016 | 96.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 02/05/2016 | 102.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001556 | 02/05/2016 | 369.02 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 02/05/2016 | 99.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 02/05/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 02/05/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CENTRAL DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 02/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 02/05/2016 | 2799.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DAS RUAS JOSÉ CRUZ, CORDEIRO DE MELO E PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 02/05/2016 | 666.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001560 | 02/05/2016 | 168.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS PALESTRAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DO NASF NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 02/05/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 03/05/2016 | 140.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 03/05/2016 | 3.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 03/05/2016 | 350.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NO "PORTAL ALAGOINHAEMFOCO.BLOGSPOT.COM". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 03/05/2016 | 565.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 03/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 03/05/2016 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 03/05/2016 | 3900.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 03/05/2016 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 04/05/2016 | 689.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001579 | 04/05/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001580 | 04/05/2016 | 577.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO RECURSO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 04/05/2016 | 535.80 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001573 | 04/05/2016 | 223.72 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2001583 | 04/05/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2001584 | 04/05/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 04/05/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2001585 | 04/05/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001586 | 04/05/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 04/05/2016 | 7.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 04/05/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 04/05/2016 | 530.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 04/05/2016 | 115.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 04/05/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 05/05/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 05/05/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 05/05/2016 | 320.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 05/05/2016 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 05/05/2016 | 250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE SENSIBILIDADE DO AUTISMO NA INCLUSÃO ESCOLAR PARA PROFESSOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 22/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 05/05/2016 | 264.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 05/05/2016 | 300.00 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SUA FILHA MARIA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS, NA QUAL IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO CONCURSO MISS CONTINENTE PARAIBA PRÉ TEEN 2016, QUE SERÁ REALIZADO NO VICTORY BUSINES FLAT NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 06/05/2016 | 190.45 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 06/05/2016 | 225.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO LUCAS LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 06/05/2016 | 220.00 | 00004957588414 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 06/05/2016 | 210.10 | 00001009342428 | HORTENCIO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 06/05/2016 | 350.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 06/05/2016 | 180.00 | 00023439238415 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 06/05/2016 | 190.50 | 00004320604482 | SEVERINA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001606 | 06/05/2016 | 5648.30 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001607 | 06/05/2016 | 640.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 06/05/2016 | 200.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 06/05/2016 | 900.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001598 | 06/05/2016 | 7920.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 06/05/2016 | 11.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 09/05/2016 | 16.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 09/05/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 09/05/2016 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 09/05/2016 | 33.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 09/05/2016 | 160.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 09/05/2016 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO NA PACIENTE NARCISA FERNANDES DE PONTES, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 09/05/2016 | 69.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 09/05/2016 | 14900.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 10/05/2016 | 820.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 10/05/2016 | 498.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 10/05/2016 | 3808.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 10/05/2016 | 828.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 10/05/2016 | 1250.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 10/05/2016 | 1250.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 10/05/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2001680 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 10/05/2016 | 8557.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 10/05/2016 | 6333.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 10/05/2016 | 407.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATOR AGRALE 85, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 10/05/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 10/05/2016 | 25340.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001692 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 10/05/2016 | 839.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 10/05/2016 | 239.22 | 00003667597444 | LUZINETE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 10/05/2016 | 150.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 10/05/2016 | 247.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 10/05/2016 | 295.00 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 10/05/2016 | 174.00 | 00006644068405 | JOSILENE DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE LUYS DAVY HONORATO JERÔNIMO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 10/05/2016 | 400.00 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 10/05/2016 | 150.00 | 00075260999487 | HELENA INÁCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 10/05/2016 | 65.00 | 00001742618456 | ELIAS ANDRADE DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 10/05/2016 | 120.00 | 00000497608740 | ANTONIO BENTO SALVADOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 10/05/2016 | 180.00 | 00082628742420 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 10/05/2016 | 150.00 | 00005032901490 | MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, EM SUA FILHA MENOR DE IDADE MÁRCIA LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 10/05/2016 | 96.00 | 00002141371473 | LUIS COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 10/05/2016 | 213.50 | 00008034679402 | ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 10/05/2016 | 166.28 | 00007442354483 | KENYA MARCEILLE MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE PAULA KARYNNY MENDES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 10/05/2016 | 184.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 10/05/2016 | 220.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 10/05/2016 | 90.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 10/05/2016 | 230.00 | 00003062621427 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA ADRIELY SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 10/05/2016 | 3231.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2001670 | 10/05/2016 | 900.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 10/05/2016 | 147.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 10/05/2016 | 350.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETRONEUROGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 10/05/2016 | 160.00 | 00011754396496 | GERCIARA FRANÇA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 10/05/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 10/05/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 10/05/2016 | 170.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001689 | 10/05/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 10/05/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 10/05/2016 | 6081.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 10/05/2016 | 2006.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 10/05/2016 | 6425.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 10/05/2016 | 600.00 | 00003573465480 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS, PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE EDUARDO BARRETO ISIDÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 10/05/2016 | 784.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS, DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 10/05/2016 | 300.00 | 00073858790478 | ERMANO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 10/05/2016 | 120.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 10/05/2016 | 270.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 10/05/2016 | 120.00 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 10/05/2016 | 120.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 10/05/2016 | 120.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 10/05/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 10/05/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 10/05/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 10/05/2016 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 10/05/2016 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 10/05/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 10/05/2016 | 1271.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DO FEIJÃO, COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 10/05/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 10/05/2016 | 3.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 10/05/2016 | 6448.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 10/05/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 10/05/2016 | 3117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 10/05/2016 | 9890.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 10/05/2016 | 6467.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 10/05/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE N° 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 10/05/2016 | 9058.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE N° 01050/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 10/05/2016 | 9692.43 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE N° 01049/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 10/05/2016 | 9009.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 25/36 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE N° 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 10/05/2016 | 9205.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 36/48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE N° 00869/2013, FIRMADO EM ABRIL DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 10/05/2016 | 6699.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 83/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2001678 | 10/05/2016 | 1230.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 10/05/2016 | 2436.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 10/05/2016 | 20413.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 10/05/2016 | 279.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA, E NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 10/05/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2001679 | 10/05/2016 | 869.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001693 | 10/05/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 11/05/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 11/05/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001709 | 11/05/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001710 | 11/05/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001711 | 11/05/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001707 | 11/05/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001708 | 11/05/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 12/05/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 12/05/2016 | 240.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, PARA SUA FILHA MAYSA HELEN DE PONTES FRANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 12/05/2016 | 100.00 | 00013703924438 | JOSEFA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM UM OTORRINOLARINGOLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 12/05/2016 | 970.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPZ-1700, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001724 | 12/05/2016 | 363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001725 | 12/05/2016 | 1097.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001726 | 12/05/2016 | 317.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001727 | 12/05/2016 | 1381.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 12/05/2016 | 200.78 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 12/05/2016 | 120.00 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 12/05/2016 | 320.00 | 00004420338423 | LUCINEIDE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 12/05/2016 | 120.00 | 00004489564465 | MARIA EVARISTO FÉLIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 12/05/2016 | 198.49 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 12/05/2016 | 75.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO DESCARREGAMENTO DA CARGA DE FEIJÃO, DISTRIBUÍDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 12/05/2016 | 75.00 | 00012050336454 | VANDEILSON DE MELO CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DISTRIBUÍDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 12/05/2016 | 75.00 | 00008518977460 | LUIS ANTONIO ESTEVAN TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DISTRIBUÍDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 12/05/2016 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 13/05/2016 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 13/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 13/05/2016 | 2880.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA OXO-3605, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001741 | 13/05/2016 | 1575.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 13/05/2016 | 320.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA E DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 05 E 06/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001750 | 13/05/2016 | 640.46 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2001735 | 13/05/2016 | 1364.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2001736 | 13/05/2016 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 13/05/2016 | 650.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 13/05/2016 | 680.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DEPLACA MOE-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 13/05/2016 | 1595.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001746 | 13/05/2016 | 1580.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001747 | 13/05/2016 | 1630.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001748 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001749 | 13/05/2016 | 1630.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001738 | 13/05/2016 | 330.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE RELÉS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001742 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001743 | 13/05/2016 | 1030.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 13/05/2016 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DO AZULÃO FUTEBOL CLUBE, ONDE DISPUTARAM UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, NO DIA 24/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 13/05/2016 | 855.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001754 | 16/05/2016 | 1580.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 16/05/2016 | 80.00 | 00004198083452 | ANA FLÁVIA TASCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ALAGOINHA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS, NO DIA 17/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 16/05/2016 | 29.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 16/05/2016 | 971.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 17/05/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 17/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 17/05/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 17/05/2016 | 7223.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 17/05/2016 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 17/05/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 17/05/2016 | 260.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 17/05/2016 | 150.00 | 00060080310400 | JOSÉ DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BPD-0682, PARA A CIDADE DE ALAGOINHA, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 17/05/2016 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 17/05/2016 | 160.00 | 00047257253404 | MARIA NATIVIDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE CÍCERA ALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 17/05/2016 | 175.00 | 00000126999422 | ANA ARAÚJO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 17/05/2016 | 425.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 17/05/2016 | 155.00 | 00003374859410 | HOSANA MENDES ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEOMAR M. ISIDÓRIO E LINDOMAR M. ISIDÓRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 17/05/2016 | 350.00 | 00001562161407 | ANA CAROLINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 17/05/2016 | 251.00 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 17/05/2016 | 245.97 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 17/05/2016 | 209.67 | 00005802007443 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 17/05/2016 | 235.00 | 00008891194492 | ELLY CASSIA NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 17/05/2016 | 250.00 | 00022567901850 | ALCIONE SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ALICE SOFIA SILVESTRE DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 17/05/2016 | 220.00 | 00004957588414 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 17/05/2016 | 300.00 | 00006641597458 | MARIA JOSE BELO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (RESSONÂNCIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 17/05/2016 | 202.98 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 17/05/2016 | 247.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 17/05/2016 | 232.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 17/05/2016 | 130.00 | 00011411259432 | MARIA RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 17/05/2016 | 242.00 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 17/05/2016 | 250.64 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 17/05/2016 | 1220.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA, ADESIVOS E FOLDERS, DESTINADOS A CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA DO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 17/05/2016 | 347.96 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2001790 | 17/05/2016 | 1335.00 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 À 13/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001791 | 17/05/2016 | 762.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001792 | 17/05/2016 | 1677.50 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2001793 | 17/05/2016 | 1941.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 À 13/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2001794 | 17/05/2016 | 1941.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 À 13/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 17/05/2016 | 520.00 | 00092771386453 | JOSÉ ANTONIO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 17/05/2016 | 720.00 | 00070342691490 | GILVANDI DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 17/05/2016 | 720.00 | 00073860948415 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 17/05/2016 | 720.00 | 00007347834422 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 18/05/2016 | 409.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇASE ADOLESCENTES, REALIZADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 18/05/2016 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 18/05/2016 | 80.00 | 00004198083452 | ANA FLÁVIA TASCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE BANCO DE PREÇO EM SAÚDE, REALIZADA NO DIA 19/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 18/05/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 19/05/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 19/05/2016 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (JOELHO ESQUERDO) NO PACIENTE ANTONIO BERNADO DE SOUSA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2001797 | 19/05/2016 | 1560.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 À 13/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2001798 | 19/05/2016 | 1018.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 À 13/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 19/05/2016 | 500.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD-1703, COM A COMISSÃO TÉCNICA DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/05/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA CONTRA A EQUIPE DO BAIRRO DO GEISEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2001816 | 20/05/2016 | 431.80 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2015, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 À 13/05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2001819 | 20/05/2016 | 1253.75 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2015, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 À 13/05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 20/05/2016 | 8870.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 20/05/2016 | 4573.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 20/05/2016 | 1759.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 20/05/2016 | 99.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 20/05/2016 | 150.00 | 00005010058464 | JOSE JUNIO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NO ROÇO DE MATO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 20/05/2016 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 20/05/2016 | 350.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DO EVENTO CULTURAL COM O GRUPO JACOCA, REALIZADO NO DIA 15/05/2016 NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 20/05/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CASA DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 20/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 20/05/2016 | 1280.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 20/05/2016 | 156.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 20/05/2016 | 6583.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 20/05/2016 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 20/05/2016 | 6081.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 20/05/2016 | 147.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 20/05/2016 | 157.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 20/05/2016 | 177.64 | 00007987731463 | MARIA GORETTI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 20/05/2016 | 325.00 | 00003375353456 | MARIA GORETE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 20/05/2016 | 150.00 | 00073861855453 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU ESPOSO SEVERINO RAMOS MACIEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 20/05/2016 | 250.00 | 00005541912458 | FERNANDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME CLÍNICO PARA SEU FILHO RUAN RICK DOS SANTOS FELIPE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 20/05/2016 | 50.00 | 00007948552456 | MARIA DO SOCORRO BATISTA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 20/05/2016 | 180.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 20/05/2016 | 1330.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 20/05/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 20/05/2016 | 210.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 20/05/2016 | 1000.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A SEMANA DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 20/05/2016 | 66.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 20/05/2016 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 20/05/2016 | 672.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 20/05/2016 | 20910.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 20/05/2016 | 2436.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 20/05/2016 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 20/05/2016 | 344.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 23/05/2016 | 16.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 23/05/2016 | 3352.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 23/05/2016 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA, E NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 23/05/2016 | 105.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 23/05/2016 | 3021.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 23/05/2016 | 380.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI-4923, OFD-8129, NQH-0560 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 23/05/2016 | 22179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 23/05/2016 | 3648.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 23/05/2016 | 916.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001841 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/04 À 22/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001842 | 23/05/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 22/04 À 22/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 23/05/2016 | 40.00 | 00075920123400 | MARIA JOSÉ CAVALCANTE MAURÍCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO "UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA (REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 06/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 23/05/2016 | 80.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO "UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA (REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 06/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 24/05/2016 | 250.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 24/05/2016 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 24/05/2016 | 300.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 24/05/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 24/05/2016 | 783.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 24/05/2016 | 75.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 24/05/2016 | 530.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXAS DOS LANÇAMENTOS DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 24/05/2016 | 200.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R 410A ECOLÓGICO, REALIZADO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2001853 | 24/05/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 24/05/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFOCIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 24/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFOCIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 24/05/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 24/05/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001862 | 25/05/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 25/05/2016 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2001915 | 25/05/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 25/05/2016 | 3750.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO AMPLIADA, OBJETIVANDO TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO DA DENGUE, CHICUNGUNHA E ZIKA VÍRUS, REALIZADA COM AS FAMÍLIAS DO CRAS, CREAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 25/05/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 27/05/2016 | 62.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 27/05/2016 | 126.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2001870 | 27/05/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001871 | 30/05/2016 | 1949.62 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 30/05/2016 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 30/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 30/05/2016 | 2680.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 30/05/2016 | 19.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001908 | 30/05/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001910 | 30/05/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001887 | 30/05/2016 | 4167.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ MECÂNICA E TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001897 | 30/05/2016 | 1103.18 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 30/05/2016 | 160.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 30/05/2016 | 4434.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 30/05/2016 | 3485.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 30/05/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 30/05/2016 | 513.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 30/05/2016 | 122.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 30/05/2016 | 301.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 30/05/2016 | 34.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 30/05/2016 | 219.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 30/05/2016 | 14968.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 30/05/2016 | 25317.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 30/05/2016 | 6018.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2001977 | 30/05/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2001978 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001896 | 30/05/2016 | 1944.69 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 30/05/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 30/05/2016 | 3881.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2001973 | 30/05/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001872 | 30/05/2016 | 1622.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001873 | 30/05/2016 | 298.97 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001877 | 30/05/2016 | 1056.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001878 | 30/05/2016 | 1437.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001888 | 30/05/2016 | 151.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001894 | 30/05/2016 | 2679.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001895 | 30/05/2016 | 2231.73 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001911 | 30/05/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 30/05/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 30/05/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 30/05/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 30/05/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2001942 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 30/05/2016 | 5032.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 30/05/2016 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 30/05/2016 | 7868.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 30/05/2016 | 9503.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 30/05/2016 | 17020.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 30/05/2016 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001875 | 30/05/2016 | 986.72 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001876 | 30/05/2016 | 1486.59 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001879 | 30/05/2016 | 5494.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001880 | 30/05/2016 | 5412.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001881 | 30/05/2016 | 67.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001882 | 30/05/2016 | 3922.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001883 | 30/05/2016 | 5835.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001884 | 30/05/2016 | 66.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001893 | 30/05/2016 | 1688.18 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001898 | 30/05/2016 | 591.16 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 30/05/2016 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMPATÍVEL SAMSUNG 101, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 30/05/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001909 | 30/05/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 30/05/2016 | 260.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270, SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 E UNO VIVACE DE PLACA OWZ-6607, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 30/05/2016 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 30/05/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 30/05/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 30/05/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 30/05/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 30/05/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 30/05/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 30/05/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 30/05/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 30/05/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 30/05/2016 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 30/05/2016 | 4596.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 30/05/2016 | 33385.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 30/05/2016 | 9994.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 30/05/2016 | 36441.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 30/05/2016 | 15904.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 30/05/2016 | 7366.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 30/05/2016 | 5598.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 30/05/2016 | 2608.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 30/05/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 30/05/2016 | 67872.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 30/05/2016 | 2722.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 30/05/2016 | 26569.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 30/05/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 30/05/2016 | 175.00 | 14204421000149 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL JACOCA, NO DIA 15/05/2016, NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 30/05/2016 | 5431.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 30/05/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 30/05/2016 | 3870.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 30/05/2016 | 1280.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2001874 | 30/05/2016 | 925.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001885 | 30/05/2016 | 82.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001886 | 30/05/2016 | 150.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR 5085-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001889 | 30/05/2016 | 2907.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 68 E 5085-4, VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 30/05/2016 | 250.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 30/05/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 5085.4 E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 30/05/2016 | 63059.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 30/05/2016 | 7447.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 30/05/2016 | 24726.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001987 | 30/05/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001890 | 30/05/2016 | 9239.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001891 | 30/05/2016 | 3310.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001892 | 30/05/2016 | 99.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2001907 | 30/05/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 30/05/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNH-6071 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 30/05/2016 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQF-0535, OGC-6489, OFG-9896, OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 30/05/2016 | 98.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 30/05/2016 | 197.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 30/05/2016 | 374.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 30/05/2016 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 30/05/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 30/05/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 30/05/2016 | 175079.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 30/05/2016 | 40428.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 30/05/2016 | 12077.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 30/05/2016 | 70796.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 30/05/2016 | 20515.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 30/05/2016 | 6356.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 30/05/2016 | 12060.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001965 | 30/05/2016 | 1549.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 30/05/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 31/05/2016 | 300.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGF-9896 E NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 31/05/2016 | 500.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 31/05/2016 | 150.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM DA ACELERAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 31/05/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE OLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 31/05/2016 | 194.18 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHUPETAS, MAMADEIRAS E TESOURINHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 31/05/2016 | 360.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002020 | 31/05/2016 | 250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002022 | 31/05/2016 | 405.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 31/05/2016 | 4970.00 | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO GEÓLOGO EM TRÊS LOCAÇÕES GEORREFERENCIADAS DE POÇOS TUBULARES, SEGUIDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADA SISTEMA PROPOSTO (ABSTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO), EM ÁREA DE LITOLOGIA DE ROCHAS CRISTALINAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PDDE-ÁGUA A SEREM IMPLANTADOS NAS ESCOLAS WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, JOÃO XXIII E ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 31/05/2016 | 100.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002021 | 31/05/2016 | 208.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002023 | 31/05/2016 | 1250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 31/05/2016 | 200.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL "JACOTA", REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NO DIA 15/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 31/05/2016 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA EDMINISTRAÇÃO, VEICULADAS NO PORTAL 25 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 31/05/2016 | 370.00 | 00025307813899 | ANTONIO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA HLH-7166, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 31/05/2016 | 630.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 31/05/2016 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 31/05/2016 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 31/05/2016 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX DE PLACA QFD-6760/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 31/05/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 31/05/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 31/05/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 31/05/2016 | 250.