| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 37.50 | 20948775000109 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA - ME * | concessao de diaria ao funcionario destinada a viagem para acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinada a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de asuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 1065.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 5500.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | servico de show pirotecnico realizado nas festividades de fim de ano 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se emepnha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2016 | 400.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 1430.00 | 00010235781401 | WILLIAN COSTA DOS SANTOS | servico prestado na poda de arvores nas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 19754.70 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 36936.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 1327.56 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com INSS sobre folha de pagamento da Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 18260.82 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com INSS sobre folha de pagamento da Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 3877.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se emepnha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | tarifa de servico bancario sobre cheque conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario destinada a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Advocacia em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 1650.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | servico de manutencao e conserto dos veiculos ONIBUS-MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | publicacao no Diario Oficial da Uniaio edicao dia 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 471.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de fornecimento de energia eletrica a predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 2169.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de fornecimento de energia eletrica de Grupos Escolares, Creche Municipal,Biblioteca Publica e da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 612.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados a setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 314.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2016 | 34.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se emepnha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 2080.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | servico prestado na abertura de valas e limpeza de bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 1300.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Agricultura do Estado e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | locacao de som destinado ao eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 1580.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | servico prestado na limpeza e higienizacao dos ar condicionados da Escola Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2016 | 2160.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | servico de locacao de maquina xerografica ref. ao periodo de 04/09/2015 a 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2016 | 750.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | servico prestado no transporte diversos com veiculo ONIX - OFG 7344-PB junto ao Dep. de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2016 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR E NA FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR E NA FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2016 | 8326.17 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO * | devolucao ef. a Termo de compromisso do PAR N. 6051/2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 10000.00 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO * | devolucao ef. a Termo de compromisso do PAR N. 6051/2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2016 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario , destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2016 | 16.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | publicacao no Diario Oficial na edicao do dia 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 12/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com parcelamento de divida ativa com A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/12/2015 a 15/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/10/2015 a 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado a setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao periodo 15/11/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 3000.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/06/2015 a 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Elisangela Maria dos Santos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 4502.60 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | fornecimento de ataude e translado de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabiildade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000081 | 20/01/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | sservicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | tarifa de servico de contabilizacao bancaria sobre folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabiildade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabiildade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a certificado digital desta edilidade em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a certificado digital desta edilidade em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | servico prestado juridicos e consultoria ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2016 | 355.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 345.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 315.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 190.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2016 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2016 | 1014.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2016 | 4380.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | locacao de imovel destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2016 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2016 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | servico de acesso do provedores de acesso as redes de comunicações ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | locacao de imovel destinado a Deposito desta edilidade, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade nesta cidade ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2016 | 335.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA * | servico de conserto e manutencao do computador do Setor Pessoal desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2016 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 3300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | servico prestado de manutencao e reparo mecanica de veiculos do veiculo MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2016 | 310.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | servico de retifica completa do cabecote fire 1.0 com solda do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se emepnha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 515.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | servico de telefonico do telefone do setor de Administracao deste municipio, ref. aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | servico de hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2016 | 616.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | fornecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2016 | 1434.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | tarifa de servico de contabilizacao sobre folha de pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2016 | 230.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2016 | 1434.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | locacao de titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal da Transparencia relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessa de diaria ao funcionamento destinado a viagem para acompanhar o prefeito ao escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessa de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio ao escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2016 | 187202.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2016 | 1173.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2016 | 8550.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2016 | 95910.32 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 470.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | fornecimento de pecas destinada a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 2390.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 23756.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | locacao de imovel destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste muncipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 3260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 3760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 7214.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 54.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultural deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. Cultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 1012.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 10380.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 10380.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Gabinete deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 23723.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 2933.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 13839.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | servico de divulgacao de notas de interesse desta edilidadade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 1250.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | tarifa sobre contabilizacao de folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 1138.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa de contabilizacao de folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para reuniao no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 6684.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | pago ref. a parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 264.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | ref. a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | despesa com licenciamento do veiculo Onibus NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2016 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2016 | 3000.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | despesa com locacao de andaimes para obras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2016 | 420.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao de veiculo do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2016 | 120.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | aquisiscao de pecas diversas destinada a manutencao dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao em edicao do Jornal a Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2016 | 580.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | tarifa sobre contabilizacao bancario sobre folha de pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para o escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2016 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar sobre o Programa de Contabilidade no escritorio da Publicsoft em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GEDUR e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GEDUR e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GEDUR e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2016 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | ref. a servico de publicacao no Diario Oficla edicao de 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | ref. a servico de publicacao no Jornal A UNIAO na edicao 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2016 | 73.73 | 01354636000102 | UOL * | servico de acesso do provedor a internet ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | locacao de imovel destinado ao funcionario da Sec. Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2016 | 788.76 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2016 | 4103.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2016 | 24027.29 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2016 | 38512.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2016 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | ref.a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2016 | 62142.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento do setor da Sec. Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente sobre retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2016 | 588.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2016 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2016 | 2126.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de energia eletrica de bombas de agua e chafarizes e pocos artesianos deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2016 | 7550.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de energia eletrica de bomba de agua do abastecimento deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2016 | 334.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2016 | 7550.00 | 00008362137428 | LUIS ANTONIO FABRICIO DA SILVA * | servico prestado na reposicao de 478 metros de calcamentos na Rua Sao Luis nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2016 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | locacao de imovel desitnado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2016 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2016 | 2410.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de fornecimento de energia eletrica destinado a Grupo Escolares, Sec. de Educacao e Creche Municipal, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2016 | 1876.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento dos veiculos Onibus - OGE 8430-PB, OFH 9930-PB, OGC 5969 E NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | locacao de andaime destinado a obras em grupos escolares deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2016 | 629.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de fornecimento de energia eletrica a predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2016 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos Pro Jovem deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2016 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA E A CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | aluguel do sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2016 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA E A CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA E A CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000207 | 12/02/2016 | 630.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000208 | 12/02/2016 | 3339.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Onibus-NPV 5901-PB e ogc 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio - SALARIO EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000209 | 12/02/2016 | 310.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Onibus-mnd 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2016 | 990.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | aquisicao de butijoes de gas de cozinha destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2016 | 370.45 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA * | fornecimento de tintas diversas destinado a pintura de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000211 | 12/02/2016 | 1424.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000212 | 12/02/2016 | 4805.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo retroescavadeira do setor Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000213 | 12/02/2016 | 3559.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB e Caminhao PIPA - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000214 | 12/02/2016 | 1829.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2016 | 500.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2016 | 20073.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servico de fornecimento de energia eletrica da rede de iuminacao publica deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000210 | 12/02/2016 | 847.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Palio- mny 9123-PB que esta a disposicao da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | locacao de imovel destinada ao acolhimento temporaria da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2016 | 240.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | aquisicao de peca diversas destinado a manutencao do veicullo Trator do Dep. de Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2016 | 2543.41 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP * | aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos predios dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este muncipio na GIDUR e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este muncipio na GIDUR e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este muncipio na GIDUR e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | servico de asseramento tecnico especializado nas areas admnistrativas e consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | servico de publicacao de aviso de licitacao Tomada de Precos n. 0001/2016 publicada em 18/02/2016, no Jornal a Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | servico de assessoramento, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edildade referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2016 | 1150.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | servico prestado na substituicao de oleo lubrificante dos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2016 | 730.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | servico na manutencao de computadores e impressoras do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2016 | 1100.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao de um Campo de Futebol na comunidade de Lages para os desportivos deste municipio, ref. ao ano de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | locacao de terreno destinado ao implantacao de Campo de Futebol na Comunidade de Lages para os Desportistas deste municipio, ref. ao ano de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2016 | 1100.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | locacao de um terreno para implantacao de campo de futebol destinado a comunidade de Pau-DArco de Baixo deste municipio, ref. ao ano de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2016 | 933.02 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2016 | 750.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2016 | 750.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infra estrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2016 | 365.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira ref. ao periodo de 15/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2016 | 750.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2016 | 1502.10 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | aquisicao de material diversos destinado a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2016 | 500.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | locacao de tendas para eventos realizado junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2016 | 7880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2016 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2016 | 654.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | servico de recarga de cartuchos de impressoras do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2016 | 1701.04 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA * | servico de recuperacao cilindro hidraulico lanca retro escavadeira Randon RK 406B do setor do Dep. de Infra estrutura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao certificado digital desta edilidade em Joao Pesoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | publicacao no Jornal da Uniao na edicao de 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000256 | 19/02/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a contabeis prestados no mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao interesse deste municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2016 | 2398.80 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A * | aquisicao de material diversos destinado a Sec. de Educacao para sorteio para alunos sobre matriculas realizados do ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix - OFG 7344-PB do setor do Dep. de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/12/2015 a 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2016 | 580.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2016 | 904.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2016 | 434.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00008650774440 | JUSCELINO TRAJANO SOARES COSTA * | servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB qaue esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/12/2015 a 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2016 | 720.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | prestacao de servicos especializados e apoio administracao na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto e CEF e recurso estadual no periodo de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | locacao de imovel destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2016 | 1500.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | servico prestado na escavacao de valas e manutencao de bueiras nas Rua Paulo Soares, Miguel Flor e Joao Gomes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2016 | 2200.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | servico prestado de ajudante de pedreiro na construcao do canteiro da Av. Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2016 | 1600.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | servico prestado na escavacao de valas na Rua Severino Pereira e na AV. Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2016 | 705.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | servico de transporte de 47 carradas de agua para a Comunidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2016 | 600.00 | 06107474000113 | SAUTO VITAL DE SOUZA-ME * | aquisicao de pecas diversas destinada manutencao do veiculo Caminhao Camcaba - OGF 3865 - PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2016 | 1040.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Canto de Pedra e Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2016 | 345.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | fornecimento de certificado digital do Prefeito Constitucional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 6747.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | prestacao de servicos especializados a apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contablidade e Portal da Transrferencia relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Diario Oficial edicao de 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 8470.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores estatutarios do Dep de Administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 4106.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores comissionado do Dep. Administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para o escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 1138.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com referente a tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 33365.45 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutarios da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 15599.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores comissionado da Sec. Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores eletivo da Sec. Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 3840.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores comissionados do setor da Sec. Esporte e Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 10227.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores comissionados do setor da Sec. Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 139849.24 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores estatutarios do setor da Sec.Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores comissionados da Sec de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 129940.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores estatutarios do setor do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 3158.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores estatutarios da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 3187.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores comissionados do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 2346.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 31872.63 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores estatutarios do Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio no periodo de15 /01/2016 a 15/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 5973.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores comissionados do setor da Sec. Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 3846.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores contratados do setor da Sec. Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 4346.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores estatutarios do setor SCFV deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 10285.32 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores estatutarios do Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 2.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 3840.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimentos e vantagem dos servidores da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 2346.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores estatutarios da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 3840.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem aos servidores comissionados do setor da Sec. Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 1173.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores estatutarios da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 3840.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem os servidores comissionado da Sec. Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2016 | 5303.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2016 | 980.00 | 13358701000149 | DINARA POLLUANY FERREIRA DE SOUSA | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos canteiros situado na Av. Senador Ruy Carneiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2016 | 800.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2016 | 2260.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES * | referente a servico de dedetizacao nas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2016 | 3780.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para os professores deste municipio que participaram da 4.Jornada Pedagogica no periodo de 15 e 17 de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2016 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | locacao de imovel destinado ao funcionado da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2016 | 1700.00 | 11458423000176 | PAULO L DO NASCIMENTO - ME | referente a material diversos destinado a manutencao do Ginasio Poliesportivo do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2016 | 280.00 | 11458423000176 | PAULO L DO NASCIMENTO - ME | referente a aquisicao de material diversos destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2016 | 930.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado de roco de mato em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | referente a contribuicao a esta federacao, referente ao anuidade de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2016 | 2600.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO * | servico prestado como Ministrante de Palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Educacao Infantil - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | referente a servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Educacao Infantil - oferecido aos professores do municipio, com carga horaria de 18 de horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal do Diario Oficial na edicao de 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal a Uniao edicao de 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcinario, desitnado a viagem para participar de treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2016 | 434.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | referente a servico de autenticacao de documentos e reconhecimento de firma de documentos esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este unicipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2016 | 924.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | referente a material diversos destinado a brinde para comemoracao do Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2016 | 1120.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | servico prestado na instalacao de canos e manutencao no abastecimento de agua do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcinario, desitnado a viagem para participar de treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | serivco prestado de assessoria juridico junto a controladoria interna dest municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2016 | 701.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00005872727402 | JOSINALDO ALBURQUERQUE DE LIRA * | referente a servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada a Educacao Basica - Educacao Infantil - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas - aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2016 | 750.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | servico prestado de coserto e manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000358 | 10/03/2016 | 558.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000359 | 10/03/2016 | 4063.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - NPV 5901-PB e OGC 5969-PB do setor Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000360 | 10/03/2016 | 1732.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000369 | 10/03/2016 | 820.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | servico prestado no fornecimento de lanche para os professores que participaram da capacitacao da IV Jornada Pedagogica no periodo de 15 e 17 de fevereiro de 2016 neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000373 | 10/03/2016 | 1100.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | servico prestado na substituicao de oleo lubrificante no veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2016 | 54919.17 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2016 | 225.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | aquisicao de garrafoes de agua mineral de 20 litros para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2016 | 28313.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores do Dep. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2016 | 6529.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores do Dep. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2016 | 45062.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores do Dep. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente parcelamento de INSS sobre divida ativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2016 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria a funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio as Sec. de Educacao e de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria a funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio as Sec. de Educacao e de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2016 | 1340.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | servico prestado de abertura de valas e limpeza de bueiras das estradas vicinais as comunidades de Pau-Darco, Barro Vermelho e Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2016 | 960.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000375 | 10/03/2016 | 3087.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGF 3865 e Caminhao - Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000376 | 10/03/2016 | 2108.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000377 | 10/03/2016 | 1270.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000378 | 10/03/2016 | 5518.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeiras e Tratores deste municipio do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000364 | 10/03/2016 | 1300.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | fornecimento de lanches para comemoracao do Dia das Mulheres realizado neste municipio junto a Casa Famiilia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000365 | 10/03/2016 | 480.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a fornecimento de lanches para eventos realizados com os Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000374 | 10/03/2016 | 1193.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | aquisicao de combustivel para o veiculo Palio - MNY 9123-PB que esta a disposicao da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2016 | 365.10 | 35437714000146 | COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MOTORES LTDA * | referente a fornecimento de pecas para manutencao de veiculos do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2016 | 80.00 | 35437714000146 | COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MOTORES LTDA * | referente a servico de manutencao da rocadeira toyama do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario desitnado a viagem para reuniao do escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao correspondente ao mes de marco de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal da A Uniao na edicao de 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhar o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2016 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao na edicao 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2016 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | referente a servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | refernte a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000397 | 18/03/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente servicos contabeis prestados no mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2016 | 560.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario desitnado a viagem para reuniao do escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria do Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000400 | 18/03/2016 | 320.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | servico prestado dos veiculos do seto da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/03/2016 | 1144.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios dos Grupos Escolares, Sec. de Educacao e Creche Municipal deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/03/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao sobre edicao 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/03/2016 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario desitnado a viagem para tratar de assuntos no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao sobre edicao 18/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | ref. servico prestado no transporte diversos junto ao Dep. de Administracao deste municipio, com veiculo ONIX - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/01/16 a 15/02/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/03/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/03/2016 | 786.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/03/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos na CAGEÁ em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2016 | 960.00 | 00095399615487 | JOSE AGRIPINO DOS SANTOS | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2016 | 480.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado na abertura de vals na estrada do Sitio Salitre neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2016 | 860.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | referente ao servico prestado na abertura de valas nas ruas Furtunato Regis e Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2016 | 4500.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | servico de confeccao de manilhas para bueiras nos Sitios Serrao e Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2016 | 7200.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | servico prestado no corte de terras com veiculo Trator e grade aradora neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2016 | 2150.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a locacao de andames destinados a uso em obras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2016 | 150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | referente a taxa de inscricao no Encontro Regional do CONGEMAS NORDESTE realizado nos dias 28 e 29 de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | locacao de imovel destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | servico especializado e apoio administrativo a esta edilidade ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | locacao de sistema de contabilidade referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2016 | 730.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2016 | 8118.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2016 | 12340.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores eletivo setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2016 | 26844.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Sec. do Gabiete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Contratados setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2016 | 10130.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Contratados setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2016 | 174705.12 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Sec. da Esporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2016 | 53880.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2016 | 47969.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2016 | 3760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor da Sec. da Açao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2016 | 4460.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2016 | 6034.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor do SCFV deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2016 | 3260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL | ref. a inscricao do Encontro Regional do CONGEMAS Nordeste, realizado nos dias 28 e 29 de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2016 | 200.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao do veiculos a Tratores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Contratados setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2016 | 2390.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Contratados setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2016 | 26442.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores Comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2016 | 2060.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios setor da Sec. Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000455 | 31/03/2016 | 700.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2016 | 720.00 | 00008495510480 | JOSE EMIDIO DE ABREU | ref. a servico prestado no roco das estradas vicinais dos Sitios Lages e Folha deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2016 | 600.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | locacao de tendas para eventos realizados junto a SCFV Casa Familia deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000456 | 31/03/2016 | 990.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2016 | 5600.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio junto a Sec. Educacao deste municipio, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para asuntos relacionados a Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta edilidade, referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2016 | 6806.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa do PASEP conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario desitnado a viagem para tratar de assuntos na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal o Diario Oficial da Uniao no dia 11/032016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2016 | 990.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/04/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio escritorio de contabiliidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/04/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio escritorio de contabiliidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/04/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio escritorio de contabiliidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Censo Escolar na 14.Regional de Ensino em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2016 | 720.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | referente a aquisicao de material diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/04/2016 | 514.16 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | referente a aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/04/2016 | 785.53 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | referente a aquisicao de material diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2016 | 2.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/04/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado a ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2016 | 880.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos Alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de Partitura e Teoria Musical Basica, oferecidos ao alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/04/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/04/2016 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/04/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/04/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao de edicao no Jornal a A Uniao no dia 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/04/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao de edicao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/04/2016 | 318.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao nas edicoes de 05/03 e 01/04/2016 no Jornal A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/04/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/04/2016 | 800.00 | 00008068905413 | NIVALDO ALVES CORDULINO | ref. a servico prestado de capinagem manual dos quintais dos predios onde funciona a Creche, Escola Daura Ribeiro, Pre-escolar e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa da Edcacao Basica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/04/2016 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | servico prestado no assessoramento tecnico especializado na Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/04/2016 | 480.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | servico prestado na divulgacao de eventos realizados junto a Casa Familia deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/04/2016 | 830.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | servico de retelhamento e pintura do predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/04/2016 | 180.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA * | referente a pecas diversas destinada a manutencao de veiculos do Dep. de Infraesturtura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/04/2016 | 1500.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA * | referente a servico de manutencao e conserto no veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000502 | 07/04/2016 | 8075.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | ref. aquisicao de combustivel para os veiculos retroescavadiera, pa carregadeira, tratores e motoniveladora do seto do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000503 | 07/04/2016 | 6391.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | ref. aquisicao de combustivel para os veiculos Cacamba-OGF 3865-PB, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa-NQI 4832-PB e Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/04/2016 | 410.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | servico de recarga de cartuchos do setor onde funciona a Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/04/2016 | 880.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | servico prestado com instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000498 | 07/04/2016 | 80464.38 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | referente a medicao final da execucao dos servicos de conclusao da construcao de um Ginasio Poliesportivo neste municipio. | 10092010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000499 | 07/04/2016 | 5197.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | ref. aquisicao de combustivel para os veiculos Micro Onibus - NPV 5901-PB e OGC 5969-B do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000500 | 07/04/2016 | 1085.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | ref. aquisicao de combustivel para os veiculos Micro Onibus - MND1831-PB setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000501 | 07/04/2016 | 2803.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | ref. aquisicao de combustivel para os veiculos Micro Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/04/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/04/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Preferito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/04/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado ao acompanhamento a viagem para tratar de assuntos na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/04/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/04/2016 | 1.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZACAO E SERVICO LTDA | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2016 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | servico prestado de transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio ref. ao period de 15/02/2016 a 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/04/2016 | 5407.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2016 | 480.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/04/2016 | 39602.24 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2016 | 19754.70 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/04/2016 | 3523.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre receitas conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | servico de transporte diversos junto a Sec. de Acao Social com veiculo Voyage-OFY 4598-PB referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2016 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | servico prestado no transporte diversos com veiuculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor de Infra estrutura deste municipio ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB junto a Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0000522 | 11/04/2016 | 1848.67 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | ref. a aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa.o Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2016 | 1942.14 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a servico de locacao de xerocopia pelo periodo de 11/01/16 a 11/04/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2016 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | referente ao acesso do provedor a internete ref. ao mes de abirl de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | servico de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco n. 0001/2016 publicado em 13.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao na edicao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao na edicao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000492 | 12/04/2016 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, acompanhando em viagem o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2016 | 1468.82 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos desitnado a merenda escolar em grupos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2016 | 95.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos desitnado a merenda do A.E.E. deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2016 | 330.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos desitnado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2016 | 2949.81 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2016 | 516.78 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | servico de transporte diverso com o veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/04/2016 | 250.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | servico de solda no carrocao do trator do setor do Dep de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2016 | 930.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | servico prestado na escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/04/2016 | 1180.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | servico de roco de estradas vicinais do Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/04/2016 | 3300.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | servico prestado na confeccao de pedras para calcamento de predio de orgao publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/04/2016 | 1309.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado na podagem de arvores das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2016 | 930.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | servico prestado na escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000559 | 12/04/2016 | 730.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | servico prestado na troca de oleo lubrificante e limpeza dos filtros dos vecuilos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000720 | 12/04/2016 | 1270.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB que esta disposicao do Dep. de Infra Estrututra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0000557 | 12/04/2016 | 50000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | referente a apresentacao artistica musical da Banda Bonde do Brasil a ser realizada no dia 29 de abril de 2016 na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2016 | 43.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasp conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario Estadual da UNDIME em Campina Grandes-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2016 | 120.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/04/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/04/2016 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a servico de tarifa bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/04/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/04/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/04/2016 | 425.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia ao predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/04/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/04/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/04/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagemacompando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/04/2016 | 990.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ref. ao fornecimento de energia eletrica aos predios da Sec de Educacao e a grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/04/2016 | 288.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/04/2016 | 769.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/04/2016 | 760.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/04/2016 | 330.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | ref. a fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/04/2016 | 450.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | ref. a fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao extraordinaria da Comissao Pernamente de Integracao Ensino-Servico (CIES) no CEFOR-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/04/2016 | 300.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | servico prestado na rede de abastecimento de agua no Sitio lages deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2016 | 885.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | servico de transporte de 59 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/01 a 15/02/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2016 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep de Infrae Estrutura deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2016 | 1080.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado na pintura de meio fio das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2016 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento de areas de lazer para os alunos do Pro Jovem relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2016 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/04/2016 | 365.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES * | referente a aquisicao de material diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MOR288-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/01/2016 a 15/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2016 | 1130.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente servico prestado na limpeza das cisternas das escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2016 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2016 | 600.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente fornecimento de produtos da agricultura familiar desinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2016 | 400.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | referente a registo de ata e reconhecimento de firma de documentos esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2016 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/04/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | ref a locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | servico de transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municpio ref. ao periodo de 15/03 a 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, relativo ao mes de fevererio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2016 | 600.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000605 | 25/04/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a servico prestado juridicos e consutoria relativo a competencia 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/04/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2016 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | referente a servico de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/04/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a acompanhamento do prefeito na viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/04/2016 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao em edicao do Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao em edicao do Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/04/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao em edicao do Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao em edicao do Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000608 | 26/04/2016 | 5008.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referetne ao fornecimento de combustivel para o veiculos Micros ONibus-OGE 8430-PB e NPV 5901-PB do setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/04/2016 | 405.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/04/2016 | 360.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/04/2016 | 535.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2016 | 426.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | fornecimento de material diversos destinado a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/04/2016 | 880.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Carnauba e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/04/2016 | 880.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | servico prestado de manutencao de calcamento das Ruas Paulo Soares e Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | locacao de terreno destinado a implantacao de um Campo de Futebol destinado aos desportistas deste municipio, relativo ao ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2016 | 2120.00 | 00008650774440 | JUSCELINO TRAJANO SOARES COSTA * | referente a servico de escavacao de valas nas ruas Sao Luis, Paulo Soares e Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2016 | 270.