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL, TRATOR SL 75 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6056/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 01/06/2016 | 27.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002037 | 01/06/2016 | 429.16 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCOA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002038 | 01/06/2016 | 1299.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002034 | 01/06/2016 | 1228.15 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 01/06/2016 | 8288.58 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE Nº PAC 018592011 DE 005/2012, CUJO OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO "B", PADRÃO FNDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 01/06/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 01/06/2016 | 2150.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 01/06/2016 | 2150.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 02/06/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 02/06/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DE VELOCIDADE DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002039 | 02/06/2016 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 02/06/2016 | 103.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 02/06/2016 | 525.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 02/06/2016 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 02/06/2016 | 400.00 | 00004289789404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA MOV-1056, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 03/06/2016 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 03/06/2016 | 3.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 03/06/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA E DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO DIA 02/06/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 03/06/2016 | 247.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 03/06/2016 | 247.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 03/06/2016 | 247.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 03/06/2016 | 124.94 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 03/06/2016 | 200.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002051 | 03/06/2016 | 1335.00 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05 À 03/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002053 | 03/06/2016 | 1018.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05 À 03/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002057 | 03/06/2016 | 1560.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05 À 03/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002058 | 03/06/2016 | 1253.75 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05 À 03/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002059 | 03/06/2016 | 1930.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05 À 03/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002060 | 03/06/2016 | 1930.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05 À 03/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002063 | 06/06/2016 | 808.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 06/06/2016 | 850.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 06/06/2016 | 750.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 06/06/2016 | 150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 06/06/2016 | 150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002066 | 06/06/2016 | 1160.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00034971513434 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PALMEIRA IMPERIAL, DESTINADO A PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 06/06/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 06/06/2016 | 350.00 | 00008016757405 | GERSON LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 06/06/2016 | 300.00 | 00004177105422 | JOSEFA LÚCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 06/06/2016 | 300.00 | 00075246724468 | SEVERINA VERÔNICA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 06/06/2016 | 350.00 | 00007997141430 | MARIA CINTIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 06/06/2016 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 06/06/2016 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 06/06/2016 | 100.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 06/06/2016 | 100.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 06/06/2016 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 06/06/2016 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 06/06/2016 | 100.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 06/06/2016 | 666.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 06/06/2016 | 13.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 07/06/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 07/06/2016 | 540.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, REFERENTE A CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 07/06/2016 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002099 | 07/06/2016 | 1360.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 07/06/2016 | 410.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA NQC-7518, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002105 | 07/06/2016 | 890.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 07/06/2016 | 300.00 | 00043781098400 | MARCELINO JOSÉ DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 07/06/2016 | 300.00 | 00006653047490 | MARIA LUCIENE XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 07/06/2016 | 270.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002098 | 07/06/2016 | 448.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002103 | 07/06/2016 | 220.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 07/06/2016 | 580.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 07/06/2016 | 560.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002100 | 07/06/2016 | 280.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 07/06/2016 | 880.00 | 00011325198455 | RUBENS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE CASTANHA VELHA E SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 07/06/2016 | 390.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 07/06/2016 | 342.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 07/06/2016 | 255.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 85, CARROÇÕES DO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E DE CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 07/06/2016 | 370.00 | 00007220201478 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 07/06/2016 | 160.00 | 00005754058489 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE VIDROS DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 07/06/2016 | 540.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 07/06/2016 | 64.74 | 09193681000126 | IMEQ-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 07/06/2016 | 64.74 | 09193681000126 | IMEQ-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002097 | 07/06/2016 | 148.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002101 | 07/06/2016 | 346.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002102 | 07/06/2016 | 340.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002104 | 07/06/2016 | 134.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002112 | 08/06/2016 | 431.80 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05 À 03/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 08/06/2016 | 1440.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 08/06/2016 | 550.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE RECUPERAÇÃO DA GRADE DE ARADO DO TRATOR 5085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002109 | 08/06/2016 | 2389.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 08/06/2016 | 160.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA COMPRAR ARTIGOS JUNINOS, NO DIA 08/06/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002115 | 08/06/2016 | 8184.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 08/06/2016 | 300.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002114 | 08/06/2016 | 600.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 08/06/2016 | 14.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 09/06/2016 | 15.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 09/06/2016 | 256.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002123 | 09/06/2016 | 251.71 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002125 | 09/06/2016 | 272.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002122 | 09/06/2016 | 210.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 09/06/2016 | 120.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 09/06/2016 | 245.97 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002130 | 09/06/2016 | 401.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 09/06/2016 | 240.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A 1ª GINGA, A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, PRATICANTES DO ESPORTE NA MODALIDADE " CAPOEIRA", COM O OBJETIVO DE INCLUSÃO DA CAPOEIRA E TODAS AS SUAS FORMAS DE EXPRESSÃO COMO: SAMBA DE RODA, MACULELÊ, PERCUSSÃO, PUXADA DE REDE E MOVIMENTOS ACROBÁTICOS, NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002124 | 09/06/2016 | 539.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002118 | 09/06/2016 | 249.07 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002119 | 09/06/2016 | 146.58 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002120 | 09/06/2016 | 206.74 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002121 | 09/06/2016 | 305.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002126 | 09/06/2016 | 411.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 10/06/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002165 | 10/06/2016 | 650.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002166 | 10/06/2016 | 768.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002167 | 10/06/2016 | 282.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002168 | 10/06/2016 | 3201.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002169 | 10/06/2016 | 633.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 10/06/2016 | 560.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES EM AÇO PREMIUM, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002175 | 10/06/2016 | 105.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002189 | 10/06/2016 | 186.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002184 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 10/06/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CASA DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 10/06/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002152 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002154 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002170 | 10/06/2016 | 2723.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002171 | 10/06/2016 | 2129.72 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002172 | 10/06/2016 | 3875.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002173 | 10/06/2016 | 6169.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002182 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002138 | 10/06/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 10/06/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 10/06/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 10/06/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2002146 | 10/06/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2002147 | 10/06/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002155 | 10/06/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 10/06/2016 | 620.00 | 05593778000256 | LUCIA DE FATIMA CAETANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SENHORA EDENILCE LAURENTINO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 10/06/2016 | 361.00 | 00069190810406 | NELSON MAIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLÍNICOS, CONSULTA MÉDICA E MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002163 | 10/06/2016 | 1023.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002164 | 10/06/2016 | 4774.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 10/06/2016 | 800.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPZ-1700, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 10/06/2016 | 810.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 10/06/2016 | 2165.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002179 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002180 | 10/06/2016 | 1630.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002183 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002185 | 10/06/2016 | 1630.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002186 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 10/06/2016 | 425.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 10/06/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002145 | 10/06/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 10/06/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 10/06/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2002187 | 10/06/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 10/06/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 10/06/2016 | 1322.20 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS JUNINAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 10/06/2016 | 1168.15 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS JUNINAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 10/06/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002153 | 10/06/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 10/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 10/06/2016 | 3082.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 10/06/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 10/06/2016 | 3.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 10/06/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE N° 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002181 | 10/06/2016 | 1575.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 13/06/2016 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 13/06/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002199 | 13/06/2016 | 3955.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 13/06/2016 | 300.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND CARVALHO FRANÇA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002194 | 13/06/2016 | 810.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002195 | 13/06/2016 | 708.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002196 | 13/06/2016 | 1425.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002197 | 13/06/2016 | 675.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002200 | 13/06/2016 | 558.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROJETO "ATLETA NA ESCOLA", DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 14/06/2016 | 1605.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 14/06/2016 | 1650.00 | 00060080310400 | JOSÉ DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BDP-0682, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 14/06/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 14/06/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 14/06/2016 | 820.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 14/06/2016 | 780.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 14/06/2016 | 1269.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS JUNINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM ATIVIDADES COLETIVAS NO MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 14/06/2016 | 1099.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS JUNINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM ATIVIDADES COLETIVAS NO MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 14/06/2016 | 193.35 | 00009373016474 | MARINILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 14/06/2016 | 146.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 14/06/2016 | 158.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 14/06/2016 | 760.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 14/06/2016 | 840.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 15/06/2016 | 340.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923 E UNO VIVACE DE PLACA OWZ-6607, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 15/06/2016 | 124.00 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ENDOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 15/06/2016 | 400.00 | 00075247119487 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 15/06/2016 | 48.00 | 00008182802474 | DANIELA DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 15/06/2016 | 297.73 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 15/06/2016 | 70.81 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 15/06/2016 | 110.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS DANIEL FELIX DE LIMA FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 15/06/2016 | 113.02 | 00070677804466 | VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 15/06/2016 | 130.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO LUCAS LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 15/06/2016 | 174.03 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 15/06/2016 | 185.00 | 00004320604482 | SEVERINA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 15/06/2016 | 300.00 | 00004900083488 | MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 15/06/2016 | 250.00 | 00008891194492 | ELLY CASSIA NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 15/06/2016 | 250.00 | 00034312722404 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA PRIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 15/06/2016 | 270.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O AUXÍLIO ALUGUEL E UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 15/06/2016 | 50.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 15/06/2016 | 120.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 15/06/2016 | 392.00 | 00007111588436 | ALEX SANDRO DOS SANTOS SANTIAGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 15/06/2016 | 300.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 15/06/2016 | 162.23 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 15/06/2016 | 300.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 15/06/2016 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COMPRAR TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA O SCFV, NO DIA 15/06/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 15/06/2016 | 500.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 15/06/2016 | 300.00 | 00008182800420 | CRISTIANO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 15/06/2016 | 300.00 | 00007935516413 | JOSEFA FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 15/06/2016 | 300.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 15/06/2016 | 180.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 15/06/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 15/06/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 15/06/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 5085.4 E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 15/06/2016 | 810.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, OGF-3710, OGF-0580 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 16/06/2016 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DA JUNTA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 16/06/2016 | 979.99 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RAPAROS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 16/06/2016 | 240.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE VACINA (PSF III), E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 16/06/2016 | 176.00 | 00012611273405 | LIDIANA DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 17/06/2016 | 632.00 | 00002494315484 | EUGENIA LUCENA DE A. B. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQH-7811, CONDUZINDO USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DOS PSF´s, EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 2002257 | 17/06/2016 | 598.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 17/06/2016 | 33.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 17/06/2016 | 1600.00 | 00006936079474 | PAULO GILVAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E RETELHAMENTO DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002259 | 17/06/2016 | 211.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01682015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002260 | 17/06/2016 | 322.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01682015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002258 | 17/06/2016 | 1250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO PISO DO PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 17/06/2016 | 421.92 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO CENTRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 20/06/2016 | 356.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 13.695-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 20/06/2016 | 4757.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 20/06/2016 | 1.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR e ICMS/DESON EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 20/06/2016 | 62.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 20/06/2016 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 20/06/2016 | 570.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 20/06/2016 | 1360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 21/06/2016 | 600.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-2798, CONDUZINDO AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 21/06/2016 | 600.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-2798, CONDUZINDO AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 21/06/2016 | 594.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 21/06/2016 | 2211.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 21/06/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 21/06/2016 | 175.00 | 00070066587484 | GIVANILDA SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 21/06/2016 | 890.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 21/06/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 21/06/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 21/06/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 21/06/2016 | 400.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA ORB-3012 E PALIO DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 21/06/2016 | 3154.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 21/06/2016 | 2087.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 21/06/2016 | 2160.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 21/06/2016 | 6521.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 21/06/2016 | 4130.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 21/06/2016 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 21/06/2016 | 540.00 | 00004191794450 | CRISTIANO FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MOW-5279, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 21/06/2016 | 240.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, PARA SUA FILHA MAYSA HELEN DE PONTES FRANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 21/06/2016 | 150.00 | 00011885897413 | THAIS LIMA MAIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 21/06/2016 | 860.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF´s) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 21/06/2016 | 248.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 21/06/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 21/06/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 21/06/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 21/06/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 21/06/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 21/06/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 21/06/2016 | 600.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNOS VIVACE DE PLACAS OFZ-6309, OWZ-8607 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002320 | 21/06/2016 | 337.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002321 | 21/06/2016 | 1659.20 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002322 | 21/06/2016 | 2400.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002323 | 21/06/2016 | 346.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 21/06/2016 | 4877.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 21/06/2016 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 21/06/2016 | 18019.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 21/06/2016 | 7066.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 21/06/2016 | 3870.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 21/06/2016 | 1278.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 21/06/2016 | 12590.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 21/06/2016 | 30016.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 21/06/2016 | 1232.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 21/06/2016 | 491.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 21/06/2016 | 521.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 21/06/2016 | 554.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 21/06/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 21/06/2016 | 13.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 21/06/2016 | 2386.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO DE Nº 00003546520148150511 DO EXEQUENTE MARCELO GOMES GONÇALO, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 21/06/2016 | 238.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO DE Nº 00003546520148150511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 21/06/2016 | 489.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 21/06/2016 | 530.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXAS DOS LANÇAMENTOS DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 21/06/2016 | 9587.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 21/06/2016 | 2662.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 21/06/2016 | 7355.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 21/06/2016 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 21/06/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 21/06/2016 | 347.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 21/06/2016 | 1540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 21/06/2016 | 370.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO A 1ªPARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 21/06/2016 | 193.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13ºSALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 21/06/2016 | 98.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002309 | 21/06/2016 | 756.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 22/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002310 | 21/06/2016 | 876.15 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2015, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 22/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002311 | 21/06/2016 | 969.00 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 22/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002312 | 21/06/2016 | 975.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 22/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002313 | 21/06/2016 | 1369.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 22/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002314 | 21/06/2016 | 1369.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 22/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002316 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/05 À 22/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002317 | 21/06/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 22/05 À 22/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 21/06/2016 | 29016.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 21/06/2016 | 81513.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 21/06/2016 | 18217.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 21/06/2016 | 5726.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 21/06/2016 | 2640.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 21/06/2016 | 10890.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 21/06/2016 | 440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 21/06/2016 | 594.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 21/06/2016 | 4048.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 21/06/2016 | 930.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 21/06/2016 | 169.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 21/06/2016 | 580.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDOREES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 21/06/2016 | 11407.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 21/06/2016 | 25988.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 21/06/2016 | 3257.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 21/06/2016 | 1964.99 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00076076075449 | MARINALDO VELOSO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRLA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 21/06/2016 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 21/06/2016 | 2695.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 21/06/2016 | 960.00 | 00000825609437 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 21/06/2016 | 920.00 | 00073860948415 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 21/06/2016 | 530.00 | 00008016749488 | JOSIVAL TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E FAXINA DO PAVILHÃO CENTRAL MONTADO EM PRAÇA PÚBLICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 21/06/2016 | 539.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 21/06/2016 | 1540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2002365 | 22/06/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 22/06/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002367 | 22/06/2016 | 274.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 23/06/2016 | 1000.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AO GRUPO DE PRODUÇÃO DE ARTESANATO, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 23/06/2016 | 15.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 24/06/2016 | 37.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2002373 | 27/06/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 27/06/2016 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 28/06/2016 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 28/06/2016 | 366.50 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA ATENDIMENTO DO GRUPO E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE O PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 28/06/2016 | 200.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO JOGO DO CILINDRO DA GRADE TATU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 28/06/2016 | 450.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PINTURA DOS PRÉDIOS DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 28/06/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002375 | 28/06/2016 | 122.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 28/06/2016 | 500.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 28/06/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002376 | 28/06/2016 | 7048.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002377 | 28/06/2016 | 85.74 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002378 | 28/06/2016 | 807.16 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002379 | 28/06/2016 | 364.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 28/06/2016 | 440.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, TRATOR AGRALE 5085.4 E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 29/06/2016 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA EDMINISTRAÇÃO, VEICULADAS NO PORTAL 25 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002391 | 29/06/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002392 | 29/06/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002393 | 29/06/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 29/06/2016 | 19.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002389 | 29/06/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002390 | 29/06/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2002394 | 30/06/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 30/06/2016 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 30/06/2016 | 516.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 30/06/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 30/06/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 30/06/2016 | 14968.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 30/06/2016 | 24941.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 30/06/2016 | 5725.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 30/06/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 30/06/2016 | 3491.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 30/06/2016 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX DE PLACA QFD-6760/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 30/06/2016 | 3148.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2002479 | 30/06/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 30/06/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 30/06/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 30/06/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002432 | 30/06/2016 | 1029.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002434 | 30/06/2016 | 133.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002435 | 30/06/2016 | 2137.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002436 | 30/06/2016 | 243.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002437 | 30/06/2016 | 394.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002438 | 30/06/2016 | 138.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 30/06/2016 | 5518.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 30/06/2016 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2002447 | 30/06/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 30/06/2016 | 7735.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 30/06/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 30/06/2016 | 8770.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 30/06/2016 | 16311.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 30/06/2016 | 6455.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002439 | 30/06/2016 | 5634.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PLACAS OXO-6059, NQH-6332, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ MECÂNICA E TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002440 | 30/06/2016 | 452.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS MOTONIVELADORA E TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002441 | 30/06/2016 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 30/06/2016 | 4434.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 30/06/2016 | 3485.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 30/06/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002395 | 30/06/2016 | 790.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 30/06/2016 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 30/06/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 30/06/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 30/06/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 30/06/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 30/06/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 30/06/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 30/06/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 30/06/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 30/06/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 30/06/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002420 | 30/06/2016 | 4173.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002421 | 30/06/2016 | 1557.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002422 | 30/06/2016 | 2754.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002423 | 30/06/2016 | 561.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002424 | 30/06/2016 | 51.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002425 | 30/06/2016 | 2502.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002426 | 30/06/2016 | 1094.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002427 | 30/06/2016 | 3562.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002428 | 30/06/2016 | 2076.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002443 | 30/06/2016 | 125.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 30/06/2016 | 10332.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 30/06/2016 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 30/06/2016 | 34128.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 30/06/2016 | 37337.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 30/06/2016 | 14661.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 30/06/2016 | 8143.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 30/06/2016 | 6443.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 30/06/2016 | 2608.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 30/06/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 30/06/2016 | 320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 30/06/2016 | 71845.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 30/06/2016 | 2722.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 30/06/2016 | 25615.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 30/06/2016 | 155.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 30/06/2016 | 150.00 | 00008048801400 | LADEILDA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 30/06/2016 | 370.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 30/06/2016 | 197.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 30/06/2016 | 98.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002429 | 30/06/2016 | 7476.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002430 | 30/06/2016 | 320.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002431 | 30/06/2016 | 148.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 À 20/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002433 | 30/06/2016 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 À 29/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 30/06/2016 | 70302.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 30/06/2016 | 175281.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 30/06/2016 | 40519.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 30/06/2016 | 12077.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 30/06/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 30/06/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 30/06/2016 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVA-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 30/06/2016 | 21365.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 30/06/2016 | 6063.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 30/06/2016 | 10832.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 30/06/2016 | 1842.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 30/06/2016 | 1205.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 30/06/2016 | 5431.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 30/06/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 30/06/2016 | 3137.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 30/06/2016 | 1280.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002442 | 30/06/2016 | 1586.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 68 E 5085-4, VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/05 A 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002444 | 30/06/2016 | 1003.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 68 E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 30/06/2016 | 62528.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 30/06/2016 | 8020.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 30/06/2016 | 26856.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 30/06/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2002509 | 01/07/2016 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 01/07/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 01/07/2016 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 01/07/2016 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 19/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 01/07/2016 | 350.00 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 01/07/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 01/07/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 04/07/2016 | 64.