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infra estrutura deste municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000634 | 27/04/2016 | 5930.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | fornecimento de ataudes e translado de joao pessoa para esta cidade em favor a pessoa carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2016 | 850.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | referente ao fornecimento de show pirotecnico em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 28 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2016 | 1218.77 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/04/2016 | 95.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/04/2016 | 330.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado aoEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2016 | 2399.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2016 | 526.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao A.E.E Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2016 | 280.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2016 | 91.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2016 | 450.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | servico de confeccao de placa em vidro para inauguracao do Canteiro Central da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000648 | 28/04/2016 | 16000.00 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | servico de contratacao de um escritorio juridico especializado em consultoria e auditoria tributaria par assessoramento ao Dep. de Tributos visando levantar creditos tributarios junto a instituicao financeira localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a servico de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/04/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado ao acompanhamento do prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado viagem para participar de oficina regioal de Seguranca Alimentar em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2016 | 900.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | servico de confeccao de placa em vidro para inauguracao de Ginasio de Esporte Leonildo Joaquim Anselmo " O ANSELMAO " e Quadra de Esporte Antonio Pires dos Santos nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2016 | 240.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000641 | 28/04/2016 | 3000.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | servico prestado na confeccao do bolo em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 28 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/04/2016 | 424.55 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | fornecimento de material diversos destinado a ornamentacao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003524054498 | CLEONICE ALVES DINIZ | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2016 | 50.00 | 00009542562470 | MARCELINA EDIMILSON DA SILVA | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2016 | 200.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Volei Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2016 | 100.00 | 00007867117440 | JAILSON LUIZ DA SILVA * | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Volei Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2016 | 200.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Futsal Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2016 | 100.00 | 00012327680492 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Futsal Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2016 | 100.00 | 00002323878425 | LIOBERTO SOARES DA SILVA | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2016 | 50.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Pedreste Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2016 | 50.00 | 00010312391463 | EDILSON CABRAL DO NASCIMENTO * | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Pedreste Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2016 | 100.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2016 | 50.00 | 00013691283470 | ROMARIO CHLAVERT DA SILVA COSTA | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2016 | 50.00 | 00018523687726 | VITOR MANUEL DA SILVA | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Carro de Mao em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2016 | 100.00 | 00070213292459 | LUCIANO GONZAGA DE OLIVEIRA | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Carro de Mao em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2016 | 100.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Moto em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2016 | 50.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Moto em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/04/2016 | 200.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de futsal Feminino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/04/2016 | 100.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Futsal Masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/04/2016 | 450.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | servico de confeccao de placa em vidro para inauguracao da Cooperativa Agroindustria da Agricultura Familiar do Litoral Norte Paraibano - CAAP/LNPB - SITIO CAFULA neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2016 | 2060.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2016 | 750.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | referente servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica deste municipio no dia 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0000709 | 29/04/2016 | 12000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO * | servico de apresentacao de Show Musical da Banda 'Forro Nadela " no dia 29 de abril de 2016 na Festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2016 | 3522.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores contratados da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2016 | 3760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2016 | 3260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2016 | 7852.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Demonstrativo Financeiro Sintetico Anual da Sec. de Assistencia Social no escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2016 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2016 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | locacao de imovel destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores contratados do Dep de Infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2016 | 2390.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2016 | 26528.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de oficina regional de Seguranca Alimentar em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec.de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2016 | 103741.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Cultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2016 | 175093.96 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2016 | 14300.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores eletivo do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2016 | 25773.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2016 | 13620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2016 | 380.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2016 | 6875.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente ao parcelamento de divida ativa do o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2016 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2016 | 942.41 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a passagem area de Joao Pessoa a Brasilia para participar da XIX Marcha dos Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2016 | 600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a servico de locacao de tendas destinado a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2016 | 800.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a servico de divulgacao e cobertura das Festividades do 22 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | referente a servico de divulgacao sobre participação na XIX Marcha dos Prefeitos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2016 | 8118.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagems dos servidores estatutario do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem do comissionado do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000716 | 29/04/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com assessoria contábil, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para acompanhamento com o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2016 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | refernte a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente de tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2016 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao de edital no Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2016 | 7760.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau Darco a sede deste municipio - ida/volta nos turnos matutino e noturno, totalizando 60 km dia nos meses de marco e abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2016 | 2.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico prestado com instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical, basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio , no periodo de 15/02/16 a 15/03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinada ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos confome requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000740 | 04/05/2016 | 3012.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destnado a viagem para participar de reuniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/05/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assunto no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao de 12/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/05/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcinoario destinado a viagem para acompanhando do Prefeito tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade -ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/05/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio ao escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/05/2016 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/05/2016 | 2050.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | referente a servico de manutencao e reparacao mecanica de veiculos Onibus-OGE 8430 e NQE 4529-PB dos setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/05/2016 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | referente a servico de manutencao e reparacao mecanica dos veiculos Onibus-OFH 9930 e NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/05/2016 | 2195.00 | 02674088000586 | QUALITECH COM. E SERV.DE INF.LTDA * | referente a aquisicao de notebook e mouse para o setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/05/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio no Centro de referencia especializado da Assistencia Social ( CREAS ) em ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/05/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/05/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/05/2016 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/05/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando a Diretora do Dep de Administracao para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/05/2016 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito destinado a viagem para participar da XIX Marcha a Brasilia em defesa dos municipios em Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/05/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico prestado de mecanica especializada nos veiuclos desta edilidade referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2016 | 1560.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente ao apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria e comissao permanente de licitacao desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2016 | 6445.87 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre folha de pagamento dos servidores do Setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2016 | 600.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nest acidade, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000790 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo ONIX-OFG 7344-PB junto ao Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao periodo de 15/04/16 a 15/05/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2016 | 434.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | referente a autenticacao de documentos e recolhecimento de firma desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de casa destinado a deposito desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao de software de sistema de contabilidade e Portal Transparencia, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2016 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2016 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos Pro Jovem deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2016 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internente relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000757 | 10/05/2016 | 1300.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2016 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a servico prestado no transrporte de alunos da FUNAD, desta cidade para a cidade de Joao Pessoa. em veiculo Onibus - NIV 9368-PB que esta a disposicao a Se. de educacao deste municipio, no mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2016 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | referente a servico de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de feveeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2016 | 64475.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2016 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de casa no Sitio Lages destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municipio relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na instalacao de aparelhos de ar condicionados nas Escolas Daura Ribeiro e Ozeias Aranha de Vasconcelos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico no transprote diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos Alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2016 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2016 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2016 | 5826.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2016 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locaao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. d eAgricultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2016 | 1300.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA * | referente a aquisicao de peca diversas destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutucao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MOS 7251-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000761 | 10/05/2016 | 400.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico de lavagens dos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | locacao de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente servico prestado no transporte diversos com Gol -DYB 4106-PB junto ao Dep.de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2016 | 1120.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na rede de abastecimento de agua dos Sitios Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2016 | 880.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado como auxiliar de pedreiro junto ao Dep.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2016 | 1120.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | referente ao servico prestado na rede de abastecimento de agua do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de seguna a sexta-feira referente ao periodo de 15/02/16 a 15/03/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado a deposito de material do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio ,ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2016 | 750.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | referente a servvico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000795 | 10/05/2016 | 2464.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2016 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/07/2015 a 16/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | locacao de andaime destinado a obras em grupos escolares deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente servico prestado no transporte diversos com Gol -DYB 4106-PB junto ao Dep.de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000806 | 11/05/2016 | 1501.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000812 | 11/05/2016 | 8503.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aqusicao de combustivel para os veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000813 | 11/05/2016 | 6910.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para veiculos do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/05/2016 | 500.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | locacao de tendas para eventos realizado junto Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000817 | 11/05/2016 | 847.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000809 | 11/05/2016 | 900.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos desitnado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000811 | 11/05/2016 | 900.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente a generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000814 | 11/05/2016 | 3528.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para os veiculos Micro Onibus - NPV 5801-PB e OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000815 | 11/05/2016 | 620.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Onbius - MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000818 | 11/05/2016 | 2449.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-KIV 9368-PB do setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000819 | 11/05/2016 | 693.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus- OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/05/2016 | 1835.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua em orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/05/2016 | 2665.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua em orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edica do dia 12, 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Tribunal Regional do Trabalho 13.Regiao em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/05/2016 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | referente a servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000822 | 12/05/2016 | 550.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao CRAS deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a taria de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/05/2016 | 800.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado de solda e pintura nos armarios e prateleiras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/05/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/05/2016 | 592.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a o fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Adminsitracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/05/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/05/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/05/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/05/2016 | 690.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente a aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/05/2016 | 588.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente ao forencimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/05/2016 | 600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao forencimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/05/2016 | 160.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/05/2016 | 400.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/05/2016 | 405.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/05/2016 | 256.50 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/05/2016 | 1641.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Sec. de Educacao e grupos escolares deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/05/2016 | 1056.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia a predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/05/2016 | 780.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | referente a aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/05/2016 | 800.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/05/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a publicacao de aviso de licitacao Tomada de Preco n.0003/2016 publicado em 18.05.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/05/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/05/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/05/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/05/2016 | 240.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/05/2016 | 560.50 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA * | referente a aquisicao de material esportivo diversos destinado ao educacao fisica no Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0000858 | 18/05/2016 | 6383.84 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | referente a material de expediente diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000852 | 18/05/2016 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a fornecimento de lanches para eventos realizados com o Grupo de Mulheres deste municipio junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2016 | 450.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | referente a servico de locucao e divulgacao das campanhas socio educativas junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2016 | 220.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestato na manutencao do computadores do setor do Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000855 | 18/05/2016 | 900.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/05/2016 | 680.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente servico prestado na manutencao de computadores e impressoras do setor da CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/05/2016 | 1760.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | referente a servico prestado de assessoria e consultoria tecnica a gestao dos programas da protecao social deste municipio, ref. aos meses de marco e abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/05/2016 | 2904.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | referente a aquisicao de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/05/2016 | 2340.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | referente a aquisicao de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000869 | 20/05/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servico contabeis prestados no mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2016 | 350.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | referente a servico prestado na cobertura de eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2016 | 800.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na revisao na parte eletrica dos veciulos do setor da Sec . de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000870 | 20/05/2016 | 330.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000871 | 20/05/2016 | 516.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da CRECHE deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000872 | 20/05/2016 | 95.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000875 | 20/05/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000876 | 20/05/2016 | 1218.77 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000877 | 20/05/2016 | 2399.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2016 | 1260.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICO LTDA | referente a aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2016 | 1280.00 | 00058221611468 | JOSE RAIMUNDO APRIGIO ALVES | referente a servico prestado de roco de mato nas estradas vicinais na comunidade de Pau - Darco de Baixo deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/05/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a servico de link de acesso a internete da banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal Transparencia deste municipio, ref ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/05/2016 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica a predios vinculado ao setor de administracao deste municipio, ref. aos mes de janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/05/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicada na edicao doJornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/05/2016 | 7860.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente servico de confeccao de material grafico destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000884 | 24/05/2016 | 703.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/05/2016 | 208.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predio vinculados ao setor da Acao Social deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/05/2016 | 1142.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia a predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000886 | 24/05/2016 | 7800.00 | 05887665000182 | L C M DE SOUZA - ME | referente a locacao de palco, sonorizacao, gerador de energia, tendas e banheiros quimicos para Festa em comemoracao da Emancipacao Politica realizado no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | referente a locacao de vestimentas para os alunos dos SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000896 | 25/05/2016 | 620.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanche para realizacao de capacitacao e encontro realizado com os beneficiario da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/05/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de um imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000892 | 25/05/2016 | 1100.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | refereente ao fornecimento de lanches para formacao do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000894 | 25/05/2016 | 1450.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para formacao do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/05/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2016 | 3260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do PAIF deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2016 | 4960.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do SCFV7 deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2016 | 3960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2016 | 1056.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2016 | 5784.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social7 deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2016 | 2060.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2016 | 2683.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2016 | 26459.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2016 | 503.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2016 | 8518.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000937 | 30/05/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a servico juridico e consultoria a esta edilidade, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2016 | 13840.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Gabinete do Prefeitor deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2016 | 25817.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2016 | 600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente a aquisicao de produtos da agricultura destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2016 | 400.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente a aquisicao de produtos da agricultura destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2016 | 588.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente a aquisicao de produtos da agricultura destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2016 | 160.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente a aquisicao de produtos da agricultura destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissiondos do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2016 | 105203.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2016 | 175164.68 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.do Esporte Lazerr e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2016 | 14300.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2016 | 3880.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio, - ida e volta, nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia no mes de maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a servico prestado de transporte de alunos da FUNAD de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo Onibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municpio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000943 | 31/05/2016 | 4882.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para os veiculos Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000944 | 31/05/2016 | 3339.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB e OnibusNQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000949 | 31/05/2016 | 1085.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2016 | 690.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2016 | 600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2016 | 405.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2016 | 690.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2016 | 500.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | referente a locacao de som para comemoracao do Dia das Maes realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2016 | 1100.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente a fornecimento de butijoes de gas de cozinha para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2016 | 494.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal o Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2016 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000945 | 31/05/2016 | 7942.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para os veiculos Motoniveladora, retroescavadeira e carregadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000946 | 31/05/2016 | 7272.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para os veiculos Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa-NQI 4832-pB e Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000947 | 31/05/2016 | 1309.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2016 | 300.00 | 00070460656406 | LUISA ANDREZA DOS SANTOS | referente a servico de confeccao de material grafico em alusao a Campanha Nacional de Combate a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes realizada no Dia 18 de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000948 | 31/05/2016 | 1116.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000956 | 31/05/2016 | 742.87 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Curso de Culinaria oferecido a esta comunidade pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2016 | 6938.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2016 | 2475.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a aquisicao de material diversos destinado a manutencao do sistema de rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade e de comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2016 | 758.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a material diversos destinado a manutencao e recuperacao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2016 | 1400.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a material diversos desitnado a implantacao e recuperacao de esgoto sanitarios de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2016 | 240.00 | 00040873811453 | PEDRO LAURENTINO DA COSTA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marisa Jose da Silva deste municipio, ref. aos meses de abril e maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2016 | 708.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de manutencao de impressora e recarga de cartuchos do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem no acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDENE e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDENE e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/06/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a Deposito desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/06/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/06/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhar o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/06/2016 | 2600.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a manutencao e conserto do veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/06/2016 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000997 | 06/06/2016 | 1740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a aquisicao de pneus para o veiculo Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000998 | 06/06/2016 | 5249.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao e conserto do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000999 | 06/06/2016 | 3201.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001000 | 06/06/2016 | 1765.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/06/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhar o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao do Estado e na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/06/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao do Estado e na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/06/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao do Estado e na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/06/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento e reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/06/2016 | 520.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de Salgados, realizado pelo CRAS para o Grupo de Mulheres deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/06/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria a funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Agricultura do Estado e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001005 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte diversos, com veiculo Onix - OFG 7344-PB junto ao Dep. de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira relativo ao periodo de 15/05/16 a 15/06/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/06/2016 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001009 | 08/06/2016 | 980.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001010 | 08/06/2016 | 520.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/06/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referente a Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/06/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referente a Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001007 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/06/2016 | 14954.83 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | referente a medicao de obra de reurbanizacao de 2 canteiros centrais na Av. Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 10012012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/06/2016 | 675.00 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao oficina de pintura oferecida pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/06/2016 | 256.50 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0001017 | 09/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal Transparencia, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2016 | 530.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado de ornamentacao na Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada do dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2016 | 453.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0001035 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2016 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2016 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefetio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2016 | 58820.12 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2016 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2016 | 2400.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2016 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2016 | 263.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de abril e maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2016 | 500.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | referente a servico de locacao de andaimes para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste muniicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001034 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MOS 7251-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/06/2016 | 150.00 | 08995631001090 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/06/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/06/2016 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/06/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/06/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/06/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. de Educacao e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/06/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/06/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao e na Receita Federal em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/06/2016 | 800.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442 RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio durante ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/06/2016 | 690.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agriculltura familia destinado a merenda escolar deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001051 | 14/06/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado a setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao periodo 15/12/2015 a 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001046 | 14/06/2016 | 840.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para o encerramento das atividades semestraris dos Grupos de Idosos e de Mulheres deste municipio com festejo junino. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/06/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio relativo ao mes de maio de 2016, com carga horaria de 8 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/06/2016 | 750.00 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | referente a material diversos destinado a Oficina de Doces oferecido pela Casa Familia a comunidade desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/06/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001057 | 16/06/2016 | 5956.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB, Micro Onibus-OGC 5969-PB e Onibus-KIV 9368-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/06/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor deste municipio no CREAS Aracagi-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/06/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec de Acao Social este municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001058 | 16/06/2016 | 128048.74 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | referente a 3.medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem de diversas ruas sendo a Rua Francisco Lourenco, Paulo Soares, Sagrado Coracao de Jesus e Antonio Braz neste municipio conforme contrato n. 00036/2015/ CPL e contrato de repasse n. 1003750-98/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00332015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001059 | 17/06/2016 | 12185.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001061 | 17/06/2016 | 900.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2016 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico na manutencao dos ar condicionado do predio sede da prefeitura deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2016 | 600.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico prestado de mecanica especializadas nos veiculos desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente servicos de assessoramento tecnico especialiazado nas areas Administrativa, Financeira e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta edilidade durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001082 | 20/06/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servico contabeis prestados no mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001065 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | referente a locaao de veiculo Pickup Srada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutra deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | referente a servico de manutencao especializada na Maquina Pa Mecacina do setor da Dep de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2016 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente ao servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraa estrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/03/16 a 15/04/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2016 | 420.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado na manutencao do sistema de abastecimento de agua dos Sitios Serrao, Cafula e Lages deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2016 | 930.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado na escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado na manuteencao do sistemas de abastecimento de agua dos Sitios Carnauba e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2016 | 1080.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado como ajundamento de pedreiro, junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2016 | 800.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2016 | 3600.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado a deposito de material do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio ,ref. aos meses de fevereiro e marco e 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2016 | 3296.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2016 | 850.00 | 00099200783449 | JOAO FRANCISCO PEIXOTO | referente a servico prestado de filmagem da comemoracao do Dia das Maes realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/06/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente de locacao imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/06/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/06/2016 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | servico prestado no transporte de veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feira, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/12/2015 a 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/06/2016 | 189.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. * | referente ao fornecimento de cartao de certificado digital para esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/06/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a Deposito desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/06/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade no escritorio da publicsoft em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/06/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/06/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/06/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa do com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/06/2016 | 600.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001102 | 22/06/2016 | 1600.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de almoco para reuniao do Prefeito Constituciional com Secretarios e Diretores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/06/2016 | 54.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001099 | 22/06/2016 | 1650.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/06/2016 | 1091.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento dos veiculos Caminhao Cacamba - OGF 3865-PB e Caminhao Cacamba - OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infra Esrtrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001104 | 27/06/2016 | 1159.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a fornecimento de material diversos destinado a ampliacao e manutencao da rede de abastecimento de agua de comunidades e ruas desta cidade e ampliacao da rede de esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001113 | 27/06/2016 | 4111.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/06/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transrporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/06/2016 | 370.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/06/2016 | 160.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001108 | 27/06/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a servico prestado de transporte de alunos da FUNAD, de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo Onibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/06/2016 | 600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/06/2016 | 405.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/06/2016 | 1350.00 | 00039496210406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | referente a servico prestado na instalacao e manutencao de ar condicionados no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001114 | 27/06/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e de consultoria, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/06/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de cotas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e Recurso Estadual, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/06/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | ref. aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/06/2016 | 640.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/06/2016 | 410.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2016 | 400.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/06/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao de veiculo Fiat Uno - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa familia deste municipio, no periodo de 15/03/16 a 15/04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001121 | 29/06/2016 | 2771.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/06/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0001125 | 30/06/2016 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software - sistema de contabilidade e Portal Transparencia relativo ao mes d ejunho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2016 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2016 | 2.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2016 | 8218.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2016 | 26909.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2016 | 13840.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2016 | 110575.97 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEF II deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2016 | 169639.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEF I deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2016 | 2821.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2016 | 14600.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEF II deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEF I deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse do CRAS deste municipio na Sec. de Desenvolvimento Humano do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2016 | 7004.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2016 | 3260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2016 | 14935.58 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2016 | 3960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2016 | 2.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado a funcionamento do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2016 | 25428.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. Infra - Estrutura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2016 | 2560.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra - Estrutura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2016 | 2060.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001162 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para os professores deste municipio que participaram da Formacao do Programa 1.SABERES DA INFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001159 | 01/07/2016 | 17500.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | referente a locacao de veiculo Ford EcoSport- MNM 3867-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2016 | 1198.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2016 | 680.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao, edicao de 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2016 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao de 24 e 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/07/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/07/2016 | 1340.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | referente a manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuaria do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/07/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa familia deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/07/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao no dia 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/07/2016 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/07/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/07/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/07/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/07/2016 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao fuciionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/07/2016 | 389.00 | 08995631001090 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001185 | 06/07/2016 | 6241.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a manutencao do Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001186 | 06/07/2016 | 7248.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/07/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este munipicio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/07/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este munipicio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/07/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este munipicio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/07/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este munipicio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/07/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/07/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este munipicio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/07/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001193 | 07/07/2016 | 961.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel parao veiculo Onibus-KIV 9368-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001194 | 07/07/2016 | 4677.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB, Micro-Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001191 | 07/07/2016 | 1193.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Palio - MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/07/2016 | 20.25 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/07/2016 | 2310.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001189 | 07/07/2016 | 8277.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos retro escavadeira, Pa Carregadeira, Tratores e Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001190 | 07/07/2016 | 7749.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Cacamba Nova - OGF 3865-PB, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001192 | 07/07/2016 | 1713.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/07/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao periodo de 15/04/16 a 15/05/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de um galpao destinado a deposito de material do setor do Dep. de Infra Estruutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente ao servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estruturo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001205 | 08/07/2016 | 770.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao realizada com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Voyage - OFY 4598-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001207 | 08/07/2016 | 480.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado de lavagem dos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001210 | 08/07/2016 | 1425.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos para manutencao do predios de grupos escolares e creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001214 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Pickup Strada-MOS 7251-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, segunda, quarta e sexta-feira, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/07/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/07/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001215 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/07/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/07/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/07/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/07/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao de 05/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/07/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/07/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/07/2016 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/07/2016 | 800.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/07/2016 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | referente a servico de acesso do provedor a internet relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/07/2016 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicao no Jornal o Diario Oficial da Uniao na edicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicao no Jornal o Diario Oficial da Uniao na edicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/07/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicao no Jornal o Diario Oficial da Uniao na edicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/07/2016 | 208.99 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA * | referente a acesso do site ao Portal Transparencia do TCE, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/07/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a taria de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/07/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDENE e na Sec. Estadual de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/07/2016 | 50613.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destiando ao acolhimento temportario da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao ms de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao de veiculo Fiat Plio -MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/04/2016 a 15/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/07/2016 | 120.00 | 00040873811453 | PEDRO LAURENTINO DA COSTA * | referente a locacao de imovel destinado a Sra Maria Jose da Silva conforme requerimento da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/07/2016 | 53.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/07/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio no CREAS de Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/07/2016 | 260.00 | 00070460656406 | LUISA ANDREZA DOS SANTOS | referente a servico prestado na confeccao de material grafico e na estamparia de camisetas par ao Grupo de Mulheres deste municipio junto ao CRAS desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/07/2016 | 372.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao SCFV dese municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/07/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/07/2016 | 721.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a varios predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/07/2016 | 1255.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/07/2016 | 1255.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/07/2016 | 765.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/07/2016 | 2556.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao, Creche Municipal e Grupos Escolares deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/07/2016 | 304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona a Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013 e de fevereiro, abril e junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001292 | 13/07/2016 | 1200.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico na substituicao de oleo lubrificante de veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/07/2016 | 180.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referetente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2016 | 800.