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2002517 | 04/07/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002518 | 04/07/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 04/07/2016 | 116.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 04/07/2016 | 20.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 04/07/2016 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2002515 | 04/07/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2002516 | 04/07/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 04/07/2016 | 110.00 | 00005754058489 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 04/07/2016 | 40.00 | 00003310139409 | CLEIDE BORGES MATA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ANUAL DE ORIENTAÇÕES DO EDUCACENSO, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 04/07/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 04/07/2016 | 40.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ANUAL DE ORIENTAÇÕES DO EDUCACENSO 2016, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 04/07/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 04/07/2016 | 400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 04/07/2016 | 1191.30 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC EM DIVERSOS CÔMODOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, PADRE JOSÉ COUTINHO E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 04/07/2016 | 400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 04/07/2016 | 1243.71 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOSÉ CRUZ, PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, JOÃO PESSOA E ANTONIO BATISTA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002527 | 04/07/2016 | 1116.50 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 05/07/2016 | 2995.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 05/07/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 05/07/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 05/07/2016 | 240.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE ESTIVERAM NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO COM O CARRO FUMACÊ, PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002536 | 05/07/2016 | 356.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002537 | 05/07/2016 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002538 | 05/07/2016 | 2663.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002539 | 05/07/2016 | 1485.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002540 | 05/07/2016 | 893.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002541 | 05/07/2016 | 3463.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002542 | 05/07/2016 | 5085.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 05/07/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 05/07/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 05/07/2016 | 95406.43 | 09263130000191 | SUDENE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA N° 16.641-3, REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 06/07/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 06/07/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 06/07/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 06/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 06/07/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 06/07/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 06/07/2016 | 35.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 06/07/2016 | 124.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 06/07/2016 | 223.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 06/07/2016 | 306.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2002567 | 06/07/2016 | 2850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 06/07/2016 | 160.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 06/07/2016 | 425.00 | 00003573465480 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MALHAS COMPRESSIVAS E MÁSCARAS FECHADAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE EDUARDO BARRETO ISIDÓRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 06/07/2016 | 1542.21 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIÁRIO, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA E 01 (UM) MONITOR LED 18.5 AOC, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 06/07/2016 | 862.01 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES 600VA SMS 16215 PROGRESSIVE III LASER BIV 115 PRETO, 02(DOIS) MOUSES USB OPTICO 1000 DPI KX ONYX PRETO E 01(UM) NOBREAK 600VA SMS 27395 STATION II BIVOLT PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 06/07/2016 | 2655.78 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIÁRIO, 02 (DOIS) ESTABILIZADORES, 01 (UM) MONITOR LED 18.5 AOC, 01 (UMA) IMPRESSORA HP P1102W, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2002565 | 06/07/2016 | 3660.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIAS E ACESSO A QUALIDADE (PMAQ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2002566 | 06/07/2016 | 3736.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 2002568 | 06/07/2016 | 3191.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 2002569 | 06/07/2016 | 3042.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 06/07/2016 | 300.00 | 00012050336454 | VANDEILSON DE MELO CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 06/07/2016 | 125.00 | 00003375602421 | SEVERINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, PARA OUTRO ESTADO (SERGIPE-SE), COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 06/07/2016 | 300.00 | 00002333455403 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 06/07/2016 | 300.00 | 00004617232478 | ADJAILSON DIAS BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 06/07/2016 | 300.00 | 00007365104430 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 06/07/2016 | 500.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) EXTINTORES, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 06/07/2016 | 500.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) EXTINTORES, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 06/07/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CASA DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 06/07/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 07/07/2016 | 270.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002603 | 07/07/2016 | 912.11 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2002587 | 07/07/2016 | 3946.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002590 | 07/07/2016 | 3681.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002591 | 07/07/2016 | 3818.14 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 07/07/2016 | 800.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTA CIDADE, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA CONTRA A EQUIPE DE FUTEBOL DO BAIRRO DO VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 07/07/2016 | 800.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTA CIDADE, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA CONTRA A EQUIPE DE FUTEBOL DO BAIRRO DO VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002594 | 07/07/2016 | 1094.58 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 07/07/2016 | 300.00 | 00008182802474 | DANIELA DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 07/07/2016 | 120.00 | 00007931950470 | MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 07/07/2016 | 120.00 | 00003985559406 | MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 À 15/07/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 07/07/2016 | 164.85 | 00006712095409 | MARIA DO ROSÁRIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 07/07/2016 | 300.00 | 00005860141440 | FRANCISCA ELIVANIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 07/07/2016 | 430.00 | 00070047743417 | MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 07/07/2016 | 220.00 | 00000180539809 | JOSÉ TITO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002595 | 07/07/2016 | 290.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOELSCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002596 | 07/07/2016 | 2226.16 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002597 | 07/07/2016 | 2559.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002598 | 07/07/2016 | 634.77 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002571 | 07/07/2016 | 509.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002599 | 07/07/2016 | 572.11 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002600 | 07/07/2016 | 1472.55 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002601 | 07/07/2016 | 977.29 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002602 | 07/07/2016 | 1679.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2002644 | 07/07/2016 | 25729.52 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2016. | 00152016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2002578 | 07/07/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 07/07/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 07/07/2016 | 3108.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002593 | 07/07/2016 | 1936.43 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 07/07/2016 | 136.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 07/07/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA,NO DIA 05/07/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 07/07/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA,NO DIA 07/07/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2002592 | 07/07/2016 | 1921.34 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 08/07/2016 | 267.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 08/07/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 08/07/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 08/07/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 08/07/2016 | 2486.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 08/07/2016 | 3.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 08/07/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE N° 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 08/07/2016 | 3029.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 08/07/2016 | 21679.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) , LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 08/07/2016 | 3465.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002615 | 08/07/2016 | 450.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE REAPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002621 | 08/07/2016 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 08/07/2016 | 3028.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 08/07/2016 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 08/07/2016 | 495.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002619 | 08/07/2016 | 7760.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.850 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 08/07/2016 | 311.84 | 00038552481847 | JOSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 08/07/2016 | 566.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 08/07/2016 | 120.00 | 00004856749471 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 08/07/2016 | 106.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 08/07/2016 | 150.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DOS TIMES MANCHESTER E SÃO PAULO, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 08/07/2016 | 150.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DOS TIMES JUVENTUS E BAYER, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 08/07/2016 | 300.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DOS TIMES SÃO PAULO E VOLTA REDONDA, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 08/07/2016 | 300.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DOS TIMES SÃO PAULO E VOLTA REDONDA, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002627 | 08/07/2016 | 3883.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 08/07/2016 | 879.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 08/07/2016 | 22841.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 08/07/2016 | 880.00 | 00011319078419 | JOSE ADAILTON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS CASTANHA VELHA E SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 08/07/2016 | 175.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL "JACOCA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002640 | 11/07/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002641 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 11/07/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 11/07/2016 | 6333.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 11/07/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002642 | 11/07/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 11/07/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 11/07/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 11/07/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 11/07/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002666 | 11/07/2016 | 360.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 11/07/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 11/07/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 11/07/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 11/07/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002639 | 11/07/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002643 | 11/07/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 11/07/2016 | 6081.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 11/07/2016 | 1427.31 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 11/07/2016 | 6598.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 11/07/2016 | 666.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 11/07/2016 | 85.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 11/07/2016 | 360.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002665 | 11/07/2016 | 840.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 11/07/2016 | 24.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA ORIUNDA DO PASEP EM VIRTUDE DA NÃO ADEQUAÇÃO A LEI, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 11/07/2016 | 28.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA ORIUNDA DO PASEP EM VIRTUDE DA NÃO ADEQUAÇÃO A LEI, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 11/07/2016 | 25.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA ORIUNDA DO PASEP EM VIRTUDE DA NÃO ADEQUAÇÃO A LEI, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002667 | 11/07/2016 | 980.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 11/07/2016 | 4709.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) E SEGURADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 11/07/2016 | 20.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 11/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 12/07/2016 | 78.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 12/07/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 12/07/2016 | 242.75 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 12/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 12/07/2016 | 240.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270, AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309 E PALIO DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 12/07/2016 | 50.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009171698400 | MARIA APARECIDA LAUREANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE WESLAYNE BRUNA LAUREANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 12/07/2016 | 235.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE TEREZA LIMA TRAJANO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 12/07/2016 | 20.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 12/07/2016 | 237.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA TOMÁS DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 12/07/2016 | 125.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE ALCIELY DOS SANTOS LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 12/07/2016 | 125.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 12/07/2016 | 500.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/BELÉM/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 12/07/2016 | 400.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, SERVIDA COMO LANCHE DURANTE AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕESCULTURAIS NO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 12/07/2016 | 52.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 12/07/2016 | 52.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 12/07/2016 | 104.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 12/07/2016 | 420.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 12/07/2016 | 240.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6069 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 12/07/2016 | 200.00 | 00009471554497 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 12/07/2016 | 8930.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002670 | 12/07/2016 | 261.80 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 22/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 12/07/2016 | 675.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 12/07/2016 | 127.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 12/07/2016 | 272.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 12/07/2016 | 720.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OGF-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489, OGF-3710, OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 12/07/2016 | 104.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 12/07/2016 | 624.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 12/07/2016 | 200.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 5085.4 E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002714 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 13/07/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002712 | 13/07/2016 | 1330.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 13/07/2016 | 1600.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 13/07/2016 | 2340.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 13/07/2016 | 1170.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-37120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002701 | 13/07/2016 | 420.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002702 | 13/07/2016 | 1166.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002703 | 13/07/2016 | 409.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 13/07/2016 | 270.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL E UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 13/07/2016 | 120.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 13/07/2016 | 150.00 | 00005950306457 | LUCIANA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 13/07/2016 | 181.30 | 00010739159488 | JAILMA DOS SANTOS LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 13/07/2016 | 180.00 | 00003160045455 | JOSEFA JORGE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 13/07/2016 | 65.56 | 00009727445411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 13/07/2016 | 50.00 | 00011307418422 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 13/07/2016 | 104.00 | 00006936094430 | JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 13/07/2016 | 120.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 13/07/2016 | 46.50 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 13/07/2016 | 300.00 | 00006936084478 | TEREZINHA OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 13/07/2016 | 300.00 | 00009151795477 | TAYNÁ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 13/07/2016 | 180.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 13/07/2016 | 90.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 13/07/2016 | 86.03 | 00076075230491 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 13/07/2016 | 120.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 13/07/2016 | 300.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 13/07/2016 | 120.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 13/07/2016 | 200.00 | 00073860352415 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 13/07/2016 | 172.00 | 00003374877400 | IVANILDA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 13/07/2016 | 300.00 | 00013256166482 | BIANCA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 13/07/2016 | 245.00 | 00008487921493 | MERI ELAINE SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 13/07/2016 | 300.00 | 00011847993427 | JOSÉ DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 13/07/2016 | 150.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 13/07/2016 | 200.00 | 00005601158495 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 13/07/2016 | 119.16 | 00089870549420 | ROZANGELA FÉLIX DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 13/07/2016 | 211.54 | 00070241599440 | PATRICIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 13/07/2016 | 32.78 | 00070560119429 | JOSEANE MARCELINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 13/07/2016 | 120.00 | 00081711964700 | JOSÉ COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 13/07/2016 | 600.00 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 13/07/2016 | 139.24 | 00001831578425 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 13/07/2016 | 200.78 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 13/07/2016 | 200.00 | 00098271270478 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 13/07/2016 | 111.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 13/07/2016 | 180.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 13/07/2016 | 300.00 | 00010197396496 | ALUÍSIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 13/07/2016 | 148.00 | 00001459261410 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 13/07/2016 | 950.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 13/07/2016 | 620.00 | 00025307813899 | ANTONIO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA HLH-7166, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 13/07/2016 | 1390.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPZ-1700, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002710 | 13/07/2016 | 1580.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002711 | 13/07/2016 | 1630.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002713 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002716 | 13/07/2016 | 1530.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002717 | 13/07/2016 | 1580.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 13/07/2016 | 1115.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 13/07/2016 | 475.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 13/07/2016 | 1275.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 13/07/2016 | 347.20 | 00007805720410 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 13/07/2016 | 450.00 | 00007058998450 | ANGELA DE FATIMA MARTINS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 13/07/2016 | 300.00 | 00008034679402 | ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E UM COLETE JEWWTT, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 13/07/2016 | 396.00 | 00004237515494 | FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 13/07/2016 | 1575.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 14/07/2016 | 759.25 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 14/07/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 14/07/2016 | 25.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 14/07/2016 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA NUNES, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 14/07/2016 | 370.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E TOMOGRAFIA DO TÓRAX, NO PACIENTE JAIR HENRIQUE DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2002794 | 14/07/2016 | 136.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 14/07/2016 | 530.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "REPIQUE DO FORRÓ", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 14/07/2016 | 400.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "REPIQUE DO FORRÓ", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 14/07/2016 | 500.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "SEVERO DOS TECLADOS", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA SÃO JOÃO, REALIZADA NO DIA 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 14/07/2016 | 530.00 | 00080477372449 | JOSÉ GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "J. GUEDES E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 14/07/2016 | 500.00 | 00062882147449 | EDIMILSON MONTEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "BACANAS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO BAIRRO ALTO DO DAMIÃO, NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "OS GUARDIÕES DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 14/07/2016 | 700.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO BAIRRO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 14/07/2016 | 400.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA RUA CEL. JOSÉ VIANA NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 14/07/2016 | 400.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO MUSICAL "FORRÓ DA GENTE", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADO NA RUA CORDEIRO DE MELO NESTA CIDADE, NO DIA 12/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 14/07/2016 | 500.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "TELLIS MACENA E BANDA", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO BAIRRO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22/06/2016, NO PAVILHÃO CENTRAL EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 14/07/2016 | 650.00 | 00003950265473 | JOSÉ WANDERLEY MENEZES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "FORRÓ PÉ SERRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADA NO PAVILHÃO CENTRAL EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 22/06/2016 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 15/07/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 15/07/2016 | 400.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, TRATOR AGRALE 5085.4 E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 15/07/2016 | 64.74 | 09193681000126 | IMEQ-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 15/07/2016 | 700.00 | 00053713281491 | JOSÉ DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "FORROZÃO BAGAÇO DE CANA", POR OCASIÃO DA V EXPO ARTE FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NO DIA 25/06/2016 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 15/07/2016 | 630.00 | 20019012000175 | ALDO JOSÉ RIBEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "FORROZÃO BAGAÇO DE CANA", POR OCASIÃO DA V EXPO ARTE FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NO DIA 23/06/2016 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 15/07/2016 | 780.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 15/07/2016 | 247.35 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 15/07/2016 | 400.00 | 00003541329467 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 15/07/2016 | 760.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 15/07/2016 | 225.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS OFD-8128, MOTO DE PLACA NQH-0560 E UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 15/07/2016 | 240.00 | 00003374907407 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 15/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 15/07/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 15/07/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 15/07/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 15/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 15/07/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 15/07/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA,NO DIA 13/07/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 18/07/2016 | 14.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002807 | 18/07/2016 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 18/07/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASBLBASICA Nº 17.661-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 18/07/2016 | 1233.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS PORTAS DO PRÉDIO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 18/07/2016 | 552.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002810 | 19/07/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 19/07/2016 | 500.00 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SUA FILHA MARIA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS, NA QUAL IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO CONCURSO MISS E MISTER CONTINENTE BRASIL OFICIAL 2016, QUE SERÁ REALIZADO NO OURO BRANCO PRAIA HOTEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 03 À 07/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 19/07/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 19/07/2016 | 585.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DA AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPOTIVO, DESTINADO A EQUIPE DO 4 DE DEZEMBRO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 19/07/2016 | 585.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DA AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPOTIVO, DESTINADO A EQUIPE DO PARIS SAINT GERMAN FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 19/07/2016 | 100.00 | 00002050426437 | CELMA BONIFÁCIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 19/07/2016 | 280.32 | 00003375181493 | MARIA CILENE DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 19/07/2016 | 200.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA O SEU FILHO DANIEL DOMINGOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO NO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 2002808 | 19/07/2016 | 500.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002818 | 19/07/2016 | 2044.36 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 19/07/2016 | 240.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, PARA SUA FILHA MAYSA HELEN DE PONTES FRANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 19/07/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 19/07/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 19/07/2016 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 20/07/2016 | 869.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 20/07/2016 | 3465.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 20/07/2016 | 20932.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 20/07/2016 | 32.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 20/07/2016 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 20/07/2016 | 6683.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 20/07/2016 | 5896.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 20/07/2016 | 125.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE HORTÊNCIA PAULA VICENTE DO NASCIMENTO, JÁ QUE A MESMA APRESENTA GRAVIDEZ DE RISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 20/07/2016 | 530.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "TELLIS MACENA E BANDA", DURANTE A "V EXPO ARTE FEIRA DE ARTESANATO" NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 24/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 20/07/2016 | 800.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, DURANTE A Vª EDIÇÃO DA FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 À 25/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 20/07/2016 | 200.00 | 00002545109495 | MARINALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 20/07/2016 | 200.00 | 00008037411460 | SEVERINA VIEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 20/07/2016 | 6333.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 20/07/2016 | 8950.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 20/07/2016 | 780.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 0,40X1,00MT, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA GALERIA DA RUA VEREADOR LUIS MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 20/07/2016 | 455.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 35(TRINTA E CINCO) ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 20/07/2016 | 425.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE GALERIA NA RUA BELA VISTA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 21/07/2016 | 880.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 21/07/2016 | 880.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 21/07/2016 | 880.00 | 00009467237458 | JOSÉ EDILSON DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 21/07/2016 | 880.00 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 21/07/2016 | 880.00 | 00008020553460 | ARLINDO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 21/07/2016 | 880.00 | 00006894253412 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 21/07/2016 | 880.00 | 00005375884429 | ANTONIO MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 21/07/2016 | 880.00 | 00070047385405 | JOÃO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 21/07/2016 | 880.00 | 00004444134720 | JOSÉ GENALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 21/07/2016 | 880.00 | 00010621160466 | AFRÂNIO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 21/07/2016 | 880.00 | 00005584031402 | RONALDO DA CUNHA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 21/07/2016 | 880.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 21/07/2016 | 880.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 21/07/2016 | 880.00 | 00008182800420 | CRISTIANO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 21/07/2016 | 439.95 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00054355389472 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O VII FESTIVAL DE REPENTISTAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002895 | 21/07/2016 | 580.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PISO DO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 21/07/2016 | 644.13 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 21/07/2016 | 655.87 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 21/07/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 21/07/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 21/07/2016 | 85.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, NA PACIENTE ELIANE LÚCIO CARDOSO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 21/07/2016 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AO PACIENTE JORGE SILVA BEZERRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 21/07/2016 | 132.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE EMÍLIA HERCULANO DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 21/07/2016 | 132.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE AMÉLIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 21/07/2016 | 125.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES GOMES, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EPARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 21/07/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 21/07/2016 | 300.00 | 06180195000185 | CLÍNICA SANTA INÊS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 21/07/2016 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE JOSILANE COSTA TAVARES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 21/07/2016 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 21/07/2016 | 35.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE CARMELITA LUIS DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 21/07/2016 | 964.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, PICARETAS E PIPETAS PLÁSTICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 21/07/2016 | 480.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA DE ÁGUA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 21/07/2016 | 11.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 21/07/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 22/07/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 22/07/2016 | 628.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 22/07/2016 | 681.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 22/07/2016 | 431.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 22/07/2016 | 350.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 22/07/2016 | 85.50 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 22/07/2016 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BORRACHAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 22/07/2016 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 22/07/2016 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 22/07/2016 | 320.00 | 00007639554420 | FRANCISCO ALEIXO LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002877 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 À 22/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 22/07/2016 | 542.32 | 00008005295456 | ANTONIO MARCOS EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009941316406 | ISRAEL DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 22/07/2016 | 880.00 | 00006936119441 | JOSILDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 22/07/2016 | 880.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 22/07/2016 | 525.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDOREES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002899 | 25/07/2016 | 648.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002900 | 25/07/2016 | 529.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002901 | 25/07/2016 | 171.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002903 | 25/07/2016 | 320.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 25/07/2016 | 146.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002904 | 25/07/2016 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 25/07/2016 | 4470.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) RELÓGIOS, DESTINADOS AO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME PORTARIA Nº 1.510 DE 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 25/07/2016 | 223.85 | 00006895550402 | ROSILDA DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 25/07/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2002898 | 25/07/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 25/07/2016 | 6788.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 84/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 25/07/2016 | 9388.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 84/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM ABRIL DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 25/07/2016 | 9250.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 26/36 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 25/07/2016 | 9957.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01049/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 25/07/2016 | 9306.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01050/2015, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2015, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2002914 | 26/07/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 26/07/2016 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 26/07/2016 | 180.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 26/07/2016 | 73.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 26/07/2016 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 26/07/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSÉ TEIXEIRA ALVES, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 26/07/2016 | 291.00 | 00012459766483 | JACKELINE SILVA DE SOUSA VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE KETHELLYN MARIA SILVA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 26/07/2016 | 114.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 26/07/2016 | 147.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 26/07/2016 | 435.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s I E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 26/07/2016 | 2600.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 26/07/2016 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002926 | 26/07/2016 | 644.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002927 | 26/07/2016 | 1055.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002928 | 26/07/2016 | 1402.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002929 | 26/07/2016 | 1127.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002930 | 26/07/2016 | 3698.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002931 | 26/07/2016 | 420.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002932 | 26/07/2016 | 576.