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | referente a servico com trator em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/07/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDENE e na Sec. Estadual de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/07/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDENE e na Sec. Estadual de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico de transporte diversos junto ao Dep. de Administracao deste municipio, com veiculo Onix-OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira relatovio ao periodo de 15/06/2016 a 15/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/07/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001246 | 15/07/2016 | 330.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001247 | 15/07/2016 | 516.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001248 | 15/07/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001249 | 15/07/2016 | 1218.77 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001250 | 15/07/2016 | 95.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao A.E.E. deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001251 | 15/07/2016 | 2399.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Ensimo Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/07/2016 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiuclo Pickup Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feiras relativo ao periodo de 15/02/2016 a 15/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/07/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/07/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servico de assessoramento tecnico especializado nas areas adminstrativa financeiras e consultoria a Comissao Permanente de licitacao desta edilidade durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/07/2016 | 370.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | referente a servico como seguranca nas festividades juninas realizada no dia 29 de junho de 2016 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/07/2016 | 500.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | referente a servico prestado com material graficos e de divulgacao junto ao setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/07/2016 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente ao transporte diversos com o veiculo Caminhao - MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras, junto ao Dep de Infra - Estrutura deste municipio, no periodo de 15/02/2016 a 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001260 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | referente a locacao de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/07/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/07/2016 | 800.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente locacao de tendas para festividades juninas, realizado no dia 29 de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001273 | 20/07/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2016 | 400.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a locacao de uma casa no Sitio Cuite deste municipio destinado ao funcionamento do Mais Educacao, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001268 | 20/07/2016 | 1000.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao e ampliação da rede de esgoto sanitario de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2016 | 1060.00 | 00009330549470 | SEVERINO ANGELO DE LIMA * | referente a servico de roco de mato nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2016 | 0.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec.de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/07/2016 | 1600.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/07/2016 | 480.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2016 | 300.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001281 | 22/07/2016 | 1248.77 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticiso diversos destinado a merenda do MAIS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001282 | 22/07/2016 | 546.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticiso diversos destinado a merenda da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001283 | 22/07/2016 | 360.62 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticiso diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001288 | 22/07/2016 | 1050.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticiso diversos destinado a merenda do PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001289 | 22/07/2016 | 2429.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticiso diversos destinado a merenda do ENSINO FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001290 | 22/07/2016 | 125.13 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticiso diversos destinado a merenda da A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001293 | 22/07/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a servico prestado de transrporte de alunos da FUNAD, de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo Onibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec. Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/07/2016 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletivadade deste municipio relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/07/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/07/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/07/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Onibus Chevrolet - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira relativo ao periodo de 15/07/16 a 15/08/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/07/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para reuniao e treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/07/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/07/2016 | 320.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | referente a servico prestado na manutencao e conserto da rede de abastecimento de agua da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo aos meses de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/07/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado a funcionamento do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/07/2016 | 1200.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar , relativo aos meses de maio e junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/07/2016 | 600.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, relativo aos meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/07/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de casa no bairro Sao Jose destinado ao deposito desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/07/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de iimovel destinado ao funcionamento conforme contrato, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/07/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a servico de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/07/2016 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/07/2016 | 3968.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal a Diario Oficial da Uniao na edicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001301 | 26/07/2016 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de produtos diversos destinado a mereda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/07/2016 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de imovel desitnado ao funcionamento do MAIS EDUCACAO deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/07/2016 | 160.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de grupos escolares deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/07/2016 | 280.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de grupos escolares deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/07/2016 | 570.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de grupos escolares deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/07/2016 | 400.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de grupos escolares deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/07/2016 | 405.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de grupos escolares deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/07/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2016 | 7072.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0001325 | 29/07/2016 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao de uso de sistema de contabilidade e Portal da Transparencia relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2016 | 8218.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Administracao deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2016 | 231.97 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2016 | 27.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2016 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | referente a reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2016 | 13840.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2016 | 26909.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a participar de reuniao sobre o SENSO ESCOLAR em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001327 | 29/07/2016 | 4803.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Micro Onibus-NPV 5901-PB E igc 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001328 | 29/07/2016 | 5150.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-OGE 8430-PB E NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2016 | 14600.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte e Lazer e Turismo deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2016 | 109623.97 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2016 | 169086.61 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Esporte Lazer e Turismo deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001362 | 29/07/2016 | 2232.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-KIV 9368-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto -MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2016 | 5280.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2016 | 2380.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2016 | 3960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2016 | 14370.58 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001318 | 29/07/2016 | 1110.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao implantacao e amplicacao de rede de esgoto sanitario em ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001329 | 29/07/2016 | 1766.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | refernete ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao e conserto da rede de abastecimento de agua de ruas e comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001330 | 29/07/2016 | 764.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao e conserto do calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001331 | 29/07/2016 | 565.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao e consertos de praca publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2016 | 2560.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2016 | 25428.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Const/Recup de Poços,Cisternas e Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001363 | 29/07/2016 | 180613.01 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES - ME | referente a implantacao de 3 sistemas coletivos de captacao, armazenamento e distribuicao de agua para consumo humano - Programa Agua para Todos, relativo a 3. parcela. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. Agricultura deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2016 | 2060.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001365 | 01/08/2016 | 1300.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2016 | 1150.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | referente a servico prestado na confeccao de 7 manilhas para as estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2016 | 935.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | referente a servico prestado na escavacao e manutencao da rede de abastecimento de agua no Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/08/2016 | 320.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | referente a servico prestado na manutencao e conserto da rede de abastecimento de agua da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2016 | 870.99 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTARA CARDOSO DA SILVA - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Curso de Sandalias oferecido pela a Casa Familia deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2016 | 130.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Curso de Sandalias oferecido pela a Casa Familia deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001364 | 01/08/2016 | 368.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/08/2016 | 810.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produto da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/08/2016 | 500.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente ao fornecimento dos produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/08/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/08/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/08/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de casa no bairro Sao Jose destinado ao deposito desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/08/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/08/2016 | 45.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/08/2016 | 1540.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de 28 butijoes de gas de cozinha destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/08/2016 | 600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/08/2016 | 826.25 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/08/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estudal de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/08/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estudal de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/08/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/08/2016 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/08/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/08/2016 | 8.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/08/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/08/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec. de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/08/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec. de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001391 | 09/08/2016 | 1174.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Palio - MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001389 | 09/08/2016 | 1578.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Strada - LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001390 | 09/08/2016 | 10383.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Motoniveladora, Retro escavadeira, Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2016 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte de veiculo Caminhao - MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras junto ao Departamento de Infra Estrutura deste municipio, no periodo de 15/03/2016 e 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2016 | 1250.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente servico prestado de 5 postes para o Sitio Gaviao e Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2016 | 825.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente ao transporte de 55 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001414 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | referente a locacao de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente ao transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipiom de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/05/2016 a 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Futebol dos alunos do SCVF deste municipio ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio referente ao mes de julho de 2016, com carga horaria de 8 horas aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001408 | 10/08/2016 | 800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para encontro com os Grupos de Idosos e de Mulheres neste municipio junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001409 | 10/08/2016 | 1060.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os beneficiarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2016 | 845.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a ornamentacao para comemoracao do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra Elisangela Maria dos Santos conforme requerimento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2016 | 576.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios viinculados ao setor da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente ao transporte diversos com veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2016 | 7469.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario de contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2016 | 1280.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | referente a servico de auxiliar de pedreiro destinado a manutencao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/08/2016 | 900.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a publicacao extrato de contrato e homologacao e adjudicacao - tomada de precos n. 00001/2016, publicacao no Diario Oficial da Uniao em 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001419 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2016 | 900.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO CARVALHO * | referente a servico de animacao e sonorizacao em eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2016 | 491.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios vinculados ao setor de Adminstracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2016 | 377.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios vinculados ao setor de Adminstracao deste municipio, ref. aos meses de junho e julho de 2016.s | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2016 | 41781.71 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001418 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Pickup Strada - MOS 7251-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, toda segunda, quarta e sexta-feira, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/08/2016 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de casa no Sitio Lages destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2016 | 2582.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de grupos escolares, biblioteca publica, creche municipal e da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/08/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/08/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/08/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/08/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/08/2016 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/08/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/08/2016 | 120.00 | 00040873811453 | PEDRO LAURENTINO DA COSTA * | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario da Sra. Marisa Jose da Silva deste municipio conforme requerimento do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/08/2016 | 450.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de tendas para eventos realizados neste municipio junto ao setor de SCFV deste municipioi. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001543 | 11/08/2016 | 2235.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001544 | 11/08/2016 | 492.86 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do PBA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/08/2016 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao fuciionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/08/2016 | 270.00 | 00010011763752 | FLAVIO RAMOS DA SILVA NUNES * | referente a abertura de letreiros em predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/08/2016 | 1450.00 | 00040874133491 | LINDALVA EVANGELISTA PEREIRA | referente a servico prestado na confeccao de 2 paredes de gesso para o predio onde funciona o Bolsa Familida deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/08/2016 | 720.00 | 00040874133491 | LINDALVA EVANGELISTA PEREIRA | referente a servico prestado na confeccao de 01 parede de gesso para o predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/08/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/08/2016 | 2050.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a confeccao de pedras para piso destinado a manutencao do estacionamento do predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001445 | 12/08/2016 | 600.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de bolos e salgados para reuniao com os professores e diretores escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001447 | 12/08/2016 | 980.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/08/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao na edicao 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/08/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/08/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/08/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/08/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/08/2016 | 10406.86 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio, relativo a competencia 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/08/2016 | 509.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidore do setor de Administracao deste municipio, relativo a competencia 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/08/2016 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a servico de acesso do provedor a internet relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/08/2016 | 8000.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/08/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/08/2016 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001464 | 17/08/2016 | 95.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001465 | 17/08/2016 | 2500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do ensino funtamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001466 | 17/08/2016 | 1218.77 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001468 | 17/08/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001469 | 17/08/2016 | 330.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001470 | 17/08/2016 | 516.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/08/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao de veiculo Fiat Uno - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste munic5/2016 ipio, ref. ao periodo de 15/05/2016 a 15/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/08/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/08/2016 | 125.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA - REI DOS DISCOS | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001476 | 19/08/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/08/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Educacao do Estado e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/08/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social CREAS em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/08/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social CREAS em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/08/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | referente a servico como instrutor da Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/08/2016 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabiliidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/08/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Educacao do Estado e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001484 | 22/08/2016 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/08/2016 | 690.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | referente a servico de solda de oxigenio em veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/08/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001488 | 24/08/2016 | 7355.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, ONibus - NQE 4529-PB,Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/08/2016 | 691.75 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/08/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/08/2016 | 10.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001517 | 26/08/2016 | 3241.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/08/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado a funcionamento do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/08/2016 | 261.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Curso de Sandalia oferecido pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao setor de assistencia social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao setor de assistencia social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2016 | 800.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao predio onde funciona ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001494 | 29/08/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a servico juridico e consultoria a esta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0001499 | 30/08/2016 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabiliidade e Portal Transparencia relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2016 | 715.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a recarga de cartuchos e tone para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2016 | 2030.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2016 | 3.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2016 | 7760.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio, - ida e volta, nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia sobre os meses de junho e julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2016 | 290.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2016 | 930.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/08/2016 | 640.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado como auxiliar de pedreiro junto ao setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2016 | 1100.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2016 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente a transporte diversos com veiculo Caminhao - MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao periodo de 15/04/16 a 15/05/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2016 | 25472.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2016 | 2560.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores contratados do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2016 | 10297.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2016 | 4022.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores estatutarios do setor do SCFV deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2016 | 3960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2016 | 5900.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores contratados do PAIF deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2016 | 5280.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores ELETIVOS do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/08/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2016 | 2060.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2016 | 107797.92 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagens dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2016 | 164318.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2016 | 14600.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2016 | 8218.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagens dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor do Dep.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2016 | 7138.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio do programa de contabilidade - PUBLICSOFT em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2016 | 27378.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagens dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2016 | 12960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/08/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagems dos servidores Eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2016 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario com contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDENE e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/09/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario , destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/09/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/09/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente locacao de casa no Bairro Sao Jose destinado a deposito da prefeitura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/09/2016 | 80.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/09/2016 | 5.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDENE e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001550 | 02/09/2016 | 1501.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001551 | 02/09/2016 | 9810.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculo Moto niveladora, Retroescavadeiras e Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001552 | 02/09/2016 | 8115.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculo Cacamba - OGF 3865-PB, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao PIPA - NQI 4832-PB e Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/09/2016 | 980.00 | 00001387080709 | PEDRO DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na rede de abastecimento de agua do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/09/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/09/2016 | 1690.00 | 00070213530490 | IRAN INACIO DOS SANTOS * | referente servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001715 | 02/09/2016 | 5418.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | rec. ref. ao fornecimento de combustivel para aos veiculos Camcaba-OGF 3865-PB, Caminhao Cacamba - OGE 9870-PB e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001548 | 02/09/2016 | 2573.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-KIV 9368-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001549 | 02/09/2016 | 2268.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/09/2016 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao fuciionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001555 | 02/09/2016 | 1116.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Palio - MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2016 | 270.00 | 00005603113464 | TEREZINHA RIBEIRO SALUSTINO | referente a serivco prestado na abertura de letreiro e pintura do predio destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/09/2016 | 550.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | referente a servico prestado como instrutora da oficina de doces realizada pelo CRAS para o grupo de Mulheres deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/09/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/09/2016 | 120.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/09/2016 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/09/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario , destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/09/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funciionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no escritorio de contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/09/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funciionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no escritorio de contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/09/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funciionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no escritorio de contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/09/2016 | 373.60 | 13004510025335 | BOM PRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA * | referente ao fornecimento de leite Ninho Tipo 0 em favor de uma criança que tem tolerancia a lactose conforme solicitação por oficio n.257/MPPB/2016 do Ministerio Publico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/09/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para tratar de assuntos do interesse do Conselho Municipal de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/09/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para tratar de assuntos do interesse do Conselho Municipal de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/09/2016 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/09/2016 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletivadade deste municipio relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001581 | 06/09/2016 | 1468.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001582 | 06/09/2016 | 1166.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento generos alimenticios diversos destinado ao Programa MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001583 | 06/09/2016 | 516.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento generos alimenticios diversos destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001584 | 06/09/2016 | 95.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento generos alimenticios diversos destinado ao Programa A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001585 | 06/09/2016 | 2949.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001586 | 06/09/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento generos alimenticios diversos destinado ao PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001587 | 06/09/2016 | 398.48 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento generos alimenticios diversos destinado ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/09/2016 | 630.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento produtos da agricultura familiar destindo a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/09/2016 | 705.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente ao transporte de 47 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Const/Recup de Poços,Cisternas e Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001593 | 06/09/2016 | 90058.88 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES - ME | referente a implatacao de 3 sistemas coletivos de capitacao, amarzenamento e distribuicao de agua para consumo humano - Programa Agua para Todos e ref. a 4.parcela. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/09/2016 | 705.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente a transporte de 47 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/09/2016 | 1180.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais no Sitio Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/09/2016 | 930.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de pedreiro junto ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/09/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente. a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/09/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente. a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/09/2016 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/09/2016 | 362.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energisa eletrica de predios vinculados ao setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao meses de maio, junho julho e agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/09/2016 | 1867.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energisa eletricao de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/09/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/09/2016 | 367.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/09/2016 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | referente a locacao de som para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/09/2016 | 3288.71 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS dos servidores da folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/09/2016 | 48213.23 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/09/2016 | 22094.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | rec. ref. a INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/09/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/09/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/09/2016 | 2750.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado a setores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/09/2016 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/09/2016 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/09/2016 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/09/2016 | 120.00 | 00040873811453 | PEDRO LAURENTINO DA COSTA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra Marisa Jose da Silva conforme requerimento do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/09/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra Elisangela Mria dos Santos conforme requerimento do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/09/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/09/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/09/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec.de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec.de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/09/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec.de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec.de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a tratar de assuntos relacionados ao setor de administracao deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/09/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados ao setor de administracao deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados ao setor de administracao deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/09/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados ao setor de administracao deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/09/2016 | 1850.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001634 | 15/09/2016 | 268.96 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os professores da rede escolar municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/09/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001636 | 19/09/2016 | 2409.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001637 | 19/09/2016 | 2740.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Micro Onibus-OGE 8430-PB e Onibus-NQF 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001638 | 19/09/2016 | 806.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-KIV 9368-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/09/2016 | 600.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | referente a servico de manutencao na bomba injetora do veiculo Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001690 | 19/09/2016 | 2940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pneus 900/20 diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de junho e julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001649 | 20/09/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestado de contabilidade, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/09/2016 | 8000.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de INSS sobre divida ativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/09/2016 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federal relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/09/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao parcelamento de INSS sobre divida ativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/09/2016 | 25633.74 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/09/2016 | 7336.17 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/09/2016 | 0.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001642 | 20/09/2016 | 1060.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicao para o Encontro dos Professores do Brasil Alfabetizado realizado neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/09/2016 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada- OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15/03/2016 a 15/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/09/2016 | 600.00 | 00040874133491 | LINDALVA EVANGELISTA PEREIRA | referente a serivo de manutencao de gesso no predio da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, com carga horaria de 8 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, com carga horaria de 8 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/09/2016 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica relativo ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao fucionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/09/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao fucionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/09/2016 | 7.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001665 | 23/09/2016 | 5668.20 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | referente ao fornecimento de ataudes simples e translados em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/09/2016 | 626.50 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/09/2016 | 370.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/09/2016 | 541.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001666 | 26/09/2016 | 1250.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de praca publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001667 | 26/09/2016 | 931.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001668 | 26/09/2016 | 1150.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis para limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001669 | 26/09/2016 | 1470.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a implantacao e manutencao da rede de esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001670 | 26/09/2016 | 2498.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a implantacao e manutencao da rede de abastecimento das comunidades de Lages, Cafula, Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/09/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira relativo ao periodo de 15/06/2016 a 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/09/2016 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte de veiculo Caminhao - MMP 2866-PB nas tercas e quinta-feiras junto ao Dep Infra Estrutura deste municipio no periodo de 15/05/2016 e 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/09/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado a funcionamento do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/09/2016 | 880.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/09/2016 | 880.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | referente a servico prestado como instrutor da oficina de futebol oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/09/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de assistencia social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/09/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de assistencia social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/09/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB que esta a disposicao da Bolsa Familia deste municipio, ref. ao periodo de 15/06/2016 a 15/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/09/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao da Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Contitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Contitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/09/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao Prefeito Contitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/09/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001679 | 26/09/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos a consultoria a esta edilidade, relativo a competencia 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/09/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao 23.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/09/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/09/2016 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referenta a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/09/2016 | 42.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/09/2016 | 800.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/09/2016 | 900.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de abril e maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/09/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio, ref. ao periodo de 15/08/2016 a 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/09/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0001703 | 29/09/2016 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabiliidade e Portal Transparencia relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/09/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao 23.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos em veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/09/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/09/2016 | 1682.00 | 00005299577443 | MARIA APARECIDA DA SILVA * | referente a servico como instrutora da oficina de pedraria em sandalias oferecido pelo SCFV realizado no CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato. bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2016 | 0.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2016 | 10297.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Acao Social deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2016 | 3960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2016 | 4022.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor SCFV deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2016 | 5900.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2016 | 5280.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2016 | 25472.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2016 | 2560.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2016 | 2104.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2016 | 25085.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2016 | 12960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2016 | 280.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus- NPV 5901 -PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2016 | 430.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus- NPV 5901 -PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2016 | 13720.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2016 | 104576.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec.Educacao - FUNDEB I deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2016 | 164088.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec.Educacao - FUNDEB I deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec.Educacao - FUNDEB I deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2016 | 7211.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2016 | 2051.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor de Administracao deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2016 | 8218.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor de Administracao deste municipio ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/10/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/10/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/10/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/10/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001747 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | referente a locacao de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001754 | 04/10/2016 | 2000.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/10/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao no Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/10/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao no Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/10/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/10/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/10/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/10/2016 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao fuciionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001755 | 04/10/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a servico prestado de transporte de alunos da FUNAD de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo ONibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/10/2016 | 630.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/10/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/10/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinao a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio escritorio de contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/10/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | concessao de diaria ao funcionario, destinao a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio escritorio de contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001762 | 06/10/2016 | 1468.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do Mas Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001763 | 06/10/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do Pre - escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001764 | 06/10/2016 | 330.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001765 | 06/10/2016 | 516.77 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001766 | 06/10/2016 | 95.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001767 | 06/10/2016 | 2949.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/10/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinao a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV e deste municipio na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/10/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | concessao de diaria ao funcionario, destinao a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV e deste municipio na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001770 | 07/10/2016 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/10/2016 | 2050.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servico de manutencao e recuperacao mecanica do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/10/2016 | 2400.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a manutencao e reparacao mecanica no veiculo Onibus NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/10/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/10/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2016 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2016 | 3188.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS dos servidores da folha de pagamento da Administracao deste municipio relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2016 | 20242.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS dos servidores da folha de pagamento da Administracao deste municipio relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2016 | 56320.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS dos servidores da folha de pagamento da Sec. de Educacao deste municipio relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2016 | 2.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/10/2016 | 280.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/10/2016 | 705.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/10/2016 | 3180.00 | 00009189264401 | VICENTE REGIS DA SILVA * | referete ao fornecimento de butijoes de gas para os predio sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | rerferente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/10/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/10/2016 | 45.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/10/2016 | 810.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento dos produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/10/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/10/2016 | 0.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/10/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio na Sec.Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/10/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio na Sec.Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001796 | 14/10/2016 | 7495.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Cacamba-OGF 3865-PB, Caminhao Pipa-NQI 4812-PB e Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001797 | 14/10/2016 | 9975.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Retroescavadeira Tratores e Moto niveladora do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001798 | 14/10/2016 | 992.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel diversos destinado ao veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001799 | 14/10/2016 | 2898.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel diversos destinado aos veiculos Onibus - OGE 8430-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001800 | 14/10/2016 | 961.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel diversos destinado ao veiculo Onibus - KIV 9368-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001801 | 14/10/2016 | 1275.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel diversos destinado ao veiculo Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001803 | 14/10/2016 | 4600.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | referente ao servico de confeccao de material grafico diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001804 | 14/10/2016 | 3975.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | referente ao servico de confeccao de material grafico diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001858 | 14/10/2016 | 7456.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | referente a confeccao de material grafico diverso destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001802 | 14/10/2016 | 3960.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | referente ao servico de confeccao de material grafico diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001805 | 14/10/2016 | 2700.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | referente ao servico de confeccao de material grafico diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001857 | 14/10/2016 | 3125.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | referente a confeccao de material graficos diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/10/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao parcelamento de divida ativa com a ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente ao contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/10/2016 | 45.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/10/2016 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001810 | 18/10/2016 | 1270.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel diversos destinado ao veiculo Fiat Strada - LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001811 | 18/10/2016 | 1078.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel diversos destinado ao veiculo Fiat Palio - MNY 9125-PB ue esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/10/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no o Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/10/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no o Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/10/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/10/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/10/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Contitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2016 | 800.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001821 | 20/10/2016 | 2800.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de almoco para reuniao do Prefeito com Secretarios e Diretores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001824 | 20/10/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/10/2016 | 11147.03 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/10/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/10/2016 | 8746.74 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/10/2016 | 7884.51 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001822 | 20/10/2016 | 1320.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado de lavagem dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001823 | 20/10/2016 | 195.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico de lavagem dos veiculos da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001818 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | referente a locacao de vecuilo Pickup Strada - LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2016 | 1080.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | referente a servico de auxiliar de pedreiro destinado a manutencao de orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2016 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/10/2016 | 1720.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | referente ao servico de manutencao do veiculo Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/10/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e de Infra Estrutura Estadual em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/10/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e de Infra Estrutura Estadual em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001831 | 24/10/2016 | 1790.