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002933 | 26/07/2016 | 4280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002934 | 26/07/2016 | 176.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 26/07/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002938 | 27/07/2016 | 2868.48 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 27/07/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 28/07/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002950 | 28/07/2016 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002951 | 28/07/2016 | 590.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002953 | 28/07/2016 | 300.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002959 | 28/07/2016 | 8222.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ MECÂNICA E VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 A 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002945 | 28/07/2016 | 110.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002949 | 28/07/2016 | 878.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002960 | 28/07/2016 | 2130.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ORB-3012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 28/07/2016 | 420.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002956 | 28/07/2016 | 5931.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002957 | 28/07/2016 | 3892.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002958 | 28/07/2016 | 3596.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002961 | 28/07/2016 | 3648.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002962 | 28/07/2016 | 33.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002963 | 28/07/2016 | 59.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 A 28/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002964 | 28/07/2016 | 50.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002941 | 28/07/2016 | 535.38 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002942 | 28/07/2016 | 401.86 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002943 | 28/07/2016 | 205.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002944 | 28/07/2016 | 427.89 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002947 | 28/07/2016 | 7277.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-9896, NQF-0535, OGF-3710, OGC-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 À 28/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 28/07/2016 | 620.00 | 11661879000139 | WALTEMBERG DE CARVALHO PACHECO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 28/07/2016 | 7300.00 | 11661879000139 | WALTEMBERG DE CARVALHO PACHECO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002946 | 28/07/2016 | 237.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 A 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002948 | 28/07/2016 | 2323.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 68 E 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 A 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002952 | 28/07/2016 | 150.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 29/07/2016 | 22519.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 29/07/2016 | 64870.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 29/07/2016 | 7756.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003054 | 29/07/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 29/07/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 29/07/2016 | 5431.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 29/07/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 29/07/2016 | 1078.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 29/07/2016 | 3137.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002992 | 29/07/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 29/07/2016 | 295.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 29/07/2016 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 29/07/2016 | 343.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 29/07/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 29/07/2016 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 29/07/2016 | 12077.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 29/07/2016 | 170884.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 29/07/2016 | 40869.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 29/07/2016 | 69651.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 29/07/2016 | 6356.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 29/07/2016 | 21721.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 29/07/2016 | 5031.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 29/07/2016 | 10539.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 29/07/2016 | 1549.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 29/07/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 29/07/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 29/07/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 29/07/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002968 | 29/07/2016 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 29/07/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 29/07/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 29/07/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 29/07/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 29/07/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 29/07/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 29/07/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 29/07/2016 | 251.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 29/07/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002988 | 29/07/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 29/07/2016 | 2608.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 29/07/2016 | 1562.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 29/07/2016 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 29/07/2016 | 35648.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 29/07/2016 | 9949.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 29/07/2016 | 37337.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 29/07/2016 | 15611.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 29/07/2016 | 8823.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 29/07/2016 | 6950.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 29/07/2016 | 720.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE VIVIANA CRISTINA FIRMINO LOPES VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 29/07/2016 | 26815.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 29/07/2016 | 71981.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 29/07/2016 | 3015.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 29/07/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 29/07/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 29/07/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 29/07/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002990 | 29/07/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 29/07/2016 | 916.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO. DURANTE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 29/07/2016 | 3948.00 | 00095360379472 | ROSINETE LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) BOX E 04 (QUATRO) TENDAS , POR OCASIÃO DA FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADA COM ARTESÃOS E PROFISSIONAIS DE TRABALHOS MANUAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE20 À 25/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 29/07/2016 | 4732.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 29/07/2016 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2003001 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 29/07/2016 | 7589.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 29/07/2016 | 15541.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 29/07/2016 | 10010.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 29/07/2016 | 9255.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 29/07/2016 | 4563.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 29/07/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 29/07/2016 | 4434.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 29/07/2016 | 29.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 29/07/2016 | 81.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 29/07/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2002979 | 29/07/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002981 | 29/07/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 29/07/2016 | 516.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2002986 | 29/07/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 29/07/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 29/07/2016 | 24163.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 29/07/2016 | 6538.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 29/07/2016 | 15335.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2003035 | 29/07/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 29/07/2016 | 2515.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2003053 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 29/07/2016 | 3148.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2003052 | 29/07/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 01/08/2016 | 29.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 01/08/2016 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 01/08/2016 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 01/08/2016 | 288.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 02/08/2016 | 750.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO SCREPO, GRADE, ROÇADEIRA E CONFECÇÃO DO EMBUCHAMENTO, SOLDAGEM DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 02/08/2016 | 500.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DA LÂMINA DA PATROL, SOLDAGEM NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO E SERVIÇOS MECÂNICOS DE EIXO E SOLDA REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 02/08/2016 | 250.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMARA KM-24/FE2525-TR220, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003066 | 02/08/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 22/06 À 22/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 02/08/2016 | 269.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 02/08/2016 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 02/08/2016 | 32.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 02/08/2016 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 02/08/2016 | 18.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 02/08/2016 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 02/08/2016 | 265.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 02/08/2016 | 499.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGM30 BANCADA 220V BRANCO ESMALTEC, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 02/08/2016 | 59.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 02/08/2016 | 51.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 02/08/2016 | 375.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 03/08/2016 | 17.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NAS CONTAS ICMS E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 03/08/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 03/08/2016 | 1000.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CANTOPLASTIA COMPLEXA REAZALIDA NA PACIENTE SAMYRA KELLEN LIMA DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 03/08/2016 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO COSTA DE PONTES, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 03/08/2016 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AO PACIENTE GABRIEL DIAS MONTEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EPARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 03/08/2016 | 666.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 03/08/2016 | 528.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, NA PACIENTE MARIA JOSÉ FERREIRA MARTINS, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 03/08/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, DESTINADO AO PACIENTE MARCONI DE LIMA FERREIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 03/08/2016 | 91.20 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE COMBO UNIVERSAL 61680, DESTINADO A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 04/08/2016 | 450.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PELA IGNIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE UM CHIP PARA SISTEMA CAIXINHA, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003093 | 04/08/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003094 | 04/08/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003090 | 04/08/2016 | 708.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003091 | 04/08/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003092 | 04/08/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 04/08/2016 | 530.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXAS DOS LANÇAMENTOS DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 04/08/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 05/08/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 07/08/2016 | 246.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 08/08/2016 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DESTINADO AO PACIENTE PAULO GONÇALVES LIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003100 | 08/08/2016 | 810.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003101 | 08/08/2016 | 675.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003102 | 08/08/2016 | 1425.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003103 | 08/08/2016 | 558.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROJETO (ATLETA NA ESCOLA), DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003104 | 08/08/2016 | 708.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003105 | 08/08/2016 | 1701.00 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003106 | 08/08/2016 | 1631.35 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003107 | 08/08/2016 | 1281.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003108 | 08/08/2016 | 2145.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003109 | 08/08/2016 | 1639.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003110 | 08/08/2016 | 1639.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003111 | 08/08/2016 | 1705.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 08/08/2016 | 650.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA À JOÃO PESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 08/08/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 08/08/2016 | 26.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 08/08/2016 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 08/08/2016 | 3294.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003118 | 09/08/2016 | 8184.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 09/08/2016 | 4900.00 | 00009305567479 | LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ALVENARIA, RETELHAMENTO, TROCA DO MADEIRAMENTO, REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC, RECUPERAÇÃO DO PISO, PINTURA DOS PORTÕES E GRADES, ASSENTAMENTO DE PORTÕES E CONSERTO DA CARREGADEIRA, PERTENCENTES AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2003121 | 09/08/2016 | 2630.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 09/08/2016 | 700.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-2798, CONDUZINDO OS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DO MANCHESTER FUTEBOL CLUBE, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA AMISTOSA CONTRA A EQUIPE DO BAIRRO DO VALENTINA FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2003119 | 09/08/2016 | 3915.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2003120 | 09/08/2016 | 4080.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2003122 | 09/08/2016 | 511.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GALERIA NA RUA PADRE FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2003123 | 09/08/2016 | 160.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003139 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003143 | 10/08/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 10/08/2016 | 22157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003169 | 10/08/2016 | 1535.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 68, TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 A 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003170 | 10/08/2016 | 400.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA MARFAK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 A 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 10/08/2016 | 660.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA GALERIA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 10/08/2016 | 104.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, NA PACIENTE SEVERINA HENRIQUE ARAÚJO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003146 | 10/08/2016 | 57.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003147 | 10/08/2016 | 1622.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003148 | 10/08/2016 | 428.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003149 | 10/08/2016 | 1531.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003150 | 10/08/2016 | 1397.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 10/08/2016 | 2060.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s I, II E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003126 | 10/08/2016 | 601.80 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 10/08/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 10/08/2016 | 3701.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 10/08/2016 | 1006.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003171 | 10/08/2016 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003172 | 10/08/2016 | 180.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003173 | 10/08/2016 | 3152.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG-9896, NQF-0535, OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 10/08/2016 | 36869.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO EXISTENTE DO CONVÊNIO PACTO SEDAM DE Nº 025/2013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 10/08/2016 | 3501.02 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E DE TELA DE AÇO GALVANIZADO PARA O FECHAMENTO DA ÁREA AO REDOR DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003138 | 10/08/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 10/08/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 10/08/2016 | 392.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003168 | 10/08/2016 | 1594.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 10/08/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 10/08/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 10/08/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE N° 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 10/08/2016 | 4167.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 10/08/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 10/08/2016 | 4.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 10/08/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 10/08/2016 | 125.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 10/08/2016 | 309.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 10/08/2016 | 35.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 10/08/2016 | 225.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 10/08/2016 | 3279.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 10/08/2016 | 1920.00 | 00008654577436 | ALINE DE LIMA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA FORMADO PELAS IDOSAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 10/08/2016 | 3080.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 10/08/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 10/08/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 10/08/2016 | 400.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM COMPLETO, POR OCASIÃO DA V EXPOARTE FEIRA DE ARTESANATO QUE TRAS AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS FEITO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NO DIA 23/06/2016 NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 10/08/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 10/08/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003163 | 10/08/2016 | 127.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003165 | 10/08/2016 | 152.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 10/08/2016 | 600.00 | 06372829000100 | YORAN MOVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS MINISTRANTES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SEBRAE, SENAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO PARA PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 11/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 11/08/2016 | 41.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA DE Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM DE Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 11/08/2016 | 360.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6069, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, TRATOR TL 75 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 11/08/2016 | 550.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 11/08/2016 | 90.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 11/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 11/08/2016 | 109.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 11/08/2016 | 540.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489, OGF-3710, OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 11/08/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 2003178 | 11/08/2016 | 475.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 11/08/2016 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA ENDOVAGINAL NA PACIENTE MARCELA MOREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 11/08/2016 | 300.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLÓGICA NA PACIENTE LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 11/08/2016 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PACIENTE TADEUMA APARECIDA DE OLIVEIRA BERNARDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 11/08/2016 | 360.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270, AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 11/08/2016 | 270.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 5085.4, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 12/08/2016 | 319.50 | 13498247000121 | NELSON GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENDERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM DE Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 12/08/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 12/08/2016 | 200.00 | 00007624056437 | MARIA DO SOCORRO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 12/08/2016 | 250.00 | 00006543171430 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 12/08/2016 | 300.00 | 00007870687480 | TERESA MARTINS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 12/08/2016 | 300.00 | 00006936061427 | LUCINEIDE MARTINS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 12/08/2016 | 200.00 | 00071505938791 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 12/08/2016 | 350.00 | 00011463440405 | ANA CLÁUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 12/08/2016 | 200.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 12/08/2016 | 350.00 | 00011291756426 | JOSENILDA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005214857462 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 12/08/2016 | 175.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 12/08/2016 | 175.00 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 12/08/2016 | 300.00 | 00070348226462 | AMÉLIA JUSSARA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE, ALZENORA HERCULANO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 12/08/2016 | 250.00 | 00007812935450 | ELIANE FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 12/08/2016 | 200.00 | 00002016160411 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 12/08/2016 | 200.00 | 00007731908488 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 12/08/2016 | 300.00 | 00076075664491 | MARIA DA GLORIA FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 12/08/2016 | 150.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 12/08/2016 | 300.00 | 00007974495405 | JAQUELINE KEILA FERNANDES SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 12/08/2016 | 350.00 | 00003374651429 | ANTONIO SERAFIM DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 12/08/2016 | 260.00 | 00005130490452 | LÚCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 12/08/2016 | 207.17 | 00006590084408 | ROSÂNGELA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 12/08/2016 | 195.07 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 12/08/2016 | 134.66 | 00003813686450 | EDINALVA BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 12/08/2016 | 98.68 | 00009150184466 | VANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 12/08/2016 | 132.92 | 00000009772413 | SEBASTIANA BELO DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 12/08/2016 | 155.77 | 00011272647455 | ALESSANDRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 12/08/2016 | 155.55 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 12/08/2016 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 12/08/2016 | 127.24 | 00082629684415 | MARIA DO LIVRAMENTO SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 12/08/2016 | 160.58 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008677113452 | RENATA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 12/08/2016 | 120.00 | 00006666634403 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 12/08/2016 | 100.00 | 00006700220475 | CELMA PEREIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 12/08/2016 | 108.00 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 12/08/2016 | 150.58 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 12/08/2016 | 94.84 | 00003689992460 | MARIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 12/08/2016 | 70.79 | 00016648075864 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 12/08/2016 | 66.46 | 00007931950470 | MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 12/08/2016 | 152.81 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 12/08/2016 | 120.00 | 00070342501461 | MARIA CLARA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 12/08/2016 | 159.58 | 00007812931463 | EDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003244 | 15/08/2016 | 2866.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003245 | 15/08/2016 | 499.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 15/08/2016 | 200.00 | 00073860719491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 15/08/2016 | 150.00 | 00009825852763 | MARIA DE LOURDES SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONDUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 15/08/2016 | 150.00 | 00008649843409 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 15/08/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM DE Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 15/08/2016 | 7.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003257 | 15/08/2016 | 1575.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003258 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003256 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 15/08/2016 | 94.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2003243 | 15/08/2016 | 4139.52 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 15/08/2016 | 950.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 15/08/2016 | 1660.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPZ-1700, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 15/08/2016 | 1560.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003259 | 15/08/2016 | 1580.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003260 | 15/08/2016 | 1630.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003261 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003262 | 15/08/2016 | 1630.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 15/08/2016 | 800.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003264 | 15/08/2016 | 1580.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 15/08/2016 | 595.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 15/08/2016 | 1420.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 15/08/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003268 | 15/08/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 15/08/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 15/08/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003271 | 15/08/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 15/08/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 15/08/2016 | 2783.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 15/08/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003276 | 15/08/2016 | 1000.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 16/08/2016 | 156.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003286 | 16/08/2016 | 235.50 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003287 | 16/08/2016 | 1565.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003292 | 16/08/2016 | 2100.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003294 | 16/08/2016 | 1700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 16/08/2016 | 566.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003296 | 16/08/2016 | 75.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003297 | 16/08/2016 | 458.80 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003298 | 16/08/2016 | 660.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 16/08/2016 | 25.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 16/08/2016 | 150.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE ANTONIA GOMES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 16/08/2016 | 832.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 16/08/2016 | 156.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 16/08/2016 | 450.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, OGF-3710, OGF-0580 E OFA-9019, E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 16/08/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 16/08/2016 | 343.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E ROÇADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 16/08/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 16/08/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 16/08/2016 | 7129.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 16/08/2016 | 10446.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003293 | 16/08/2016 | 1090.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003288 | 16/08/2016 | 640.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 16/08/2016 | 52.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 16/08/2016 | 156.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 16/08/2016 | 52.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003291 | 16/08/2016 | 750.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003304 | 16/08/2016 | 1001.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 17/08/2016 | 26.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 17/08/2016 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PACIENTE ANTONIA GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 17/08/2016 | 800.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 18/08/2016 | 144.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 18/08/2016 | 99.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003319 | 18/08/2016 | 644.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 18/08/2016 | 555.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2003321 | 18/08/2016 | 3243.85 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 18/08/2016 | 880.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003313 | 18/08/2016 | 880.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 18/08/2016 | 880.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 18/08/2016 | 370.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOÇO DAS PAREDES E PINTURAS DE PORTAS E JANELAS, REALIZADOS NO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2003322 | 18/08/2016 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 18/08/2016 | 880.00 | 00013798307458 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO NA ESTRADA DE ACESSO AOS SÍTIOS SANTA LAURA E PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 18/08/2016 | 600.00 | 00007823131404 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOC-0596, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 19/08/2016 | 75.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 19/08/2016 | 200.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 19/08/2016 | 20.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 19/08/2016 | 7456.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 19/08/2016 | 740.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 19/08/2016 | 420.00 | 19776354000150 | RAFAEL DIAS DANGELO SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-2798, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DEPLACA NQF-0535, QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMA MECÂNICO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 22/08/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 23/08/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 23/08/2016 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 23/08/2016 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 23/08/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 23/08/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2003350 | 23/08/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2003339 | 23/08/2016 | 3267.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003340 | 23/08/2016 | 490.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003341 | 23/08/2016 | 675.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 23/08/2016 | 550.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 24/08/2016 | 240.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA MAMÁRIA E ENDOVAGINAL NA PACIENTE JOSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 24/08/2016 | 87.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 24/08/2016 | 1819.50 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 24/08/2016 | 1243.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003343 | 24/08/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/07 À 22/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2003351 | 24/08/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 24/08/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 24/08/2016 | 20.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2003362 | 25/08/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003352 | 25/08/2016 | 730.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003353 | 25/08/2016 | 730.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003354 | 25/08/2016 | 730.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003355 | 25/08/2016 | 730.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003356 | 25/08/2016 | 670.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003357 | 25/08/2016 | 1220.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003358 | 25/08/2016 | 300.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003359 | 25/08/2016 | 245.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003360 | 25/08/2016 | 1940.50 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 25/08/2016 | 1080.00 | 00003541329467 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 25/08/2016 | 85.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE PEDRO FRANCISCO GOMES, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 25/08/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 25/08/2016 | 35.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PACIENTE GILSON FERNANDES, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 25/08/2016 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DO CRÂNIO NA PACIENTE MARIA JOSÉ NASCIMENTO SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 25/08/2016 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DA COLUNA TOTAL NA PACIENTE MARIA JOSÉ NASCIMENTO SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003369 | 25/08/2016 | 691.50 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003361 | 25/08/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2003374 | 26/08/2016 | 24500.57 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2016. | 00152016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003370 | 26/08/2016 | 2192.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 26/08/2016 | 1273.50 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 26/08/2016 | 110.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 26/08/2016 | 678.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 2003378 | 29/08/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003379 | 29/08/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003380 | 29/08/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212014 | 2003381 | 29/08/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 29/08/2016 | 120.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PLACA TEMA DA 5ª EDIÇÃO DA FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 29/08/2016 | 575.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS ARTESANAIS EM COURO, PARA UTILIZAÇÃO DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTEAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003383 | 29/08/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2003406 | 29/08/2016 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 29/08/2016 | 280.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003382 | 29/08/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 29/08/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 29/08/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 30/08/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 30/08/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 30/08/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 30/08/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 30/08/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 30/08/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 30/08/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 30/08/2016 | 11338.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 30/08/2016 | 34634.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 30/08/2016 | 10383.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 30/08/2016 | 37630.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 30/08/2016 | 15655.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 30/08/2016 | 6105.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 30/08/2016 | 2652.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 30/08/2016 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 30/08/2016 | 200.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO (COLANGIOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE JOSEANE GALDINO RIBEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 30/08/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 30/08/2016 | 2372.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 30/08/2016 | 3905.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000476-49.2012.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 30/08/2016 | 698.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000475-64.2012.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 30/08/2016 | 4727.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE VALTER LÚCIO LELIS FONSECA, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000209-43.2013.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 31/08/2016 | 4028.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ENEDINA MARTINIANO DA COSTA, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000477-34.2012.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 31/08/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 31/08/2016 | 83.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 31/08/2016 | 520.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 31/08/2016 | 14968.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 31/08/2016 | 24039.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 31/08/2016 | 5431.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2003456 | 31/08/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2003494 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 31/08/2016 | 4434.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 31/08/2016 | 4563.