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de implantacao e manutencao de rede de esgoto em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001832 | 24/10/2016 | 704.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a implatacao e manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001833 | 24/10/2016 | 1320.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis para limpeza publica de ruas e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Const/Recup de Poços,Cisternas e Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001837 | 24/10/2016 | 33651.47 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES - ME | referente a implantacao de 3 sistemas coletivos de captacao no armazenamento e distribuicao de agua para consumo humano - Programa Agua para todos - referente a 5. medicao. | 20052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001838 | 24/10/2016 | 79988.41 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | referente a 4.medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem de diversas ruas - Francisco Lourenco, Paulo Soares, Sagrado Coracao de Jesus e Antonio Braz - no municipio de Pedro Regis, conforme contrato n. 00036/2015 CPL E Contrato de repasse n. 1003750-98/2013 Ministerio das Cidades/Planejamento Urbano. | 00332015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/10/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporaria da Sra. Elisangela Maria dos Santos portadora CPF 049.341.274-37 conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/10/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/10/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/10/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001844 | 25/10/2016 | 738.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de pocos artesianos, chafarizes e galerias pluviais de ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/10/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado a funcionamento do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001840 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Pickup Strada - MOS 7251-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, nos dias segunda, quarta e sexta-feira durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/10/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamenot dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e Recurso Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001847 | 26/10/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/10/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/10/2016 | 560.00 | 00004393047419 | VALDINEA LOURENCO DA SILVA | referente a servico prestado no conserto de televisao, aparelho de dvd, antena parabolica e aparelho de som da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/10/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/10/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/10/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/10/2016 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/10/2016 | 249.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servicos prestado no transporte diversos com o veiculo Onix - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira no periodo de odo 15/09 a 15/10 junto ao setor de Administracao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/10/2016 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/10/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/10/2016 | 650.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico de pintura de meio-fio de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/10/2016 | 2104.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/10/2016 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2016 | 840.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao transporte de 21 carradas de agua para comunidades deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2016 | 1351.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a licenca para pavimentacao das ruas Francisco Lourenco, Paulo Soares, Sagrado Coracao de Jesus e Antonio Braz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2016 | 25472.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2016 | 2560.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2016 | 800.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2016 | 10297.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2016 | 4022.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do SCFV deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2016 | 3960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2016 | 4140.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | retencao do pasep conforme extrato bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2016 | 8218.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2016 | 7277.16 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2016 | 2073.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/10/2016 | 2369.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2016 | 9020.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2016 | 105125.71 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2016 | 164088.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2016 | 24073.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2016 | 11000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | ref. a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | ref. a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/11/2016 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Acao Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Acao Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/11/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISAl em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/11/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao do veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/07/2016 a 15/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001912 | 08/11/2016 | 14881.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material eletrico destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/11/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/11/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/11/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/11/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/11/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o PNAIC na 14. Regional em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001917 | 09/11/2016 | 3696.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao destinado a manutencao de Grupos Escolares e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/11/2016 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado viagem para participar de Seminario Novos Gestores na CICB ( Centro Internacional de Convencoes do Brasil ) em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001913 | 09/11/2016 | 13838.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material eletrico destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/11/2016 | 1020.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente ao transporte de 51 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/11/2016 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/11/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/11/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001923 | 09/11/2016 | 405.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2016 | 2000.16 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001940 | 10/11/2016 | 1080.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2016 | 2840.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre receitas conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2016 | 3223.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre receita conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/11/2016 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/11/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporaria da Sra. Elisangela Maria dos Santos portadora CPF 049.341.274-37 conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0001951 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2016 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte de veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, no periodo de 15/06/2016 a 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol- DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002083 | 10/11/2016 | 7760.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, durante a 1.quinzena dos meses de agosto e setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001924 | 10/11/2016 | 1940.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, durante a 1.quinzena do mes de outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2016 | 1170.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de material de informatica destinado ao predio da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2016 | 74218.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2016 | 2000.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2016 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001936 | 10/11/2016 | 1220.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2016 | 700.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a confeccao de portao para a Escola Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2016 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001941 | 10/11/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a servico prestado de transporte de alunos da FUNAD de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo Onibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001942 | 10/11/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a servico prestado de transporte de alunos da FUNAD de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo Onibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servicos prestado na revisao na parte eletrica e manutencao no motor de partida e alternador do Onibus-MND 1831-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/11/2016 | 59602.24 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2016 | 11261.66 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com INSS deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2016 | 11518.59 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS de servidores da folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/11/2016 | 71035.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Adminsitracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/11/2016 | 38080.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte diversos, com veiculo Onix-OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira junto ao Dep. de Administracao deste municipio, no periodo de 15/09/2016 a 15/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/11/2016 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet referente ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/11/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente locacao de casa no Bairro Sao Jose destinado a deposito da prefeitura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/11/2016 | 752.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a recarga de cartuchos e toner do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/11/2016 | 619.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001966 | 11/11/2016 | 4350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de ppneus para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001972 | 14/11/2016 | 992.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-KIV 9368-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001974 | 14/11/2016 | 10584.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus- NPV 5901-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001975 | 14/11/2016 | 330.43 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda para ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001976 | 14/11/2016 | 95.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda para ao A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001977 | 14/11/2016 | 1020.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda para ao Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001978 | 14/11/2016 | 2949.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001979 | 14/11/2016 | 516.78 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda para a Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001980 | 14/11/2016 | 1468.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda para o Mas Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001981 | 14/11/2016 | 2001.03 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste munipicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/11/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | rereferente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/11/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | rereferente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001969 | 14/11/2016 | 2480.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Retro escavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001970 | 14/11/2016 | 945.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001971 | 14/11/2016 | 5223.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Cacamba - OGF 3865-PB e Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001973 | 14/11/2016 | 2480.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Retro escavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/11/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor Dep de Infra Estrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/07/2016 a 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/11/2016 | 980.00 | 00001387080709 | PEDRO DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na rede de abastecimento de agua do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/11/2016 | 1270.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado na abertura de valas e limpeza de bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/11/2016 | 7700.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | referente a servico de transporte de 20 carradas de agua com Caminhao Pipa - JUJ 6722-PB destinado a comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/11/2016 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | referente a servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/11/2016 | 850.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | referente a servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | referente a apresentacao artistica de Mateus Aguiar e Farra na festa da Padroeira deste municipio no dia 14 de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/11/2016 | 810.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | referente a servico prestado como seguranca na festa da Padroeira realizada no dia 14 de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/11/2016 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/11/2016 | 800.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/10/2016 a 15/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/11/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | rereferente a concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o Plano Municipal de Educacao - construcao da Agenda de Trabalho na UFPB em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/11/2016 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | referente a servico prestado no assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/11/2016 | 610.00 | 00046792341487 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | referente a servico prestado na confeccao de duas janelas para o predio da Creche Albertina Diniz desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos em veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/11/2016 | 619.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/11/2016 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro Presencial Pradime na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/11/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a transicao no TCE em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/11/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a transicao no TCE em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/11/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a transicao no TCE em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/11/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de assistencia social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social (CREAS) em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/11/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de assistencia social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social (CREAS) em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/11/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao publica, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/11/2016 | 320.00 | 00070460656406 | LUISA ANDREZA DOS SANTOS | referente a servico prestado na abertura de letreiro no predio sede onde funciona a Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/11/2016 | 630.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/11/2016 | 400.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a locacao de uma casa no Sitio Cuite deste municipio destinado ao funcionamento do Mais Educacao, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/11/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002012 | 21/11/2016 | 2000.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MOS 7251-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol- DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002020 | 22/11/2016 | 1501.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002021 | 22/11/2016 | 1232.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Palio- MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/11/2016 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao a esta federacao referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/11/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/11/2016 | 705.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/11/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDENE em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/11/2016 | 619.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/11/2016 | 280.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao forneciemnto de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/11/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/11/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio no INSS em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/11/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recuros estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002029 | 24/11/2016 | 1340.21 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao generos alimenticios diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002030 | 25/11/2016 | 1710.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao forencimento de material diversos destinado a implantacao e manutencao de esgoto santiario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002032 | 25/11/2016 | 800.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas e comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/11/2016 | 930.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente ao servico de pintura em calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/11/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado a funcionamento do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/11/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Acao Social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/11/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanaguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/11/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanaguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/11/2016 | 27.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | referente a envio de documentos desta ediildade por meio de AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/11/2016 | 37.50 | 00004159865402 | ADRIANA MARTINS DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao para Orientadores de Estudos na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/11/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefetio Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanaguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/11/2016 | 37.50 | 00004159865402 | ADRIANA MARTINS DA SILVA * | referente a concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao para Orientadores de Estudos na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/11/2016 | 600.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de tendas para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/11/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reunao no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/11/2016 | 619.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2016 | 42206.91 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2016 | 2024.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Esportes Lazer e Turismo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2016 | 2460.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2016 | 5030.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2016 | 55138.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio referente ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2016 | 707.26 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2016 | 24620.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2016 | 1680.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2016 | 1510.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002081 | 30/11/2016 | 30000.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | referente a 1.medicao da construcao da quadra poliesportivas localizada no Sitio Barro Vermelho neste municipio. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2016 | 10297.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2016 | 3122.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2016 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2016 | 1804.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2016 | 7339.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa do Pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2016 | 2095.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2016 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2016 | 8218.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002080 | 30/11/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2016 | 37.50 | 00004159865402 | ADRIANA MARTINS DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da Formacao para Orientadora de Estudos na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2016 | 158524.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2016 | 23055.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo com setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/12/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucinoal,destinado a viagem para participar de reuniao de Gestores e Tecnicos - Providencias Iniciais de Gestao no Auditorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/12/2016 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar de reuniao de Gestores e Tecnicos - Providencias Iniciais de Gestao no Auditorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/12/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/12/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucinoal,destinado a viagem para participar de reuniao de Gestores e Tecnicos - Providencias Iniciais de Gestao no Auditorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/12/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar de reuniao de Gestores e Tecnicos - Providencias Iniciais de Gestao no Auditorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2016 | 800.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas aula semanais ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005299577443 | MARIA APARECIDA DA SILVA * | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de Pedrarias em Sandalias oferecida pelo SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | referente a servico prestado de acessoria tecnica a gestao do CAD Unico e do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | referente a servico prestado com instrutor de Oficina de Futebol dos Alunos do SCFV deste municipio referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00069196583487 | MARLENE ANTONIA DA COSTA * | referente a confeccao de vestimentas para os grupos da baliza e de flautas, junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/12/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, referente ao mes de setembro de 2016, com carga horaria de 8 horas aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/12/2016 | 1760.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritimica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas aula semanais, referente aos meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/12/2016 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da III Assembleia Geral do OEGEMAS-PB no Auditoria da Associacao dos plantadores de Cana da Paraiba - ASPLAN - PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002106 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB junto ao Bolsa Familia deste municipio, de seguna a sexta-feira, no periodo de 15/08/2016 a 15/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/12/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio referente ao mes de outubro de 2016, com carga horaria de 8 horas aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/12/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da III Assembleia Geral do OEGEMAS - PB no Auditorio da Associacao dos Plantadores de Cana da Paraiba - ASPLAN-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/12/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/12/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Cras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/12/2016 | 800.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO CARVALHO * | referente a servico de animacao e sonorizacao em eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002102 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | referente a veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infra - Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/12/2016 | 399.00 | 08995631001414 | N.CLUADINO CIA LTDA * | referente ao fornecimento de bebedouro destinado ao predio da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/12/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servico de assessoramento tecnico especializado nas areas de Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta edilidade durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/12/2016 | 2.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/12/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar documentacao na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/12/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/12/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/12/2016 | 6.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/12/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/12/2016 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/12/2016 | 2520.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | referente a servico de recuperacao do modulo do veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/12/2016 | 630.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento dos produtos da agricultura familiar destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/12/2016 | 480.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento dos produtos da agricultura familiar destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/12/2016 | 730.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | referente de recuperacao de cabecote do veiculo Micro ONibus - NQE 4529-PB do setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/12/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/12/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Censo SUAS GESTAO, no escritorio de contabiildade este municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/12/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/12/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/12/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002130 | 07/12/2016 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao e licenca de uso do seguinte software de sistema de contabilidade e Portal da Transparencia relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002131 | 07/12/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/12/2016 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/12/2016 | 230.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | referente a servico de manutencao e conserto do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/12/2016 | 880.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/12/2016 | 0.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/12/2016 | 1460.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio ref. aos meses de julho e agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente a transporte de 90 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/12/2016 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | referente a servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002160 | 09/12/2016 | 40500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/03/2016 a 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002139 | 09/12/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente servico prestado de transporte de alunos da FUNAD, de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo ONibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec.de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/12/2016 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002145 | 09/12/2016 | 2150.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/12/2016 | 63320.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente a competencia 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/12/2016 | 820.00 | 00040874133491 | LINDALVA EVANGELISTA PEREIRA | referente servico prestado na instalacao de gesso na Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/12/2016 | 1340.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | referente a manutencao do veiculo Trator DEERE do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/12/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/12/2016 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/12/2016 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | referente a servico prestado na cobertura de eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/12/2016 | 2465.47 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/12/2016 | 620.50 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/12/2016 | 6657.67 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/12/2016 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a divida ativa com o INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/12/2016 | 11375.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a divida ativa com o INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/12/2016 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa sobre contabilizacao bancario sobre folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/12/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar documentacao desta edilidade no Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/12/2016 | 440.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | referente a autenticacao de documentos e reconhecimento de firma de documentos esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/12/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/12/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/12/2016 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a servico de acesso do provedor a internet, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/10/2016 a 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/12/2016 | 8118.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/12/2016 | 3373.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/12/2016 | 302.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/12/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/12/2016 | 23987.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/12/2016 | 11300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/12/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/12/2016 | 98185.21 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/12/2016 | 139299.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/12/2016 | 2024.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios da Sec. dos Esportes Lazer e turismo deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/12/2016 | 10412.49 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/12/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002166 | 12/12/2016 | 1580.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol - DYB 4106-PB referente ao mes de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/12/2016 | 2800.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao - MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feira junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio no periodo de 15/07/2016 a 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/12/2016 | 24500.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/12/2016 | 2560.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/12/2016 | 6000.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira, referente ao mes de setembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/12/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios da Sec. da Cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/12/2016 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. da Cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/12/2016 | 1804.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios da Sec. da Agricultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/12/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. da Agricultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/12/2016 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/12/2016 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/12/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. da Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/12/2016 | 3960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios da Sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/12/2016 | 3760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/12/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/12/2016 | 6469.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/12/2016 | 2640.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/12/2016 | 2420.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2016, dos servidores contratados do PAIF deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002335 | 12/12/2016 | 1886.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/12/2016 | 650.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestato na manutencao do computadores do setor do Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/12/2016 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporaria do Sr. Jose Francisco da Silva, conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002336 | 13/12/2016 | 1617.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Strada-LSF - 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002337 | 13/12/2016 | 4574.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Moto Niveladora, Retro escavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002176 | 13/12/2016 | 25200.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | referente a servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio referente aos meses de abril a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/12/2016 | 2190.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico prestado diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/09/2016 a 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002180 | 13/12/2016 | 5631.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao Cacamba - OGF 3865-PB e Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra - Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/12/2016 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | referente ao fornnecimento de oleo destinado ao Pa Mecanica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002178 | 13/12/2016 | 3713.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas destinado a manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002179 | 13/12/2016 | 3287.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002181 | 13/12/2016 | 10962.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus - NQE 4529-PB e Micro Onibs NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/12/2016 | 4200.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio referente aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002175 | 13/12/2016 | 6000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002189 | 14/12/2016 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/12/2016 | 3485.61 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba - OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/12/2016 | 900.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | referente a servico prestado na manutencao do veiculo Caminhao Cacamba - OGE 9870-PB do setor do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/12/2016 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0002193 | 15/12/2016 | 4553.38 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002194 | 15/12/2016 | 3073.72 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002196 | 15/12/2016 | 2439.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda em grupo escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/12/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da SRA. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/12/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/12/2016 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/12/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio,no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social CREAS em Guarabira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/12/2016 | 1400.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico de transporte dos grupos de Idosos e Mulheres deste municipio para passeio realizado no dia 03/12/2016 em Barra do Cunhau - RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/12/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec. Estadual de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/12/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec. Estadual de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/12/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec. Estadual de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado nas areas de administrativas, financeira e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico de mecanica especializada nos veiculos desta ediliidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002214 | 20/12/2016 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis no mes de dezembro e prestacao de contas anual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/12/2016 | 69906.33 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS -13.salario complementacao dos servidores do setor de Administracao deste municipio,referente ano de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/12/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/12/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2016 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/12/2016 | 854.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente do mes de junho a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002209 | 20/12/2016 | 1390.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para confraternizacao do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/12/2016 | 1460.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/12/2016 | 1600.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na manutencao da parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/12/2016 | 23714.23 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/12/2016 | 605.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de setores vinculados ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2016 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/08/2016 a 15/9/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/12/2016 | 800.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente ao servico prestado na escavacao de valas estratas vicinais dos Sitios Barro Vermelho e Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/12/2016 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao - MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feira junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio no periodo de 15/08/2016 a 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002225 | 21/12/2016 | 480.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao e conserto da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade e comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002226 | 21/12/2016 | 1430.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a implantacao e manutencao de esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002227 | 21/12/2016 | 1520.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinados aos garis para liimpeza urbana de ruas e pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/12/2016 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/08/2015 a 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/12/2016 | 1290.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado na abertura de valas e limpeza de bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/12/2016 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada- OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15/04/2016 a 15/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002224 | 21/12/2016 | 2306.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | referente ao fornecimento de material de expediente diversos para o CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/12/2016 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/12/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2016 | 880.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica , oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016, com caga horaria de 08 horasau semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/12/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/12/2016 | 4320.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica no periodo 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/12/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002237 | 22/12/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/12/2016 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a locacao de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/12/2016 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/12/2016 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipiona CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/12/2016 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipiona CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/12/2016 | 363.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/12/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a publicacao de aviso de licitacao Pregao Presencial n. 00015/2016 publicacao 28.12.2016 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/12/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a entrega de documentos e treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/12/2016 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a entrega de documentos e treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/12/2016 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a entrega de documentos e treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/12/2016 | 7401.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/12/2016 | 2116.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/12/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | referente a divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002253 | 27/12/2016 | 610.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os secretarios e diretores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/12/2016 | 5600.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante os meses de junho a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/12/2016 | 4969.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/12/2016 | 311.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de prediso vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/12/2016 | 2617.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/12/2016 | 10.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/12/2016 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente ao servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/12/2016 | 1460.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/12/2016 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/12/2016 | 2214.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica destinado a predios de grupos escolares e Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/12/2016 | 4900.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada- OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15/05/2016 a 15/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002345 | 27/12/2016 | 3800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizados nesta cidade junto ao setor da Sec. de Educacao deste municpi | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/12/2016 | 98289.21 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/12/2016 | 146283.62 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/12/2016 | 3205.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente aos meses de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/12/2016 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/12/2016 | 17203.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/12/2016 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente ao locacao de terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/12/2016 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Galpao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/12/2016 | 502.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao meses de 05/2015 a 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002267 | 28/12/2016 | 14909.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material eletricos diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002269 | 28/12/2016 | 4520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pneus e camara destinado a manutencao do veiuclo Onibus OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002270 | 28/12/2016 | 5220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pneus destinado a manutencao do veiculo Onibus NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002271 | 28/12/2016 | 2893.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pneus destinado a manutencao do veiculo Onibus NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00011246402408 | MARIA DAS DORES MASCENA DA SILVA | referente ao servico prestado de buffet com cafe da manha, almoco e lanches para 120 pessoas, servicos de utilizacao de piscina e parque infantil para criancas do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002273 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | referente a locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/09/2016 a 15/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/12/2016 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente ao concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/12/2016 | 273.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/12/2016 | 2300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | referente a divulgacao de notas de interesse desta edilidade nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/12/2016 | 8118.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002349 | 29/12/2016 | 2581.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao de predios viinculados ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2016 | 370.00 | 70120662005220 | ATACADAO DOS ELETROELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | referente ao fornecimento de fogao caribe destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/12/2016 | 11.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | referente a envio de documentacao por meio de carta comercial desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/12/2016 | 23659.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/12/2016 | 3520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/12/2016 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/12/2016 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/12/2016 | 8100.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/12/2016 | 2880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/12/2016 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2016 | 2000.16 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente ao retencao do pasep conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2016 | 859.00 | 70120662005220 | ATACADAO DOS ELETROELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | referente ao fornecimento de matrial diversos destinado ao setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002352 | 29/12/2016 | 1155.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Palio - MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia destte municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/12/2016 | 1804.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0002278 | 29/12/2016 | 39000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | referente a apresentacao artistica da Banca Conde do Forro e Banda RDB Rainhas da Balada para as festividades de padroeiro que aconteceu em Praca Publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/12/2016 | 1280.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/12/2016 | 2024.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimeto e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. dos Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002354 | 29/12/2016 | 1860.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-KIV 9380-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002355 | 29/12/2016 | 8415.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Motoniveladora, retroescavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002356 | 29/12/2016 | 4410.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430 - PB, Onibus - NQE 4529-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002350 | 29/12/2016 | 3195.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao e consertos nos predios da Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/12/2016 | 24500.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/12/2016 | 1680.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra - Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002353 | 29/12/2016 | 5580.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Cacamba - OGF 3865-PB e Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002357 | 29/12/2016 | 1386.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep.de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais de comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2016 | 12000.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-F4000-MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira, relativo aos meses de 15/02/16 a 15/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002319 | 30/12/2016 | 1600.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado de lavagem dos veiculos do setores do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002320 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | referente a veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infra - Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente ao transporte de 120 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2016 | 3500.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de agosto a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, ref. aos meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municpio, ref. aos meses de julho a novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municpio, ref. aos meses de agosto a dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/12/2016 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002318 | 30/12/2016 | 4800.00 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente servico prestado de transporte de alunos da FUNAD, de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo ONibus-KIV 9368-PB que esta a disposicao da Sec.de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002321 | 30/12/2016 | 3600.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2016 | 4800.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. da Educacao deste municipio, ref. a maio a dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002332 | 30/12/2016 | 2700.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de referente para secretarios e diretores que participaram de reuniao junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio no periodo de setembro a dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversos em veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, referente aos meses de outubro a dezembro 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002341 | 30/12/2016 | 600.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a lavagem dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2016 | 630.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado na recuperacao de grades e portoes de escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2016 | 12000.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao - MYE 8725-PB junto ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda, quarta e sexta-feira, relativo ao periodo de 15/02/16 a 15/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/12/2016 | 800.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2016 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2016 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte diversso com o veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto ao setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente aos meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar relativo aos meses de agosto a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2016 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da SRA. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002340 | 30/12/2016 | 1320.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para reunioes do Prefeito com funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002343 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para Prefeito, Chefe de Gabinete e Assessores quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, ref. aos meses de setembro a dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2016 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec. Estadual de Infra Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. aos meses de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002368 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente ao servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade durante os meses entre outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/12/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/12/2016 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2016 | 9000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servico de assessoramento tecnico especializado nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta edilidade, durante os meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2016 | 200.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade no Bairro Sao Jose desta cidade, ref. aos meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2016 | 1650.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado de pintura do predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2016 | 3120.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente ao apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002334 | 30/12/2016 | 1900.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para a equipe de contabiildade e assessoria tecnica que prestam servicos a este municipio, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2016 | 3213.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2016 | 2587.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente a agosto a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002386 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para confraternizacao dos funcionarios do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0002389 | 30/12/2016 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao de sistema de contabilidade e do Portal da Transparencia, relativo ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2340
Última atualização: 11/06/2024