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 31/08/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003489 | 31/08/2016 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003490 | 31/08/2016 | 200.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003492 | 31/08/2016 | 6955.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL-75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 31/08/2016 | 3148.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 31/08/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2003493 | 31/08/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 31/08/2016 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 31/08/2016 | 7589.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 31/08/2016 | 4732.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 31/08/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 31/08/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 31/08/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 31/08/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 31/08/2016 | 400.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PELES, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSSÃO DA BANDA MARCIAL COMPOSTA PELOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 31/08/2016 | 9650.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 31/08/2016 | 14661.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 31/08/2016 | 8455.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003475 | 31/08/2016 | 1024.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003476 | 31/08/2016 | 3162.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 31/08/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 31/08/2016 | 72386.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 31/08/2016 | 2722.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 31/08/2016 | 25641.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 31/08/2016 | 9309.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 31/08/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 31/08/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 31/08/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003427 | 31/08/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 31/08/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 31/08/2016 | 251.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 31/08/2016 | 240.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003478 | 31/08/2016 | 1610.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003480 | 31/08/2016 | 1187.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003482 | 31/08/2016 | 3968.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003485 | 31/08/2016 | 3315.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 31/08/2016 | 161585.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 31/08/2016 | 29862.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 31/08/2016 | 10619.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 31/08/2016 | 17709.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 31/08/2016 | 11963.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 31/08/2016 | 20505.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 31/08/2016 | 10832.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 31/08/2016 | 1549.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 31/08/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 31/08/2016 | 68626.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 31/08/2016 | 6356.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 31/08/2016 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 31/08/2016 | 85.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 31/08/2016 | 210.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 31/08/2016 | 299.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 31/08/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003471 | 31/08/2016 | 847.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003473 | 31/08/2016 | 7103.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG-9896, NQF-0535, OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE10 A 30/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 31/08/2016 | 6164.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 31/08/2016 | 3002.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 31/08/2016 | 3137.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 31/08/2016 | 1338.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 31/08/2016 | 880.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 31/08/2016 | 880.00 | 00008182800420 | CRISTIANO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 31/08/2016 | 880.00 | 00010621160466 | AFRÂNIO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 31/08/2016 | 880.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 31/08/2016 | 880.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005375884429 | ANTONIO MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 31/08/2016 | 880.00 | 00009467237458 | JOSÉ EDILSON DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 31/08/2016 | 880.00 | 00004444134720 | JOSÉ GENALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005584031402 | RONALDO DA CUNHA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 31/08/2016 | 880.00 | 00010304723436 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 31/08/2016 | 880.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 31/08/2016 | 62509.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 31/08/2016 | 7669.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 31/08/2016 | 23692.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003486 | 31/08/2016 | 158.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003487 | 31/08/2016 | 3420.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 68, TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003495 | 31/08/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009941316406 | ISRAEL DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003499 | 01/09/2016 | 100.00 | 00096578190406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE THAYNARA MEDEIROS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2003501 | 01/09/2016 | 6144.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003502 | 01/09/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003504 | 01/09/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003505 | 01/09/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003506 | 01/09/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 01/09/2016 | 160.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JÚNIOR", PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM ATIVIDADES COLETIVAS NO MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003508 | 01/09/2016 | 433.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 01/09/2016 | 500.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E CONFECÇÃO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003509 | 01/09/2016 | 433.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 01/09/2016 | 75.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 02/09/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 02/09/2016 | 370.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "FORRÓ PÉ DE SERRA", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 02/09/2016 | 824.00 | 00006936119441 | JOSILDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 05/09/2016 | 520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE IMPRESSÃO PARA L200/L210/L355, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONS. JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003517 | 05/09/2016 | 1335.00 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/08 A 02/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003520 | 05/09/2016 | 1253.75 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/08 A 02/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003521 | 05/09/2016 | 432.41 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003522 | 05/09/2016 | 1018.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/08 À 02/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003523 | 05/09/2016 | 480.59 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003524 | 05/09/2016 | 1560.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 08/08 A 02/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003525 | 05/09/2016 | 373.44 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003526 | 05/09/2016 | 1930.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/08 A 02/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003527 | 05/09/2016 | 231.46 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003528 | 05/09/2016 | 1930.50 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/08 A 02/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003529 | 05/09/2016 | 467.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003530 | 05/09/2016 | 586.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003531 | 05/09/2016 | 835.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003532 | 05/09/2016 | 250.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003533 | 05/09/2016 | 127.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003534 | 05/09/2016 | 1305.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003535 | 05/09/2016 | 3210.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003536 | 05/09/2016 | 816.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003537 | 05/09/2016 | 675.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003538 | 05/09/2016 | 788.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003539 | 05/09/2016 | 809.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003540 | 05/09/2016 | 204.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 05/09/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 05/09/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 05/09/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 06/09/2016 | 38.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003646 | 06/09/2016 | 8184.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003543 | 06/09/2016 | 431.80 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/08 À 02/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 06/09/2016 | 200.00 | 00089870549420 | ROZANGELA FÉLIX DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A INSCRIÇÃO DO SEU FILHO MENOR DE IDADE, ELTON FELIX DE FARIAS, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATOBRASILEIRO DE TAEKWONDO, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2003548 | 06/09/2016 | 1100.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-37120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2003549 | 06/09/2016 | 4400.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 06/09/2016 | 200.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A INSCRIÇÃO DO SEU FILHO MENOR IDADE, LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 06/09/2016 | 666.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2003545 | 06/09/2016 | 1100.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2003546 | 06/09/2016 | 1240.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 08/09/2016 | 500.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS, REFERENTE AO BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA "ÂNGOLA PALMARES", REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03/09/2016 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 08/09/2016 | 105.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003555 | 08/09/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 22/07 A 22/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 08/09/2016 | 3807.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 08/09/2016 | 904.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 08/09/2016 | 14.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 08/09/2016 | 61.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 09/09/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 09/09/2016 | 4.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 09/09/2016 | 2662.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 09/09/2016 | 21490.26 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 09/09/2016 | 3465.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 09/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 09/09/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 09/09/2016 | 3167.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 09/09/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (INSS), LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 09/09/2016 | 556.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 09/09/2016 | 665.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 09/09/2016 | 5663.85 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 09/09/2016 | 485.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003566 | 09/09/2016 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003568 | 09/09/2016 | 2928.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL-75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 09/09/2016 | 760.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003565 | 09/09/2016 | 131.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003569 | 09/09/2016 | 476.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003571 | 09/09/2016 | 1223.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003561 | 09/09/2016 | 789.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003563 | 09/09/2016 | 3068.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 09/09/2016 | 9023.58 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 09/09/2016 | 6333.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 09/09/2016 | 500.00 | 00060338768491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PARABRISA DIANTEIRO E VIDRO LATERAL, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 09/09/2016 | 650.00 | 00060338768491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PARABRISA DIANTEIRO E VIDROS LATERAIS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003573 | 09/09/2016 | 1305.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003574 | 09/09/2016 | 1321.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003575 | 09/09/2016 | 945.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 09/09/2016 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003577 | 09/09/2016 | 570.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003578 | 09/09/2016 | 46.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 09/09/2016 | 328.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 09/09/2016 | 6896.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 09/09/2016 | 5829.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 09/09/2016 | 2945.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003564 | 09/09/2016 | 1809.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 68, TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 09/09/2016 | 23536.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 09/09/2016 | 130.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003600 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003601 | 12/09/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003618 | 12/09/2016 | 362.73 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003610 | 12/09/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 12/09/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003612 | 12/09/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 12/09/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 12/09/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 12/09/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003622 | 12/09/2016 | 1130.04 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003627 | 12/09/2016 | 427.98 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003628 | 12/09/2016 | 923.29 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003629 | 12/09/2016 | 472.78 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 12/09/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003625 | 12/09/2016 | 3268.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003626 | 12/09/2016 | 1782.12 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003649 | 12/09/2016 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2003650 | 12/09/2016 | 1024.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 12/09/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 12/09/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 12/09/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 12/09/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003623 | 12/09/2016 | 191.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003630 | 12/09/2016 | 2010.27 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003631 | 12/09/2016 | 1676.71 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003632 | 12/09/2016 | 535.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 12/09/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003606 | 12/09/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 12/09/2016 | 385.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003621 | 12/09/2016 | 545.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 12/09/2016 | 450.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 12/09/2016 | 20.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003619 | 12/09/2016 | 1387.18 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2003620 | 12/09/2016 | 1372.02 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 13/09/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 13/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 13/09/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 13/09/2016 | 360.00 | 00002946612473 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 13/09/2016 | 380.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE, DESTINADAS AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003651 | 13/09/2016 | 1369.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003652 | 13/09/2016 | 675.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003653 | 13/09/2016 | 708.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003654 | 13/09/2016 | 1425.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 13/09/2016 | 320.00 | 00002141741408 | MARCONI DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ASSENTAMENTO DE PORTA COM FERRAGEM, GRADE E MANUTENÇÃO REALIZADA NO TELHADO DO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 13/09/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 13/09/2016 | 300.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS OFD-8128, MOTO DE PLACA NQH-0560 E UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 13/09/2016 | 679.25 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 55(CINQUENTA E CINCO) ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 13/09/2016 | 450.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 14/09/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003657 | 14/09/2016 | 2188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003658 | 14/09/2016 | 2550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003659 | 14/09/2016 | 3830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 14/09/2016 | 2.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 14/09/2016 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 15/09/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 15/09/2016 | 1630.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 15/09/2016 | 427.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003665 | 16/09/2016 | 419.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 16/09/2016 | 476.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIRGERANTES E VINHOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 16/09/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 19/09/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003669 | 19/09/2016 | 3050.67 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003668 | 19/09/2016 | 803.90 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 20/09/2016 | 300.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 20/09/2016 | 200.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO CICLO DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 20/09/2016 | 500.00 | 00007906999401 | LEONILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 20/09/2016 | 847.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 20/09/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 20/09/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2003681 | 20/09/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 20/09/2016 | 180.00 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCXIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 21/09/2016 | 360.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 21/09/2016 | 390.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 21/09/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 21/09/2016 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 21/09/2016 | 300.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS PÓLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2003699 | 21/09/2016 | 2614.60 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 21/09/2016 | 400.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS, REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 21/09/2016 | 250.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E REPARO DE PLACA EM IMPRESSORA LAZER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003686 | 21/09/2016 | 96.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHO COLOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 21/09/2016 | 200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2003690 | 22/09/2016 | 727.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2003691 | 22/09/2016 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 22/09/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 23/09/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 23/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 23/09/2016 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MIE), REALIZADO NO PACIENTE EDINALDO ESTEVÃO DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 23/09/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR), REALIZADO NA PACIENTE ANDREA LAURENO ARAÚJO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 23/09/2016 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE), REALIZADO NA PACIENTE VERA LÚCIA MARQUES DE LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 23/09/2016 | 237.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO PACIENTE LEVI CAMPELO ROCHA, QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 23/09/2016 | 55.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO SEVERINO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 23/09/2016 | 229.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PACIENTE LEVI CAMPELO ROCHA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 23/09/2016 | 250.00 | 00005802007443 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 23/09/2016 | 475.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 68, TRATOR AGRALE 5085.4, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 23/09/2016 | 680.00 | 00070047172401 | ROMÁRIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ITAMATAY E PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2003711 | 26/09/2016 | 6848.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 2003708 | 26/09/2016 | 512.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122016 | 2003709 | 26/09/2016 | 476.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003710 | 26/09/2016 | 234.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 26/09/2016 | 22.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO AC TRIP 3M, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 26/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 26/09/2016 | 80.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 26/09/2016 | 100.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO ACORDO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003724 | 27/09/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003719 | 27/09/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2003721 | 27/09/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003723 | 27/09/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 27/09/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 27/09/2016 | 120.00 | 06180195000185 | CLÍNICA SANTA INÊS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS A PACIENTE CLAUDETE MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003722 | 27/09/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2003739 | 27/09/2016 | 3600.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003716 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08 À 22/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2003720 | 27/09/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0070/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003728 | 28/09/2016 | 719.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003730 | 28/09/2016 | 600.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA GRADE DE ARAR, SOLDAGEM NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO EIXO E SOLDA NO TRATOR VALMET 68 E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 28/09/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003740 | 28/09/2016 | 141.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003726 | 28/09/2016 | 70.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 28/09/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 28/09/2016 | 234.50 | 13498247000121 | NELSON GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 29/09/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 29/09/2016 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DE FREITAS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 29/09/2016 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 29/09/2016 | 427.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE IRINEUMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2003734 | 29/09/2016 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003753 | 30/09/2016 | 5327.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGC-6489 E OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003754 | 30/09/2016 | 1397.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OFF-2639, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 30/09/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 30/09/2016 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 30/09/2016 | 119.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 30/09/2016 | 210.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 30/09/2016 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003790 | 30/09/2016 | 27250.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003791 | 30/09/2016 | 23005.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 30/09/2016 | 911.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 30/09/2016 | 12006.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 30/09/2016 | 1549.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 30/09/2016 | 157812.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 30/09/2016 | 68682.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 30/09/2016 | 6063.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 30/09/2016 | 16968.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 30/09/2016 | 11963.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 30/09/2016 | 10619.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 30/09/2016 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 30/09/2016 | 5431.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 30/09/2016 | 2269.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003787 | 30/09/2016 | 1379.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 30/09/2016 | 3137.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003746 | 30/09/2016 | 1627.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 68, TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 30/09/2016 | 64634.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 30/09/2016 | 7727.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 30/09/2016 | 23956.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003829 | 30/09/2016 | 4900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003749 | 30/09/2016 | 1330.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003750 | 30/09/2016 | 1389.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003751 | 30/09/2016 | 2085.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003752 | 30/09/2016 | 2668.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 30/09/2016 | 251.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 30/09/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 30/09/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 30/09/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 30/09/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 30/09/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 30/09/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 30/09/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 30/09/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 30/09/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 30/09/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 30/09/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 30/09/2016 | 37337.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 30/09/2016 | 14705.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 30/09/2016 | 8678.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 30/09/2016 | 2652.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 30/09/2016 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 30/09/2016 | 12350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 30/09/2016 | 34295.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 30/09/2016 | 5936.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 30/09/2016 | 10045.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 30/09/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 30/09/2016 | 25963.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 30/09/2016 | 72531.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 30/09/2016 | 2722.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRAFITICAÇÃO AO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRAFITICAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRAFITICAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003747 | 30/09/2016 | 1331.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003748 | 30/09/2016 | 1867.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09À 29/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 30/09/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 30/09/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 30/09/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 30/09/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 30/09/2016 | 15101.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 30/09/2016 | 8855.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 30/09/2016 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 30/09/2016 | 7527.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2003812 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 30/09/2016 | 4732.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 30/09/2016 | 9650.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 30/09/2016 | 3148.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2003823 | 30/09/2016 | 4500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 30/09/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 30/09/2016 | 0.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 30/09/2016 | 2410.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 30/09/2016 | 367.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 30/09/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 30/09/2016 | 24109.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 30/09/2016 | 5870.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003782 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 30/09/2016 | 15701.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2003825 | 30/09/2016 | 2300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2003826 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2003745 | 30/09/2016 | 6385.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL-75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 30/09/2016 | 1509.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003789 | 30/09/2016 | 4667.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 30/09/2016 | 4434.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 03/10/2016 | 11.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 03/10/2016 | 1365.00 | 00011817957457 | JOSÉ ADALBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULAS MÉDICAS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2003836 | 04/10/2016 | 7275.52 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 04/10/2016 | 604.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 04/10/2016 | 13.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 05/10/2016 | 1598.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAMON LUIS CORREIA DA SILVA, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00001020420108150511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 05/10/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 05/10/2016 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 200R DE PLACA MOA-9814/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 05/10/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 05/10/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 05/10/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 05/10/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 05/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 05/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 05/10/2016 | 400.00 | 03762690000104 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2003857 | 06/10/2016 | 1982.72 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 06/10/2016 | 1100.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 06/10/2016 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2003856 | 07/10/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003859 | 07/10/2016 | 368.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003858 | 07/10/2016 | 426.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003854 | 07/10/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003855 | 07/10/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003852 | 07/10/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003853 | 07/10/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003877 | 10/10/2016 | 2660.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF E NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 10/10/2016 | 70.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003887 | 10/10/2016 | 427.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE IRINEUMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 10/10/2016 | 5645.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003892 | 10/10/2016 | 598.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 10/10/2016 | 6896.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 10/10/2016 | 2843.12 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 10/10/2016 | 2512.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003865 | 10/10/2016 | 826.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003866 | 10/10/2016 | 431.80 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003867 | 10/10/2016 | 1595.00 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003868 | 10/10/2016 | 1595.00 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003869 | 10/10/2016 | 1335.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003870 | 10/10/2016 | 1018.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003871 | 10/10/2016 | 671.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003872 | 10/10/2016 | 1560.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 10/10/2016 | 6271.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 10/10/2016 | 1255.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 10/10/2016 | 5078.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003876 | 10/10/2016 | 780.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 10/10/2016 | 3013.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 10/10/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 10/10/2016 | 39.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME XTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 10/10/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 10/10/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 10/10/2016 | 163.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003874 | 10/10/2016 | 1880.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 10/10/2016 | 229.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003879 | 10/10/2016 | 127.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003880 | 10/10/2016 | 36.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003881 | 10/10/2016 | 314.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 10/10/2016 | 127.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003883 | 10/10/2016 | 314.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003884 | 10/10/2016 | 229.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003885 | 10/10/2016 | 36.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 10/10/2016 | 3416.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 10/10/2016 | 26389.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003875 | 10/10/2016 | 690.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 11/10/2016 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX-1165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 11/10/2016 | 662.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 11/10/2016 | 420.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003898 | 11/10/2016 | 850.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 11/10/2016 | 2955.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003933 | 11/10/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, E ITR Nº 90.054-0, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003934 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 11/10/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003909 | 11/10/2016 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 11/10/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 11/10/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 11/10/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705,-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 11/10/2016 | 886.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 11/10/2016 | 3618.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 11/10/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 11/10/2016 | 380.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 11/10/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003900 | 11/10/2016 | 800.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003936 | 11/10/2016 | 420.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003899 | 11/10/2016 | 800.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 11/10/2016 | 800.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003901 | 11/10/2016 | 850.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003902 | 11/10/2016 | 850.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003903 | 11/10/2016 | 900.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003904 | 11/10/2016 | 800.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003905 | 11/10/2016 | 800.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 11/10/2016 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 11/10/2016 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2003916 | 11/10/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 11/10/2016 | 640.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003919 | 11/10/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 11/10/2016 | 1270.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPZ-1700, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 11/10/2016 | 2759.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 11/10/2016 | 850.00 | 00011817957457 | JOSÉ ADALBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 11/10/2016 | 950.00 | 00006833838410 | DANIEL DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 11/10/2016 | 60.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003928 | 11/10/2016 | 320.00 | 00025307813899 | ANTONIO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA HLH-7166, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 11/10/2016 | 1270.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2003932 | 11/10/2016 | 150.84 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003935 | 11/10/2016 | 1025.00 | 00009565761410 | JOSIAS COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DACIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 11/10/2016 | 800.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003939 | 13/10/2016 | 1403.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003940 | 13/10/2016 | 1127.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003941 | 13/10/2016 | 1055.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003942 | 13/10/2016 | 644.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003943 | 13/10/2016 | 420.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003944 | 13/10/2016 | 576.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003945 | 13/10/2016 | 3698.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 13/10/2016 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 13/10/2016 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 13/10/2016 | 66.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 13/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 13/10/2016 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 13/10/2016 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 13/10/2016 | 0.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 13/10/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 13/10/2016 | 123.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 13/10/2016 | 267.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 13/10/2016 | 248.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 14/10/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 14/10/2016 | 1580.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003957 | 14/10/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 14/10/2016 | 2100.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 17/10/2016 | 160.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 17/10/2016 | 260.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2003970 | 17/10/2016 | 26192.23 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2016. | 00152016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 17/10/2016 | 800.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489, OGF-3710 E OGF-0580, GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 17/10/2016 | 900.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489 E OGF-3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 17/10/2016 | 80.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/10/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 17/10/2016 | 250.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 5085.4, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 17/10/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 17/10/2016 | 300.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6069, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, TRATOR TL 75 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 17/10/2016 | 240.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO (ITBI), COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 18/10/2016 | 14.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 18/10/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003973 | 18/10/2016 | 7920.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 18/10/2016 | 240.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM REALIZADA DOS VEÍCULOS PALIO E UNO VIVACE, LOCADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 18/10/2016 | 1400.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, CONDUZINDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PARA SE APRESENTAREM NAS CIDADES DE PILÕES, LAGOA DE DENTRO, BANANEIRAS E DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2003979 | 18/10/2016 | 55.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2003980 | 18/10/2016 | 220.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2003981 | 18/10/2016 | 55.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2003985 | 18/10/2016 | 355.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2003986 | 18/10/2016 | 382.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 18/10/2016 | 80.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2003982 | 18/10/2016 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2003984 | 18/10/2016 | 1045.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2003987 | 18/10/2016 | 288.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA APARECIDA E JOÃO XXIII DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003993 | 19/10/2016 | 108.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2003990 | 19/10/2016 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 19/10/2016 | 480.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 19/10/2016 | 1160.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s II E III) E NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 19/10/2016 | 560.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 19/10/2016 | 780.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 19/10/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003989 | 19/10/2016 | 1435.50 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 19/10/2016 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 19/10/2016 | 114.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 19/10/2016 | 185.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 19/10/2016 | 30.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 20/10/2016 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 20/10/2016 | 1054.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 20/10/2016 | 44.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004010 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 20/10/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA,NO DIA 20/10/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 20/10/2016 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 20/10/2016 | 1180.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E SAÚDE, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES", PROMOVIDO OELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ENTRE OS DIAS 09 E 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 20/10/2016 | 400.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E SAÚDE, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ENTRE OS DIAS 09 E 11/11/2016, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 20/10/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 20/10/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 22/09 A 21/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 2004011 | 20/10/2016 | 49884.87 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01362014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 20/10/2016 | 880.00 | 00006027394463 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092016 | 2004014 | 20/10/2016 | 2582.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 21/10/2016 | 480.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETRÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004017 | 21/10/2016 | 500.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 21/10/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA,NO DIA 21/10/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 21/10/2016 | 599.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 21/10/2016 | 14.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 24/10/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 24/10/2016 | 81.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004021 | 24/10/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 24/10/2016 | 91.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 24/10/2016 | 119.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 24/10/2016 | 147.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 24/10/2016 | 77.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004030 | 24/10/2016 | 70.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004031 | 24/10/2016 | 21.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004032 | 24/10/2016 | 21.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 24/10/2016 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004034 | 24/10/2016 | 98.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004035 | 24/10/2016 | 28.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004036 | 24/10/2016 | 35.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004022 | 24/10/2016 | 600.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO SCREPO, ROÇADEIRA, SOLDAGEM NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, SERVIÇOS NO EIXO E SOLDA NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 24/10/2016 | 42.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 24/10/2016 | 49.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004039 | 24/10/2016 | 126.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004040 | 24/10/2016 | 1726.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004041 | 24/10/2016 | 807.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004042 | 24/10/2016 | 777.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004043 | 24/10/2016 | 810.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004045 | 24/10/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/09 À 21/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 24/10/2016 | 301.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 24/10/2016 | 385.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 24/10/2016 | 427.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 61 (SESENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 24/10/2016 | 598.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE IRINEUMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 25/10/2016 | 3900.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 25/10/2016 | 700.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004050 | 25/10/2016 | 1630.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004051 | 25/10/2016 | 855.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2004056 | 25/10/2016 | 433.31 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 25/10/2016 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2004047 | 25/10/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRABRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004052 | 25/10/2016 | 1575.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 25/10/2016 | 145.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 26/10/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 26/10/2016 | 1560.00 | 00003468791402 | LUCIANO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-2596, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004058 | 26/10/2016 | 467.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004059 | 26/10/2016 | 245.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004060 | 26/10/2016 | 600.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004061 | 26/10/2016 | 127.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 26/10/2016 | 320.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA PINTURA DA LOGOMARCA E DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 26/10/2016 | 220.00 | 00008522522421 | EDICLEBERSON EVANDRO CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 26/10/2016 | 810.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL VITÓRIA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 26/10/2016 | 33.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE LEVI CAMPELO ROCHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2004073 | 27/10/2016 | 545.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2004071 | 27/10/2016 | 3870.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MELHORIAS E ACESSO A QUALIDADE (PMAQ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2004072 | 27/10/2016 | 3777.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004074 | 27/10/2016 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMP. DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS, SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE MENOR DE IDADE ANA BEATRIZ DA COSTA DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2004076 | 27/10/2016 | 838.39 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 27/10/2016 | 117.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO PACIENTE LEVI CAMPELO ROCHA, QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004084 | 27/10/2016 | 750.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 27/10/2016 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2004070 | 27/10/2016 | 1814.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004078 | 27/10/2016 | 14.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 27/10/2016 | 314.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 27/10/2016 | 127.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004082 | 27/10/2016 | 229.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004083 | 27/10/2016 | 36.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004086 | 28/10/2016 | 2932.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 28/10/2016 | 71.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 28/10/2016 | 469.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004130 | 28/10/2016 | 7519.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004131 | 28/10/2016 | 20268.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 28/10/2016 | 5431.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2004133 | 28/10/2016 | 1840.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2004134 | 28/10/2016 | 1600.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004136 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004099 | 28/10/2016 | 2980.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL-75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004104 | 28/10/2016 | 350.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 28/10/2016 | 5869.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 28/10/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 28/10/2016 | 2708.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 28/10/2016 | 12000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2004129 | 28/10/2016 | 3600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004088 | 28/10/2016 | 708.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 28/10/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 28/10/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 28/10/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 28/10/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004124 | 28/10/2016 | 746.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004125 | 28/10/2016 | 3974.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004126 | 28/10/2016 | 2160.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 28/10/2016 | 4151.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 28/10/2016 | 14078.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 28/10/2016 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 28/10/2016 | 4828.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 28/10/2016 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 28/10/2016 | 6460.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2004153 | 28/10/2016 | 2240.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004089 | 28/10/2016 | 4081.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 68, TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004123 | 28/10/2016 | 79.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DA BOMBA D´AGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 28/10/2016 | 55398.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 28/10/2016 | 6655.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004142 | 28/10/2016 | 13789.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004143 | 28/10/2016 | 3920.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 28/10/2016 | 1804.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004145 | 28/10/2016 | 1078.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 28/10/2016 | 2681.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 28/10/2016 | 221.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 28/10/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 28/10/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004107 | 28/10/2016 | 4023.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 28/10/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 28/10/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004110 | 28/10/2016 | 4393.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 28/10/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 28/10/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004113 | 28/10/2016 | 2520.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 28/10/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004115 | 28/10/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004116 | 28/10/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004117 | 28/10/2016 | 94.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 28/10/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 28/10/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004120 | 28/10/2016 | 2057.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004121 | 28/10/2016 | 67.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004122 | 28/10/2016 | 84.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 28/10/2016 | 31932.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 28/10/2016 | 38342.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004156 | 28/10/2016 | 10383.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004157 | 28/10/2016 | 9795.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004158 | 28/10/2016 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 28/10/2016 | 64221.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 28/10/2016 | 2521.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 28/10/2016 | 11381.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 28/10/2016 | 541.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 28/10/2016 | 2652.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 28/10/2016 | 5598.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 28/10/2016 | 14705.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 28/10/2016 | 10419.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 28/10/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 28/10/2016 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 28/10/2016 | 187.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004094 | 28/10/2016 | 8297.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OGF-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004095 | 28/10/2016 | 3605.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 28/10/2016 | 91.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB-40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 28/10/2016 | 289.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 28/10/2016 | 152638.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 28/10/2016 | 26900.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 28/10/2016 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 28/10/2016 | 39169.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 28/10/2016 | 10100.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 28/10/2016 | 8764.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 28/10/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 28/10/2016 | 9925.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 28/10/2016 | 16968.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 28/10/2016 | 11963.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 28/10/2016 | 21080.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 28/10/2016 | 5366.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004190 | 31/10/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 31/10/2016 | 250.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLAMENGO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004192 | 31/10/2016 | 400.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004193 | 31/10/2016 | 500.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 31/10/2016 | 540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 31/10/2016 | 432.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO JUVENTUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 31/10/2016 | 183.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 31/10/2016 | 911.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO FLAMENGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 31/10/2016 | 401.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO VASCO DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 31/10/2016 | 301.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 31/10/2016 | 346.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO FLAMENGO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004203 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 31/10/2016 | 1002.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E BOLAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO, POR OCASIÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 31/10/2016 | 440.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR DE PLACA NPV-1399/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08 A 13/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 31/10/2016 | 440.00 | 00004044705488 | JOSÉLIO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA NPX-9043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08 A 13/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 31/10/2016 | 440.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR DE PLACA MOU-2165/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08 A 13/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004188 | 31/10/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 31/10/2016 | 22196.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004189 | 31/10/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 31/10/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004185 | 31/10/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004187 | 31/10/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004206 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 31/10/2016 | 5.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5 E ICMS-DESON Nº 283.141-4, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004214 | 01/11/2016 | 1530.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 01/11/2016 | 650.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, REFERENTE A CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 01/11/2016 | 21.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004215 | 01/11/2016 | 690.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 01/11/2016 | 36.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004222 | 01/11/2016 | 3974.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004230 | 01/11/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004232 | 01/11/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004212 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004213 | 01/11/2016 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 01/11/2016 | 868.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 62(SESSENTA E DUAS) ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 01/11/2016 | 425.00 | 00008845537447 | LEONARDO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 01/11/2016 | 400.00 | 00007155588466 | ADJAI GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 18/06/2016 NO BAIRRO ALTO DO DAMIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004209 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004216 | 01/11/2016 | 2250.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF E NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004225 | 01/11/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004229 | 01/11/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2004233 | 01/11/2016 | 7400.96 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004211 | 01/11/2016 | 831.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 01/11/2016 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004226 | 01/11/2016 | 1091.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004227 | 01/11/2016 | 1033.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004228 | 01/11/2016 | 711.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004231 | 01/11/2016 | 767.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004234 | 01/11/2016 | 321.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004235 | 01/11/2016 | 1304.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004236 | 01/11/2016 | 216.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004237 | 01/11/2016 | 3921.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2004238 | 03/11/2016 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004249 | 03/11/2016 | 485.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004380 | 03/11/2016 | 1580.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 03/11/2016 | 780.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004247 | 03/11/2016 | 517.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004248 | 03/11/2016 | 180.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004240 | 03/11/2016 | 17.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004241 | 03/11/2016 | 638.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004242 | 03/11/2016 | 710.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 03/11/2016 | 337.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 03/11/2016 | 689.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 03/11/2016 | 428.26 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO TURISMO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 04/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 04/11/2016 | 756.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 09/11/2016, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2004256 | 07/11/2016 | 3568.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004255 | 07/11/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 07/11/2016 | 26.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 07/11/2016 | 875.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ENEDINA MARTINIANO DA COSTA, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000477-34.2012.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004262 | 08/11/2016 | 700.00 | 00007817232482 | JAKELINE POSSIDONIO FREITAS CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004263 | 08/11/2016 | 700.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004264 | 08/11/2016 | 700.00 | 00006221738474 | ISABEL NATHÁLIA FREITAS DO VALE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004265 | 08/11/2016 | 348.00 | 00075920115491 | MARIA DA PAZ PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2016,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 2004266 | 08/11/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 08/11/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004271 | 08/11/2016 | 125.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000887-24.2014.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004272 | 08/11/2016 | 1259.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000887-24.2014.815.0511, DECORRENTE NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS DA EXEQUENTE RILSA MARIA DIAS DE PONTES, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004279 | 08/11/2016 | 420.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2004269 | 08/11/2016 | 8184.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004257 | 08/11/2016 | 211.50 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DAS RUAS OZANETE GONDIN E TRAVESSA JOSÉ CRUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004259 | 08/11/2016 | 750.00 | 00008016749488 | JOSIVAL TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DA PARTE INTERNA DO CEMITÁRIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004260 | 08/11/2016 | 320.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, DURANTE O DIA DE FINADOS NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 08/11/2016 | 750.00 | 00009870041400 | RAIMUNDO FAUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004258 | 08/11/2016 | 500.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES, PERTENCENTES AO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 08/11/2016 | 2850.40 | 00005547033430 | SILVIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 08/11/2016 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004278 | 08/11/2016 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004270 | 08/11/2016 | 158.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004273 | 08/11/2016 | 940.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 08/11/2016 | 1700.00 | 00005547033430 | SILVIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF ÂNCORA), LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 08/11/2016 | 75.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHO, PERTENCENTES AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 08/11/2016 | 300.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 09/11/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004301 | 09/11/2016 | 470.64 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004302 | 09/11/2016 | 1995.37 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004303 | 09/11/2016 | 1242.89 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004308 | 09/11/2016 | 520.03 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 09/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004295 | 09/11/2016 | 1960.32 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004307 | 09/11/2016 | 3595.67 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 09/11/2016 | 427.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CLEXANE SAF LOCK 40MG 2SER PREENCHE, DESTINADO A PACIENTE IRINELMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004306 | 09/11/2016 | 395.11 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004285 | 09/11/2016 | 2010.27 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004286 | 09/11/2016 | 535.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004299 | 09/11/2016 | 210.53 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004300 | 09/11/2016 | 588.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004304 | 09/11/2016 | 3227.49 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004305 | 09/11/2016 | 1844.62 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 09/11/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004282 | 09/11/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 09/11/2016 | 31.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 09/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 09/11/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 09/11/2016 | 9628.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 09/11/2016 | 4.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004297 | 09/11/2016 | 1525.86 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004298 | 09/11/2016 | 599.48 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2004296 | 09/11/2016 | 1509.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 10/11/2016 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 10/11/2016 | 49.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 10/11/2016 | 475.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004331 | 10/11/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 10/11/2016 | 3289.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 10/11/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 10/11/2016 | 28049.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 10/11/2016 | 3416.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004309 | 10/11/2016 | 409.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004310 | 10/11/2016 | 409.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 10/11/2016 | 42.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 10/11/2016 | 35.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 10/11/2016 | 28.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 10/11/2016 | 28.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 10/11/2016 | 42.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 10/11/2016 | 42.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 10/11/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 10/11/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 10/11/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 10/11/2016 | 42.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 10/11/2016 | 35.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 10/11/2016 | 23048.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004330 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 10/11/2016 | 430.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DA PASSAGEM DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 10/11/2016 | 1400.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A 3ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO VAQUEIRO GONÇALO ANTONIO DOS SANTOS "ORLANDO VAQUEIRO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/11/2016 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 104/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004369 | 10/11/2016 | 70.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 10/11/2016 | 146.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 10/11/2016 | 153.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 10/11/2016 | 3.42 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 10/11/2016 | 266.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 10/11/2016 | 259.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 10/11/2016 | 3055.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 10/11/2016 | 598.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 10/11/2016 | 6967.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 10/11/2016 | 5829.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 10/11/2016 | 3698.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 10/11/2016 | 830.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 10/11/2016 | 98.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 10/11/2016 | 84.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 10/11/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 10/11/2016 | 1255.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 10/11/2016 | 10800.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 10/11/2016 | 2512.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 10/11/2016 | 3047.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004336 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004337 | 10/11/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004355 | 11/11/2016 | 84.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 14/11/2016 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 14/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004375 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004376 | 14/11/2016 | 1040.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 14/11/2016 | 160.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO EM TORNO DA LAVANDERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004365 | 14/11/2016 | 55.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 14/11/2016 | 350.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA VISITAR SUA MÃE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE SAÚDE CRÍTICO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 14/11/2016 | 100.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 14/11/2016 | 100.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO ACORDO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004364 | 14/11/2016 | 55.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004367 | 14/11/2016 | 55.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004368 | 14/11/2016 | 220.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004370 | 14/11/2016 | 110.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 14/11/2016 | 400.00 | 00013850729460 | DAVI DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATO EM TORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004371 | 14/11/2016 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004372 | 14/11/2016 | 1100.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 14/11/2016 | 2250.00 | 73471963006692 | SENAT-SERV. NAC.DE APREND.DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, OFERECIDO AOS MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME TAC Nº 01/2016, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004374 | 14/11/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004366 | 14/11/2016 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004381 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004382 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004383 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004384 | 14/11/2016 | 560.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004385 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004386 | 14/11/2016 | 1580.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004387 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00011817957457 | JOSÉ ADALBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 14/11/2016 | 510.00 | 00011817957457 | JOSÉ ADALBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 14/11/2016 | 1345.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 14/11/2016 | 1150.00 | 00009565761410 | JOSIAS COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DACIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 14/11/2016 | 815.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004379 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 14/11/2016 | 760.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004377 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004378 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2004403 | 16/11/2016 | 972.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 16/11/2016 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETRÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRANSIÇÃO PROMOVIDO PELO TCE-PB, NO DIA 16/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004395 | 16/11/2016 | 1455.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00006833838410 | DANIEL DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 16/11/2016 | 350.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00006833838410 | DANIEL DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 16/11/2016 | 730.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO E DO CIRCUITO DE AQUECIMENTO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 16/11/2016 | 400.00 | 19896371000121 | A.P.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 16/11/2016 | 800.00 | 00025307813899 | ANTONIO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA HLH-7166, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 16/11/2016 | 330.00 | 00025307813899 | ANTONIO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA HLH-7166, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2004407 | 16/11/2016 | 837.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2004409 | 16/11/2016 | 4285.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2004410 | 16/11/2016 | 1368.74 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 16/11/2016 | 870.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2004408 | 16/11/2016 | 719.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 16/11/2016 | 40.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 17/11/2016 | 1345.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00011661020148150511, ID 081230000002682646, DA EXOQUENTE: MARIA JOSENETE S. NASCIMENTO, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 17/11/2016 | 360.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000170122148150511, ID 081230000002682689, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 17/11/2016 | 2700.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00001701220148150511, ID 081230000002682670, DA EXOQUENTE: JÚLIO CESAR SEBASTIÃO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 17/11/2016 | 78.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 17/11/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 17/11/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 17/11/2016 | 7899.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 17/11/2016 | 8120.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 17/11/2016 | 6705.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 17/11/2016 | 1000.00 | 08341596000103 | JOSÉ CAMILO S. SOBRINHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 17/11/2016 | 2400.00 | 08341596000103 | JOSÉ CAMILO S. SOBRINHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 17/11/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 17/11/2016 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 17/11/2016 | 248.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004420 | 17/11/2016 | 1930.50 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 24/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004421 | 17/11/2016 | 1930.50 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 24/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004422 | 17/11/2016 | 1560.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 24/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004423 | 17/11/2016 | 826.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 24/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004424 | 17/11/2016 | 431.80 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 24/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004425 | 17/11/2016 | 1335.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVOAO PERÍODO DE 05 À 24/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004426 | 17/11/2016 | 1018.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 À 24/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2004442 | 17/11/2016 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004411 | 17/11/2016 | 476.65 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004413 | 17/11/2016 | 690.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 17/11/2016 | 68.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 17/11/2016 | 513.12 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLEXANE SAF LOCK 40MG 2SER PREENCHE), DESTINADO A PACIENTE IRINELMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2004435 | 17/11/2016 | 951.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 17/11/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 18/11/2016 | 374.26 | 65944753000109 | LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PACIENTE ANA CRISTINA DOS SANTOS SANTIAGO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 18/11/2016 | 1650.00 | 00009565761410 | JOSIAS COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 18/11/2016 | 932.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00064512690425 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 11 (ONZE) JANELAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 18/11/2016 | 68.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 18/11/2016 | 40.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 18/11/2016 | 3640.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 18/11/2016 | 270.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 18/11/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA,NO DIA 17/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 18/11/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA,NO DIA 16/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 18/11/2016 | 102.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS DIARIAMENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 18/11/2016 | 57.00 | 00001919689435 | JOSEFA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 18/11/2016 | 120.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 18/11/2016 | 179.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 21/11/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 21/11/2016 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 21/11/2016 | 409.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇASE ADOLESCENTES, REALIZADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 18/05/2016 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 21/11/2016 | 674.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 21/11/2016 | 388.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 21/11/2016 | 227.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 21/11/2016 | 109.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2004454 | 21/11/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 21/11/2016 | 59.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 21/11/2016 | 2772.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 21/11/2016 | 13403.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 21/11/2016 | 665.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONSERTO DE FONTES, DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E TELECENTRO LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 21/11/2016 | 400.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 21/11/2016 | 300.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 21/11/2016 | 2517.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 21/11/2016 | 1108.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 21/11/2016 | 5649.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 21/11/2016 | 2512.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004456 | 21/11/2016 | 280.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 21/11/2016 | 320.00 | 00003113324475 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCADAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 21/11/2016 | 178.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 21/11/2016 | 935.00 | 00072696559449 | SÔNIA TAVARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOO-2280/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004480 | 21/11/2016 | 598.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 21/11/2016 | 6471.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 21/11/2016 | 2557.66 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 21/11/2016 | 2880.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2004455 | 21/11/2016 | 4003.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 21/11/2016 | 141.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 21/11/2016 | 720.00 | 00073860948415 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 21/11/2016 | 570.00 | 00092771386453 | JOSÉ ANTONIO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004486 | 22/11/2016 | 1280.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 22/11/2016 | 3200.00 | 00060080310400 | JOSÉ DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BDP-0682, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 22/11/2016 | 845.00 | 00008845537447 | LEONARDO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL, LOCALIZADO NA RUA JUVINO MARREIRO, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/10 À 22/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 22/11/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍOO DE 21/10 A 22/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 2004505 | 22/11/2016 | 2200.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 2004506 | 22/11/2016 | 2200.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 2004507 | 22/11/2016 | 1784.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 2004508 | 22/11/2016 | 2000.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 22/11/2016 | 3045.00 | 20316103000172 | RETÍFICA ATUAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 22/11/2016 | 4855.01 | 20316103000172 | RETÍFICA ATUAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 22/11/2016 | 17.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 22/11/2016 | 52.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 22/11/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 22/11/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 22/11/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 22/11/2016 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 22/11/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 22/11/2016 | 500.00 | 00006378586462 | JACIELE DA SILVA CASTRO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA ATRAÇÃO MUSICAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE IESM (POLO PIRPIRITUBA), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 22/11/2016 | 60.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004533 | 23/11/2016 | 934.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 4.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004534 | 23/11/2016 | 883.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 4.415 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 23/11/2016 | 154.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004511 | 23/11/2016 | 34.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004512 | 23/11/2016 | 300.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004513 | 23/11/2016 | 1250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIA EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004514 | 23/11/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004515 | 23/11/2016 | 903.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 24/11/2016 | 3114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004530 | 24/11/2016 | 71.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004522 | 24/11/2016 | 23833.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 24/11/2016 | 4247.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 24/11/2016 | 768.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 24/11/2016 | 101.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 24/11/2016 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 24/11/2016 | 80.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 24/11/2016 | 500.00 | 00002467594459 | MARCOS TEOGENES GONCALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE BICICLETAS COM MANOBRAS E OBSTÁCULOS, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", NOS DIAS 03 E 04/12/2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 24/11/2016 | 131.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 24/11/2016 | 51.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 24/11/2016 | 59.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004516 | 24/11/2016 | 3334.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 24/11/2016 | 350.00 | 00010256802432 | JOELMA DE FREITAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA "IN LOCO" DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 24/11/2016 | 350.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA "IN LOCO" DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004525 | 24/11/2016 | 350.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA "IN LOCO" DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 24/11/2016 | 350.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA "IN LOCO" DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004528 | 24/11/2016 | 350.00 | 00007817232482 | JAKELINE POSSIDONIO FREITAS CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA "IN LOCO" DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 24/11/2016 | 1683.62 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004517 | 24/11/2016 | 1762.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 24/11/2016 | 1000.00 | 08582173000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PEQUENOS AGRICULTORES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DA JUVENTUDE EM LUTA POR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LUTA POR SUCESSÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004527 | 24/11/2016 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX DE PLACA QFD-6760/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004535 | 24/11/2016 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 25/11/2016 | 200.00 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 25/11/2016 | 200.00 | 00006649603406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 25/11/2016 | 200.00 | 00073858927449 | TEREZINHA INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 25/11/2016 | 200.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 25/11/2016 | 200.00 | 00039777642415 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 25/11/2016 | 350.00 | 00000011191414 | SEVERINA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 25/11/2016 | 175.00 | 00002002374465 | ANA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004552 | 25/11/2016 | 175.00 | 00055465889420 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 25/11/2016 | 240.00 | 00005386146416 | IVONEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 25/11/2016 | 294.00 | 00008255959408 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 25/11/2016 | 350.00 | 00011920461450 | JÉSSICA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 25/11/2016 | 200.00 | 00006406410408 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 25/11/2016 | 200.00 | 00006936143407 | IVANEUSA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 25/11/2016 | 320.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004561 | 25/11/2016 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004562 | 25/11/2016 | 600.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 25/11/2016 | 238.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 25/11/2016 | 26.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004564 | 25/11/2016 | 1750.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 25/11/2016 | 722.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004663 | 25/11/2016 | 85.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004567 | 25/11/2016 | 591.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004568 | 25/11/2016 | 121.48 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004569 | 25/11/2016 | 574.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004570 | 25/11/2016 | 1592.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004571 | 25/11/2016 | 240.91 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004572 | 25/11/2016 | 967.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004573 | 25/11/2016 | 101.71 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004574 | 25/11/2016 | 154.43 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00008930256406 | ALEX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMO-2652, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004563 | 25/11/2016 | 2500.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF E NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 25/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE RONALDO FERREIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 28/11/2016 | 600.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 28/11/2016 | 420.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 28/11/2016 | 280.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s I E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 28/11/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CASA DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 29/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 28/11/2016 | 380.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 28/11/2016 | 2626.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 2004579 | 28/11/2016 | 14601.76 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01362014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 28/11/2016 | 340.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA, SUSPENSÃO E LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 28/11/2016 | 180.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 28/11/2016 | 220.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 28/11/2016 | 260.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, PARTE ELÉTRICA E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004589 | 28/11/2016 | 1930.50 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/10 À 22/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004590 | 28/11/2016 | 1930.50 | 00092751504434 | CLEONICE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/10 À 22/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004591 | 28/11/2016 | 1560.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 31/10 À 22/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004592 | 28/11/2016 | 630.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/10 À 22/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 28/11/2016 | 118.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004582 | 28/11/2016 | 14.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 28/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 29/11/2016 | 472.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 29/11/2016 | 47.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2004642 | 29/11/2016 | 3680.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004649 | 29/11/2016 | 230.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004650 | 29/11/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004651 | 29/11/2016 | 36.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004652 | 29/11/2016 | 128.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004653 | 29/11/2016 | 317.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004654 | 29/11/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004692 | 29/11/2016 | 7225.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004693 | 29/11/2016 | 22204.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 29/11/2016 | 5431.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2004695 | 29/11/2016 | 1840.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2004696 | 29/11/2016 | 1600.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 29/11/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 29/11/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 29/11/2016 | 6228.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 29/11/2016 | 12000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 29/11/2016 | 2708.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2004691 | 29/11/2016 | 3600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004594 | 29/11/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004595 | 29/11/2016 | 300.00 | 00007942282406 | MARIA ELITA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006316481438 | ANA CRISTINA LINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE JOERIKA CRISTINA LINS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006936126499 | MARIA DE LOURDES FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004599 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006895551484 | ELIZANGELA GONCALO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LUANDERSON HUGO GONÇALO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 29/11/2016 | 300.00 | 00092748651472 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 29/11/2016 | 300.00 | 00009375152480 | DENISE DE ARAÚJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 29/11/2016 | 300.00 | 00097809730444 | MARIA JOSÉ ADELINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 29/11/2016 | 300.00 | 00000009740481 | EDINALVA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006649603406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE RAYANDERSON DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004609 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006633474407 | CRISTINA TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004611 | 29/11/2016 | 300.00 | 00032443632881 | VALDILENE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 29/11/2016 | 300.00 | 00001644512424 | MARIA LUCIA FELIX SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE CLEONICE FÉLIX DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004613 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004615 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006276634786 | GABRIELE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004616 | 29/11/2016 | 300.00 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 29/11/2016 | 180.00 | 00007026703404 | JOSE EDMILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004620 | 29/11/2016 | 175.00 | 00070975177435 | DANIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 29/11/2016 | 200.00 | 00011433767490 | TAHYS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 29/11/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 29/11/2016 | 300.00 | 00004892955418 | MARIA CLEONICE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 29/11/2016 | 200.00 | 00069189218434 | JOSE MANOEL DA SILVA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004631 | 29/11/2016 | 300.00 | 00070586321462 | JOANA D´ARC DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 29/11/2016 | 400.00 | 00005576231465 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004635 | 29/11/2016 | 350.00 | 00002900219442 | GERLANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 29/11/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 29/11/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004647 | 29/11/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004656 | 29/11/2016 | 1109.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004664 | 29/11/2016 | 4113.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004665 | 29/11/2016 | 4615.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 29/11/2016 | 6753.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2004667 | 29/11/2016 | 2240.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 29/11/2016 | 13638.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 29/11/2016 | 4231.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 29/11/2016 | 6455.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 29/11/2016 | 300.00 | 00010113567405 | ANDRESSA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 29/11/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004617 | 29/11/2016 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004619 | 29/11/2016 | 68.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004621 | 29/11/2016 | 210.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 29/11/2016 | 289.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 29/11/2016 | 1800.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004646 | 29/11/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004648 | 29/11/2016 | 850.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, CONDUZINDO ATLETAS AMADORES DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE SANTA RITA-PB E SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004657 | 29/11/2016 | 210.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004658 | 29/11/2016 | 72.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004659 | 29/11/2016 | 305.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004660 | 29/11/2016 | 138.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2004661 | 29/11/2016 | 1000.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2004662 | 29/11/2016 | 1336.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 29/11/2016 | 26809.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004679 | 29/11/2016 | 153581.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004680 | 29/11/2016 | 61346.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 29/11/2016 | 5366.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 29/11/2016 | 16968.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004683 | 29/11/2016 | 11963.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 29/11/2016 | 11382.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 29/11/2016 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004686 | 29/11/2016 | 10393.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 29/11/2016 | 8587.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004688 | 29/11/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 29/11/2016 | 14963.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 29/11/2016 | 60124.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 29/11/2016 | 7300.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004705 | 29/11/2016 | 3920.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 29/11/2016 | 1078.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004707 | 29/11/2016 | 1804.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 29/11/2016 | 2974.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 29/11/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 29/11/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 29/11/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 29/11/2016 | 221.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 29/11/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 29/11/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004628 | 29/11/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 29/11/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 29/11/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004634 | 29/11/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVOS (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 29/11/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004639 | 29/11/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004641 | 29/11/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2004644 | 29/11/2016 | 2014.14 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2004645 | 29/11/2016 | 1234.61 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2004655 | 29/11/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004668 | 29/11/2016 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004669 | 29/11/2016 | 32270.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004670 | 29/11/2016 | 38287.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004671 | 29/11/2016 | 14705.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004672 | 29/11/2016 | 8823.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004673 | 29/11/2016 | 9998.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004674 | 29/11/2016 | 5936.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004675 | 29/11/2016 | 2652.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004676 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 29/11/2016 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 29/11/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 29/11/2016 | 12261.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004714 | 29/11/2016 | 63535.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004715 | 29/11/2016 | 2521.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 30/11/2016 | 3700.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKJ-9596, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004726 | 30/11/2016 | 84.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004727 | 30/11/2016 | 100.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004728 | 30/11/2016 | 5393.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004729 | 30/11/2016 | 4805.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004730 | 30/11/2016 | 3301.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004731 | 30/11/2016 | 5039.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004732 | 30/11/2016 | 98.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 2004750 | 30/11/2016 | 39.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 2004751 | 30/11/2016 | 1465.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. JT. TANQUE L220 EPSON, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 30/11/2016 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETRÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 30/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004722 | 30/11/2016 | 1798.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004740 | 30/11/2016 | 158.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DA BOMBA D´AGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004741 | 30/11/2016 | 3385.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 68 E 5085, VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 30/11/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CASA DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 01/12/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 30/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/12/2016, DO PROGRAMA TUR BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKJ-9596, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE DIVERSAS EQUIPES AMADORAS PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ALUNOS DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAR DE EXAME DE GRADUAÇÃO NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004725 | 30/11/2016 | 753.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/10 À 22/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004733 | 30/11/2016 | 8615.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004739 | 30/11/2016 | 766.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 30/11/2016 | 184.98 | 00007978023478 | GIVANILDO SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004736 | 30/11/2016 | 5738.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004737 | 30/11/2016 | 5056.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004738 | 30/11/2016 | 353.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004742 | 30/11/2016 | 937.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 30/11/2016 | 380.00 | 00010141314486 | MARIA SANDRA CARDOSO CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004748 | 30/11/2016 | 200.00 | 00005049827450 | JOSENILDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 30/11/2016 | 400.00 | 00007817234426 | MARIA DAS DORES CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004734 | 30/11/2016 | 200.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2004735 | 30/11/2016 | 5455.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, TRATOR TL 75 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 30/11/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 30/11/2016 | 2551.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 30/11/2016 | 51.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2004744 | 30/11/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2004745 | 30/11/2016 | 3680.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 01/12/2016 | 47.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004757 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 01/12/2016 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 01/12/2016 | 400.00 | 03762690000104 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PERTENCENTE AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 01/12/2016 | 136.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008014954408 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004754 | 01/12/2016 | 200.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 01/12/2016 | 64.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 01/12/2016 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 01/12/2016 | 300.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004759 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004761 | 01/12/2016 | 810.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004762 | 01/12/2016 | 1784.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004763 | 01/12/2016 | 808.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 2004764 | 01/12/2016 | 775.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 01/12/2016 | 120.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 01/12/2016 | 280.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CPU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 01/12/2016 | 315.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS LOGOMARCAS NOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL E TELECENTRO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 01/12/2016 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006027394463 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004781 | 01/12/2016 | 315.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIROS NOS PRÉDIOS DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 01/12/2016 | 215.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO CONSERTO DA LONGARINA, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 01/12/2016 | 94.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 01/12/2016 | 360.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 01/12/2016 | 513.12 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLEXANE SAF LOCK 40MG 2SER PREENCHE), DESTINADO A PACIENTE IRINELMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 01/12/2016 | 200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA LOGOMARCA NO PRÉDIO DO PSF ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2004783 | 02/12/2016 | 7552.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 02/12/2016 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 02/12/2016 | 180.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004789 | 02/12/2016 | 970.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 02/12/2016 | 2508.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 02/12/2016 | 103.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 02/12/2016 | 134.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 02/12/2016 | 380.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 05/12/2016 | 55.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 05/12/2016 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004796 | 05/12/2016 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004798 | 05/12/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004799 | 05/12/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004790 | 05/12/2016 | 924.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 66 (SESSENTA E SEIS) ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 05/12/2016 | 375.40 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (FOTOCOAGULAÇÃO À LASER EM OLHO DIREITO), REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO DE FREITAS LUCENA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 05/12/2016 | 200.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES DE AMBOS OS PUNHOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SUELI LAURENTINO RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 05/12/2016 | 150.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE LUCIANA DA SILVA FÉLIX, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2004797 | 05/12/2016 | 375.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004800 | 05/12/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004801 | 05/12/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 06/12/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004817 | 06/12/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004818 | 06/12/2016 | 5500.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004814 | 06/12/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 06/12/2016 | 4190.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO DA TURBINA E NOS BICOS INJETORES, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 06/12/2016 | 200.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA MARATONA LOCAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2015, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 06/12/2016 | 50.00 | 00011107312485 | TIAGO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MARATONA REGIONAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 06/12/2016 | 200.00 | 00013291683480 | ANTONIO LUCAS FÉLIX BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MARATONA REGIONAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 06/12/2016 | 100.00 | 00080577342487 | JOSÉ VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MARATONA REGIONAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 06/12/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 06/12/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 06/12/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 06/12/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2004813 | 06/12/2016 | 7920.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 06/12/2016 | 38.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 06/12/2016 | 156.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004815 | 06/12/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 07/12/2016 | 14.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 08/12/2016 | 49.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 08/12/2016 | 4373.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 09/12/2016 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 09/12/2016 | 3654.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 09/12/2016 | 199.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004832 | 09/12/2016 | 20.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 09/12/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 09/12/2016 | 4.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004836 | 09/12/2016 | 13477.26 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004841 | 09/12/2016 | 2772.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 09/12/2016 | 279.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004828 | 09/12/2016 | 660.00 | 00004699316476 | ANA LÚCIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 09/12/2016 | 261.83 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 09/12/2016 | 50.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MARATONA LOCAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 09/12/2016 | 2517.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 09/12/2016 | 1108.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 09/12/2016 | 5649.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004846 | 09/12/2016 | 2512.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 09/12/2016 | 400.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MINI TRIO DE PLACA CNP-2641, PARA A COBERTURA DO EVENTO DO DIA DO VAQUEIRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 09/12/2016 | 660.00 | 00004699316476 | ANA LÚCIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 09/12/2016 | 156.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS-I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 09/12/2016 | 2364.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 09/12/2016 | 438.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 09/12/2016 | 6471.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 09/12/2016 | 3203.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 12/12/2016 | 786.78 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLEXANE SAF LOCK 40MG 2SER PREENCHE), DESTINADO A PACIENTE IRINELMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 12/12/2016 | 3051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004857 | 12/12/2016 | 24799.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 12/12/2016 | 300.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA DA EQUIPE 1ª COLOCADA BAYER FUTEBOL CLUBE, POR OCASIÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL MONSENHOR ODILON PEDROSA, NO DIA 04/12/2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 12/12/2016 | 1054.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMATURA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004850 | 12/12/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004855 | 12/12/2016 | 1133.39 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/11 À 09/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004856 | 12/12/2016 | 963.39 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/11 A 09/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004858 | 12/12/2016 | 4002.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 12/12/2016 | 633.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 12/12/2016 | 51.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 12/12/2016 | 2.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 12/12/2016 | 3042.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004861 | 12/12/2016 | 1150.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 13/12/2016 | 2750.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004942 | 13/12/2016 | 594.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 13/12/2016 | 770.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 13/12/2016 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004877 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004881 | 13/12/2016 | 32.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004883 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 13/12/2016 | 180.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 13/12/2016 | 2582.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 2004909 | 13/12/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 13/12/2016 | 445.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004930 | 13/12/2016 | 2662.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004931 | 13/12/2016 | 2410.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004932 | 13/12/2016 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 13/12/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 13/12/2016 | 9733.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004929 | 13/12/2016 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004894 | 13/12/2016 | 55.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004895 | 13/12/2016 | 55.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004896 | 13/12/2016 | 110.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004897 | 13/12/2016 | 110.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004898 | 13/12/2016 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004899 | 13/12/2016 | 110.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004926 | 13/12/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 13/12/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13ºSALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004928 | 13/12/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004934 | 13/12/2016 | 1330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004935 | 13/12/2016 | 6521.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004936 | 13/12/2016 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 13/12/2016 | 3154.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004948 | 13/12/2016 | 2087.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004949 | 13/12/2016 | 2160.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 13/12/2016 | 2518.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004890 | 13/12/2016 | 880.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004891 | 13/12/2016 | 385.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004892 | 13/12/2016 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉ LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2004893 | 13/12/2016 | 110.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉ LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 13/12/2016 | 170.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 13/12/2016 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 13/12/2016 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 13/12/2016 | 2004.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004921 | 13/12/2016 | 289.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO A 2ªE ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004922 | 13/12/2016 | 210.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004923 | 13/12/2016 | 64.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004924 | 13/12/2016 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004925 | 13/12/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004957 | 13/12/2016 | 2480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004958 | 13/12/2016 | 594.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004959 | 13/12/2016 | 4048.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004960 | 13/12/2016 | 2640.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004961 | 13/12/2016 | 71564.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 13/12/2016 | 11962.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 13/12/2016 | 4997.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004964 | 13/12/2016 | 8249.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 13/12/2016 | 4948.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 13/12/2016 | 28884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 13/12/2016 | 5532.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004878 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 13/12/2016 | 130.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CPU COM TROCA DE FONTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004937 | 13/12/2016 | 3310.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004938 | 13/12/2016 | 3510.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 13/12/2016 | 26210.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 13/12/2016 | 825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004876 | 13/12/2016 | 720.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 13/12/2016 | 660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 13/12/2016 | 539.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 2004865 | 13/12/2016 | 8977.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 2004866 | 13/12/2016 | 1887.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2004868 | 13/12/2016 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2004869 | 13/12/2016 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2004870 | 13/12/2016 | 2550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2004871 | 13/12/2016 | 4450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004872 | 13/12/2016 | 1375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004873 | 13/12/2016 | 450.00 | 00011817957457 | JOSÉ ADALBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 13/12/2016 | 1420.00 | 00006833838410 | DANIEL DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 13/12/2016 | 695.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004879 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004880 | 13/12/2016 | 1580.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004882 | 13/12/2016 | 1630.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004884 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004885 | 13/12/2016 | 1630.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 13/12/2016 | 1075.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 13/12/2016 | 1650.00 | 00009565761410 | JOSIAS COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 13/12/2016 | 70.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004889 | 13/12/2016 | 1470.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 13/12/2016 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 2004907 | 13/12/2016 | 2184.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 13/12/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 13/12/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 13/12/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 13/12/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 13/12/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004915 | 13/12/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 13/12/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 13/12/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004918 | 13/12/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004919 | 13/12/2016 | 221.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 13/12/2016 | 1232.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004946 | 13/12/2016 | 4120.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004950 | 13/12/2016 | 4927.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 13/12/2016 | 660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004952 | 13/12/2016 | 18443.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004953 | 13/12/2016 | 7110.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO ECERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004954 | 13/12/2016 | 1322.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO ECERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004955 | 13/12/2016 | 5501.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 13/12/2016 | 4267.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004969 | 13/12/2016 | 29592.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 13/12/2016 | 30815.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004971 | 14/12/2016 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 15/12/2016 | 50.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2004978 | 15/12/2016 | 1800.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO DESTA PREFEITURA NOS SISTEMAS SICONV E SGI PACTO, CELEBRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 15/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 15/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 15/12/2016 | 524.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DE REUNIÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004972 | 15/12/2016 | 4000.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004985 | 15/12/2016 | 100.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO ACORDO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 15/12/2016 | 205.60 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 2004979 | 15/12/2016 | 1872.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004973 | 15/12/2016 | 943.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004974 | 15/12/2016 | 880.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004975 | 15/12/2016 | 300.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004984 | 15/12/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004976 | 15/12/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004982 | 15/12/2016 | 54.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2005008 | 15/12/2016 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 16/12/2016 | 100.00 | 00002145064443 | SEVERINO RODRIGUES MACIEL NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA MARATONA LOCAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 16/12/2016 | 750.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO SCREPO, GRADE, SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO NO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, SERVIÇOS NO EIXO E SOLDA NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 16/12/2016 | 2200.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO-3605, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2005001 | 16/12/2016 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2005003 | 16/12/2016 | 865.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2005002 | 16/12/2016 | 855.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 16/12/2016 | 215.88 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAJAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 16/12/2016 | 100.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO ACORDO FIRMADO COM A 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 16/12/2016 | 220.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004990 | 16/12/2016 | 380.00 | 00007041213447 | MARIA ROSANGELA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004991 | 16/12/2016 | 254.47 | 00008505672461 | ALDERLANE DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 16/12/2016 | 350.00 | 00007911705437 | JANE CLEIDE DOMINGOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 16/12/2016 | 175.00 | 00055465889420 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIAA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 16/12/2016 | 250.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 16/12/2016 | 300.00 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 16/12/2016 | 106.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 16/12/2016 | 300.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 16/12/2016 | 3710.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 19/12/2016 | 160.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 19/12/2016 | 400.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL, TRATOR TL 75, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6056/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2005023 | 19/12/2016 | 767.04 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 19/12/2016 | 8.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005016 | 19/12/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005017 | 19/12/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 19/12/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 19/12/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 19/12/2016 | 21469.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2005022 | 19/12/2016 | 556.04 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2005021 | 19/12/2016 | 517.69 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 19/12/2016 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR), NA PACIENTE GENILDA FREIRE DA COSTA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 19/12/2016 | 100.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 19/12/2016 | 1100.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA ACEDEMIA DE JIU-JITSU LEGIÃO PIRPIRITUBA TEAM, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, REALIZADO NO DIA 04/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 19/12/2016 | 480.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 2005014 | 19/12/2016 | 4000.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 2005015 | 19/12/2016 | 1240.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005035 | 20/12/2016 | 800.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 20/12/2016 | 370.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005043 | 20/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART - 00000000001823752, ANOTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SINÉSIO, WALFREDO CANTALICE E JOÃO XXIII, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005044 | 20/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART - 00000000001823993, ANOTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SINÉSIO, WALFREDO CANTALICE E JOÃO XXIII, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005052 | 20/12/2016 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 20/12/2016 | 2332.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 20/12/2016 | 1108.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 20/12/2016 | 5024.42 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 20/12/2016 | 2078.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005067 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005024 | 20/12/2016 | 320.00 | 00008906187475 | DANILO MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005026 | 20/12/2016 | 3075.30 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DAS RUAS MONTE ALEGRE, VEREADOR LUIS MOURA, CORDEIRO DE MELO, ANTONIO BATISTA, BELO HORIZONTE, ,OZANETE GNDIM, SOLON DE LUCENA, CAPITÃO JOSÉ VICENTE E PROFESSOR LUIS DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005031 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005032 | 20/12/2016 | 527.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2005055 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 20/12/2016 | 200.00 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DO ÁUDIO PARA ENCENANAÇÃO DA PEÇA DO NATAL INTITULADO "FESTA DO NOSSO REI", QUE SERÁ APRESENTADA PELOS GRUPOS AS QUINTANDEIRAS E OS SENTINELAS, A SE REALIZAR NA PRAÇA PADRE RICARDODESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005042 | 20/12/2016 | 550.00 | 00007179594490 | DOUGLAS CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 20/12/2016 | 443.75 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2005038 | 20/12/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2005039 | 20/12/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2005045 | 20/12/2016 | 2750.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 16/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2005046 | 20/12/2016 | 460.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005047 | 20/12/2016 | 3200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005051 | 20/12/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ECOCARDIOGRAMA), NO PACIENTE ANTONIO JOSÉ DE PONTES, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 20/12/2016 | 5732.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 20/12/2016 | 369.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 20/12/2016 | 2766.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 20/12/2016 | 541.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 20/12/2016 | 3217.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2005036 | 20/12/2016 | 3680.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005048 | 20/12/2016 | 845.00 | 00005547033430 | SILVIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS CASAS MONTADAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005057 | 20/12/2016 | 10512.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005065 | 20/12/2016 | 14.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005070 | 20/12/2016 | 1295.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2005056 | 20/12/2016 | 4100.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 20/12/2016 | 1272.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TSM-1310 1,0 CV MONOFÁSICA 230V, DESTINADA AO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE RURAL DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 20/12/2016 | 374.40 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA TSM 1310 1,0 CV MONOFÁSICA 230V, DESTINADOS AO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE RURAL DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005027 | 20/12/2016 | 184.23 | 00005121737459 | SEVERINA MARIA VIEIRA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 20/12/2016 | 370.00 | 00005134834466 | GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 20/12/2016 | 420.00 | 00009652690430 | DINAMERICO FRANCO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2005037 | 20/12/2016 | 2000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA OYU-5192, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2005040 | 20/12/2016 | 2000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005049 | 20/12/2016 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005050 | 20/12/2016 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 20/12/2016 | 128.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 20/12/2016 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2005072 | 21/12/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005085 | 21/12/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005103 | 21/12/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005104 | 21/12/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005105 | 21/12/2016 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005108 | 21/12/2016 | 3627.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005109 | 21/12/2016 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 2005110 | 21/12/2016 | 2240.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 21/12/2016 | 6460.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 21/12/2016 | 14591.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 21/12/2016 | 3858.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005147 | 21/12/2016 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005154 | 21/12/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 21/12/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005156 | 21/12/2016 | 5575.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 21/12/2016 | 50.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2005078 | 21/12/2016 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2005080 | 21/12/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 21/12/2016 | 89.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005082 | 21/12/2016 | 575.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005083 | 21/12/2016 | 580.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 21/12/2016 | 448.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0055, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005106 | 21/12/2016 | 472.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005138 | 21/12/2016 | 20562.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 21/12/2016 | 5431.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 21/12/2016 | 8985.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 2005141 | 21/12/2016 | 1840.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 2005142 | 21/12/2016 | 1600.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 21/12/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 21/12/2016 | 3520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 21/12/2016 | 12000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 21/12/2016 | 2708.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 2005137 | 21/12/2016 | 3600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 2005073 | 21/12/2016 | 1176.40 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2005079 | 21/12/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005086 | 21/12/2016 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005087 | 21/12/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVOS (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005088 | 21/12/2016 | 470.00 | 12590221000146 | MEDGASTRO GASTROENTEROLOGIA LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, NO PACIENTE RONALDO DE LIMA NASCIMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005089 | 21/12/2016 | 786.78 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLEXANE SAF LOCK 60MG 2SER PREENCHE), DESTINADO A PACIENTE IRINELMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005090 | 21/12/2016 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 21/12/2016 | 74.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005092 | 21/12/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005093 | 21/12/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005094 | 21/12/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 21/12/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005096 | 21/12/2016 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005097 | 21/12/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005102 | 21/12/2016 | 221.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 21/12/2016 | 8823.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 21/12/2016 | 3677.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 21/12/2016 | 1760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 21/12/2016 | 2652.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005119 | 21/12/2016 | 5598.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005120 | 21/12/2016 | 15948.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 21/12/2016 | 37630.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005122 | 21/12/2016 | 32945.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 21/12/2016 | 10045.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 21/12/2016 | 62400.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005126 | 21/12/2016 | 2521.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 21/12/2016 | 11967.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005158 | 21/12/2016 | 1171.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005159 | 21/12/2016 | 3610.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005160 | 21/12/2016 | 25764.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 21/12/2016 | 16290.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005162 | 21/12/2016 | 10079.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 21/12/2016 | 2342.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 21/12/2016 | 1934.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005165 | 21/12/2016 | 4684.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 21/12/2016 | 8197.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005157 | 21/12/2016 | 2681.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005152 | 21/12/2016 | 1078.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005153 | 21/12/2016 | 1804.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005071 | 21/12/2016 | 348.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 21/12/2016 | 80.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA CASA DA CONSTRUÇÃO, NO DIA 22/12/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005148 | 21/12/2016 | 55354.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005149 | 21/12/2016 | 7362.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005150 | 21/12/2016 | 13789.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2005151 | 21/12/2016 | 3920.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 2005077 | 21/12/2016 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005098 | 21/12/2016 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005099 | 21/12/2016 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005100 | 21/12/2016 | 241.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005101 | 21/12/2016 | 312.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005107 | 21/12/2016 | 951.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005112 | 21/12/2016 | 15326.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 21/12/2016 | 9897.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 21/12/2016 | 10393.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 21/12/2016 | 148606.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 21/12/2016 | 24533.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 21/12/2016 | 10457.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005131 | 21/12/2016 | 61131.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 21/12/2016 | 5366.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 21/12/2016 | 8324.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 21/12/2016 | 1216.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 22/12/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 22/12/2016 | 850.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PARACHOCHE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PINTURA INTERNA DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683 E TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2005181 | 22/12/2016 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08 À 22/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2005170 | 22/12/2016 | 695.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2005171 | 22/12/2016 | 500.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2005172 | 22/12/2016 | 5752.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 22/12/2016 | 388.84 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005182 | 22/12/2016 | 350.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005183 | 22/12/2016 | 615.00 | 00070047401451 | PAULO ROSENDO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 22/12/2016 | 300.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 22/12/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA,NO DIA 21/12/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 22/12/2016 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA,NO DIA 22/12/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005173 | 22/12/2016 | 20.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 22/12/2016 | 400.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E PINTURA DE DESENHOS TÍPICOS DE ÉPOCA NATALINA NA CASA DO PAPAI NOEL E NO PRESÉPIO, SITUADOS NA PARAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 22/12/2016 | 200.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E CONSERTO DO TANQUE PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 22/12/2016 | 160.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADA NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005188 | 23/12/2016 | 8184.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005189 | 23/12/2016 | 1925.00 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005187 | 23/12/2016 | 25.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 23/12/2016 | 211.66 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2005184 | 23/12/2016 | 3262.20 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 23/12/2016 | 490.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND CARVALHO FRANÇA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005186 | 23/12/2016 | 668.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005190 | 23/12/2016 | 1050.00 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS LINEAR DE CORRIMÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 23/12/2016 | 510.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 26/12/2016 | 250.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOGRÁFICO NO MENOR JOÃO VICTOR GOMES RIBEIRO SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005194 | 26/12/2016 | 119.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005195 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2005196 | 26/12/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2005197 | 26/12/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2005198 | 27/12/2016 | 2217.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 27/12/2016 | 32.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005241 | 27/12/2016 | 12.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2005199 | 27/12/2016 | 3223.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005200 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2005204 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NOÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2005205 | 27/12/2016 | 1430.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITODA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 27/12/2016 | 1235.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 27/12/2016 | 1370.00 | 00006833838410 | DANIEL DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 27/12/2016 | 2800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVÉILLON NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 27/12/2016 | 1800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 2005250 | 27/12/2016 | 3052.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 28/12/2016 | 360.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005215 | 28/12/2016 | 493.89 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005244 | 28/12/2016 | 33.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005251 | 28/12/2016 | 320.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 28/12/2016 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATÉRIA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 28/12/2016 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATÉRIA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010142050423 | JOEVERSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 50(CINQUENTA) PLACAS EM LONA, MEDINDO 15CM X 15CM, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA MARATONA REALIZADA NO DIA 04/12/2016, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005247 | 28/12/2016 | 67.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005248 | 28/12/2016 | 3301.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MMX-1752 E OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005249 | 28/12/2016 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005209 | 28/12/2016 | 650.07 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005210 | 28/12/2016 | 588.46 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005211 | 28/12/2016 | 1813.22 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005220 | 28/12/2016 | 1553.16 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 28/12/2016 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 28/12/2016 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 28/12/2016 | 150.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDO DURANTE REUNIÃO REALIZADA COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005232 | 28/12/2016 | 4008.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005233 | 28/12/2016 | 4354.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005234 | 28/12/2016 | 5240.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005235 | 28/12/2016 | 5684.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005236 | 28/12/2016 | 16.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005237 | 28/12/2016 | 67.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005238 | 28/12/2016 | 2000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE MATERIAIS CONTAMINADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005218 | 28/12/2016 | 1907.39 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 28/12/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 28/12/2016 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2005226 | 28/12/2016 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 28/12/2016 | 20.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005217 | 28/12/2016 | 749.38 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005242 | 28/12/2016 | 6693.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005245 | 28/12/2016 | 450.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005246 | 28/12/2016 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005214 | 28/12/2016 | 1886.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005212 | 28/12/2016 | 736.19 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIUA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005213 | 28/12/2016 | 3353.25 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005216 | 28/12/2016 | 263.16 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2005219 | 28/12/2016 | 2305.75 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005230 | 28/12/2016 | 530.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ DA GENTE", POR OCASIÃO DA V EXPO ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, NO DIA 23/06/2016, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005239 | 28/12/2016 | 5774.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005240 | 28/12/2016 | 4642.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005243 | 28/12/2016 | 262.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005253 | 28/12/2016 | 180.00 | 00089371798491 | EXPEDITO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 28/12/2016 | 190.00 | 00009546814440 | JOSÉ GERSON FRANÇA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005255 | 28/12/2016 | 300.00 | 00005812497478 | ANA LUCIA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005256 | 28/12/2016 | 300.00 | 00002230675478 | EUDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005257 | 28/12/2016 | 400.00 | 00011240681712 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005267 | 29/12/2016 | 98.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005268 | 29/12/2016 | 196.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005259 | 29/12/2016 | 2931.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005260 | 29/12/2016 | 420.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005262 | 29/12/2016 | 94.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 29/12/2016 | 88.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005258 | 29/12/2016 | 568.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005263 | 29/12/2016 | 8347.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 29/12/2016 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005269 | 29/12/2016 | 60.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005261 | 29/12/2016 | 320.00 | 00060080310400 | JOSÉ DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BDP-0682, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005265 | 29/12/2016 | 3196.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA KJB-9452 E TRATOR 68, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005270 | 29/12/2016 | 77.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005272 | 30/12/2016 | 786.78 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLEXANE SAF LOCK 60MG 2SER PREENCHE), DESTINADO A PACIENTE IRINELMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 2005282 | 30/12/2016 | 1130.01 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 30/12/2016 | 2951.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 30/12/2016 | 1141.85 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 30/12/2016 | 6683.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005298 | 30/12/2016 | 25881.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 30/12/2016 | 26201.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005300 | 30/12/2016 | 26532.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 30/12/2016 | 10820.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005309 | 30/12/2016 | 23181.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENMEMIAS, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005310 | 30/12/2016 | 23257.66 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 30/12/2016 | 20663.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005320 | 30/12/2016 | 472.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005321 | 30/12/2016 | 1280.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW PARATI GLS 1.8 DE PLACA KTK-0615/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005322 | 30/12/2016 | 435.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005323 | 30/12/2016 | 146.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005324 | 30/12/2016 | 177.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OWZ-8607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005325 | 30/12/2016 | 402.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA OFZ-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 30/12/2016 | 210.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 30/12/2016 | 24698.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 30/12/2016 | 24931.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 30/12/2016 | 24682.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 30/12/2016 | 14618.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 30/12/2016 | 880.00 | 00007360143497 | MARCONI SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 30/12/2016 | 110.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BATISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 30/12/2016 | 215.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO "BOCA DE LOBO", DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005328 | 30/12/2016 | 118.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005329 | 30/12/2016 | 323.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005273 | 30/12/2016 | 210.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DO GRUPO DE PAGODE "AMIGOS DO SAMBA", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 30/12/2016 | 700.00 | 00009536430428 | ROBSON CAMILO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO RADIADOR E AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 30/12/2016 | 530.00 | 00006936132464 | ADRIANO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(UAS) JANELAS EM MADEIRA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DE ACESSO A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005287 | 30/12/2016 | 5151.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 30/12/2016 | 1358.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 30/12/2016 | 2083.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 30/12/2016 | 2078.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 30/12/2016 | 15097.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005303 | 30/12/2016 | 15074.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 30/12/2016 | 15099.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 30/12/2016 | 15984.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 30/12/2016 | 16531.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 30/12/2016 | 16562.97 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005308 | 30/12/2016 | 17637.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005313 | 30/12/2016 | 11642.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005314 | 30/12/2016 | 13482.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 30/12/2016 | 10778.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 30/12/2016 | 29622.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005319 | 30/12/2016 | 26679.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005326 | 30/12/2016 | 197.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005327 | 30/12/2016 | 403.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580 E OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 30/12/2016 | 33436.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 30/12/2016 | 32591.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 30/12/2016 | 31571.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005340 | 30/12/2016 | 32778.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 30/12/2016 | 32725.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005342 | 30/12/2016 | 32762.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005343 | 30/12/2016 | 31950.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005271 | 30/12/2016 | 1.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 30/12/2016 | 500.00 | 00069190011449 | MAURÍCIO CLAUDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005276 | 30/12/2016 | 800.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005283 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP/SEFIP, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÃO JUNTO A PREFEITURA E RECEITA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 30/12/2016 | 6320.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 30/12/2016 | 2772.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005286 | 30/12/2016 | 13414.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005294 | 30/12/2016 | 20930.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 30/12/2016 | 20876.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 30/12/2016 | 21247.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005297 | 30/12/2016 | 21220.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 30/12/2016 | 18974.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005312 | 30/12/2016 | 18745.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005315 | 30/12/2016 | 16429.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005330 | 30/12/2016 | 243.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA ORB-3012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005331 | 30/12/2016 | 210.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OYU-5192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 30/12/2016 | 20543.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 30/12/2016 | 20781.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 30/12/2016 | 20510.05 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024